| 2025-013676 | SERVICIO | TELEFONÍA | 01/01/2025 | A78923125 | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A. | 21.60 | 26.14 |
| 2025-013679 | SERVICIO | ALQUILER DE LOCALES | 01/01/2025 | 16808938D | SUSANA TUNDIDOR MORENO | 298.96 | 361.74 |
| 2025-013680 | SERVICIO | TELEFONÍA | 01/01/2025 | A78923125 | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A. | 501.56 | 606.89 |
| 2025-013681 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 01/01/2025 | A78923125 | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A. | 9.60 | 11.62 |
| 2025-013682 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 01/01/2025 | A78923125 | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A. | 86.40 | 104.54 |
| 2025-013683 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 01/01/2025 | A78923125 | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A. | 21.60 | 26.14 |
| 2025-013684 | SERVICIO | TELEFONÍA | 01/01/2025 | A78923125 | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A. | 36.00 | 43.56 |
| 2025-014173 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 01/01/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 9.73 | 10.70 |
| 2025-013685 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 02/01/2025 | S4711001J | CONSEJERIA DE SANIDAD | 99.45 | 99.45 |
| 2025-013639 | SERVICIO | TASAS ACREDITACIÓN CFC | 03/01/2025 | S4711001J | CONSEJERIA DE SANIDAD | 99.45 | 99.45 |
| 2025-013686 | SERVICIO | ASESORAMIENTO CIENTÍFICO | 03/01/2025 | G47684220 | ASOCIACION CLUSTER OFTALMOLOGIA Y CIENCIAS DE LA VISION | 500.00 | 605.00 |
| 2025-013687 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 03/01/2025 | CHE115694943 | MDPI | 1,382.59 | 1,382.59 |
| 2025-014036 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 04/01/2025 | E24577090 | INVESCOR C.B. | 2,500.00 | 3,025.00 |
| 2025-013688 | SERVICIO | PRENSA | 05/01/2025 | A79102331 | UNIDAD EDITORIAL, S.A. | 517.65 | 538.36 |
| 2025-013689 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 07/01/2025 | 12336672R | VIRGINIA MOLPECERES SANZ | 723.00 | 874.83 |
| 2025-013699 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 07/01/2025 | 10851805Z | MARIA PAZ MARTINEZ BADAS | 600.00 | 600.00 |
| 2025-013700 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 08/01/2025 | B47291687 | SUMINISTROS DE INFORMATICA CABALLERO S.L. | 129.50 | 156.70 |
| 2025-013701 | SERVICIO | MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA | 08/01/2025 | B42139717 | ITS DUERO S.L. | 880.47 | 1,065.37 |
| 2025-013702 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 08/01/2025 | A28415784 | AUTOPISTA CONCESIONARIA ASTUR LEONESA SA | 12.89 | 15.60 |
| 2025-013703 | SERVICIO | GASTOS DE DIETAS | 08/01/2025 | E24203853 | HERMANOS PORTUGUES, C.B. (RESTAURANTE ATRIO) | 56.18 | 61.80 |
| 2025-013704 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 09/01/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 17.27 | 19.00 |
| 2025-013705 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 09/01/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 17.27 | 19.00 |
| 2025-013706 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 09/01/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 31.82 | 35.00 |
| 2025-013707 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 09/01/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 31.82 | 35.00 |
| 2025-013708 | SERVICIO | GASÓLEO | 09/01/2025 | B09213265 | VILLARCE, S.L. | 55.52 | 67.18 |
| 2025-013709 | SERVICIO | GASTOS DE DIETAS | 09/01/2025 | B02976884 | ONLERU, SL. (GLORIA OVIEDO) | 111.68 | 122.85 |
| 2025-013710 | SERVICIO | GASTOS DE DIETAS | 09/01/2025 | A28581882 | ALCAMPO | 4.05 | 4.90 |
| 2025-013711 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 09/01/2025 | A28415784 | AUTOPISTA CONCESIONARIA ASTUR LEONESA SA | 12.89 | 15.60 |
| 2025-013712 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 09/01/2025 | A82433996 | VIACARLA INVERSIONES, SAU | 6.40 | 7.74 |
| 2025-013788 | SERVICIO | TELEFONÍA | 09/01/2025 | A78053147 | TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA S.A.U. | 6.99 | 8.46 |
| 2025-013713 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 10/01/2025 | B47293659 | MESON DON ENRIQUE, S.L. | 86.73 | 95.40 |
| 2025-013714 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 10/01/2025 | B47649322 | EQUILIBRIO GOGAR, S.L. (RESTAURANTE LOS ZAGALES) | 72.59 | 79.85 |
| 2025-013715 | SERVICIO | MANTENIMIENTO SOFTWARE | 10/01/2025 | EU372012619 | SMTP2GO, INC | 145.55 | 145.55 |
| 2025-013716 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 10/01/2025 | S4711001J | CONSEJERIA DE SANIDAD | 99.45 | 99.45 |
| 2025-013717 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 10/01/2025 | S4711001J | CONSEJERIA DE SANIDAD | 99.45 | 99.45 |
| 2025-013948 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 10/01/2025 | EU19723495803 | AMERICAN HEART ASSOCIATION | 72.78 | 72.78 |
| 2025-013949 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 10/01/2025 | EU19723495803 | AMERICAN HEART ASSOCIATION | 339.63 | 339.63 |
| 2025-013718 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 11/01/2025 | B47629084 | EXPLOTACIONES TURISTICAS DE CASTILLA Y LEON SL (HOTEL BOUTIQUE ATRIO) | 204.00 | 224.40 |
| 2025-013719 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 11/01/2025 | B47760665 | BONITO BAR, S.L. | 57.27 | 63.00 |
| 2025-013720 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 11/01/2025 | B47649322 | EQUILIBRIO GOGAR, S.L. (RESTAURANTE LOS ZAGALES) | 170.18 | 187.20 |
| 2025-013721 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 11/01/2025 | B47629084 | EXPLOTACIONES TURISTICAS DE CASTILLA Y LEON SL (HOTEL BOUTIQUE ATRIO) | 204.00 | 224.40 |
| 2025-013722 | SERVICIO | MANTENIMIENTO SOFTWARE | 12/01/2025 | EU372041333 | OPENAI, LLC | 19.52 | 19.52 |
| 2025-013723 | SERVICIO | MANTENIMIENTO SOFTWARE | 12/01/2025 | EU372041333 | OPENAI, LLC | 19.52 | 19.52 |
| 2025-013724 | SERVICIO | SUMINISTRO ELECTRICIDAD | 13/01/2025 | B83393066 | ENERGYA VM GESTION DE ENERGIA S.L.U. | 544.95 | 659.39 |
| 2025-013725 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 13/01/2025 | CHE101224962 | KARGER PUBLISHERS ALLSCHWILERSTRASSE | 1,554.49 | 1,554.49 |
| 2025-013726 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 14/01/2025 | 07847374G | ABELARDO BAREZ GARCIA | 688.50 | 833.09 |
| 2025-013727 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 14/01/2025 | 07847374G | ABELARDO BAREZ GARCIA | 994.50 | 1,203.35 |
| 2025-013728 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 14/01/2025 | EU372041333 | OPENAI, LLC | 19.57 | 19.57 |
| 2025-013730 | SERVICIO | FORMACIÓN TRABAJADORES | 15/01/2025 | G28706067 | SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DOCUMENTACION E INFORMACION CIENTIFICA | 190.00 | 190.00 |
| 2025-013731 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 15/01/2025 | 50080461P | FERNANDO GOMEZ PERALTA | 4,050.00 | 4,050.00 |
| 2025-013732 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 15/01/2025 | G98204167 | RED DE ENTIDADES GESTORAS DE INVESTIGACION CLIICA HOSPITALARIO Y BIOSANITARIA | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 2025-013733 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 15/01/2025 | 71327969R | CESAR KOTIN MONTOYA MIRANDA | 1,561.21 | 1,889.06 |
| 2025-013734 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 15/01/2025 | S4711001J | CONSEJERIA DE SANIDAD | 99.45 | 99.45 |
| 2025-013735 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 15/01/2025 | S4711001J | CONSEJERIA DE SANIDAD | 99.45 | 99.45 |
| 2025-013779 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 15/01/2025 | B87539284 | VODAFONE SERVICIOS S.L.U. | 14.23 | 17.22 |
| 2025-013789 | SERVICIO | TELEFONÍA | 15/01/2025 | A78053147 | TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA S.A.U. | 25.98 | 31.44 |
| 2025-013790 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 15/01/2025 | 71897024J | JOSE CASTIÑEIRAS GONZALEZ | 3,116.83 | 3,771.36 |
| 2025-013737 | SERVICIO | MATERIAL DE FORMACIÓN | 16/01/2025 | B84818442 | LEROY MERLIN ESPAÑA, SLU | 28.09 | 33.99 |
| 2025-013738 | SERVICIO | GASTOS DE DIETAS | 16/01/2025 | E56413115 | CASA ESTRELLA, C.B. | 137.73 | 151.50 |
| 2025-013739 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 16/01/2025 | 09725724J | FELIPE SANTIAGO FERNANDEZ-VAZQUEZ | 2,500.00 | 3,025.00 |
| 2025-013740 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 16/01/2025 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 0.45 | 0.54 |
| 2025-013741 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 16/01/2025 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 0.20 | 0.20 |
| 2025-013742 | SERVICIO | FORMACIÓN TRABAJADORES | 16/01/2025 | B37514718 | EDUCAMARKETING, S.L. | 290.00 | 290.00 |
| 2025-013743 | SERVICIO | FORMACIÓN TRABAJADORES | 16/01/2025 | G28706067 | SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DOCUMENTACION E INFORMACION CIENTIFICA | 245.00 | 245.00 |
| 2025-013744 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 16/01/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 53.18 | 58.50 |
| 2025-013745 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 16/01/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 53.18 | 58.50 |
| 2025-013746 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 16/01/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 63.05 | 69.36 |
| 2025-013747 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 16/01/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 63.05 | 69.36 |
| 2025-013749 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 17/01/2025 | B86610599 | HOFFMANN EITLE | 149.83 | 181.29 |
| 2025-013749 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 17/01/2025 | B86610599 | HOFFMANN EITLE | 33.39 | 33.39 |
| 2025-013750 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 17/01/2025 | 70821113L | DAVID MARTIN LUCAS (GRAFICAS E&D) | 743.80 | 900.00 |
| 2025-013751 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 17/01/2025 | FR76890372980 | A2BATT, INC | 5.57 | 5.57 |
| 2025-013752 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 17/01/2025 | W0264006H | AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L., SUCURSAL EN ESPAÑA | 216.84 | 262.38 |
| 2025-013753 | SERVICIO | MANTENIMIENTO ASCENSOR | 17/01/2025 | A50001726 | SCHINDLER, S.A. | 56.70 | 68.61 |
| 2025-013754 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 17/01/2025 | N0271628J | MANGOOLIFE | 41.80 | 41.80 |
| 2025-014134 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 17/01/2025 | 2088124115 | MACROGEN INC | 87.50 | 87.50 |
| 2025-014135 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 17/01/2025 | 2088124115 | MACROGEN INC | 63.00 | 63.00 |
| 2025-013755 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 18/01/2025 | DE367995251 | ANQINGQIHUAIKEJIYOUXIANNGONGSI | 33.98 | 33.98 |
| 2025-013756 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 18/01/2025 | W0264006H | AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L., SUCURSAL EN ESPAÑA | 159.68 | 193.21 |
| 2025-013757 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 19/01/2025 | W0264006H | AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L., SUCURSAL EN ESPAÑA | 181.16 | 219.20 |
| 2025-013758 | SERVICIO | TELEFONÍA | 19/01/2025 | A82018474 | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. | 88.76 | 107.40 |
| 2025-013759 | SERVICIO | TELEFONÍA | 19/01/2025 | A82018474 | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. | 63.97 | 77.40 |
| 2025-013760 | SERVICIO | TELEFONÍA | 19/01/2025 | A82018474 | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. | 59.83 | 72.40 |
| 2025-013761 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 19/01/2025 | A82018474 | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. | 66.59 | 80.57 |
| 2025-013763 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 20/01/2025 | W0264006H | AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L., SUCURSAL EN ESPAÑA | 13.35 | 16.15 |
| 2025-013764 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 20/01/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 62.82 | 69.10 |
| 2025-013765 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 20/01/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 62.64 | 68.90 |
| 2025-013766 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 20/01/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 36.18 | 39.80 |
| 2025-013767 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 20/01/2025 | B97311104 | CALTEX SISTEMAS, S.L. | 325.99 | 394.45 |
| 2025-013791 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 20/01/2025 | B81549974 | PROMOTORA LUSA ESPAÑOLA DE NEGOCIOS S.L. | 131.82 | 145.00 |
| 2025-013947 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 20/01/2025 | B20861282 | DHL EXPRESS SPAIN S.L.U. | 60.97 | 73.77 |
| 2025-013769 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 21/01/2025 | B02165397 | MANCHATEL, S.L. (HOTEL CASTILLA) | 89.10 | 98.01 |
| 2025-013770 | SERVICIO | CUOTAS ASOCIACIONES | 21/01/2025 | G47708177 | CLUSTER SOLUCIONES INNOVADORAS PARA LA VIDA INDEPENDIENTE | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 2025-013792 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 22/01/2025 | B91318501 | PROPULSA COMUNICACIÓN SL | 680.00 | 822.80 |
| 2025-013771 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 23/01/2025 | 70897251G | JULIO DAVILA VALLS | 600.00 | 600.00 |
| 2025-013773 | SERVICIO | GASTOS DE DIETAS | 23/01/2025 | B47425376 | HOSTELERIA LA MUGA, S.L. (VINOTINTO) | 65.45 | 72.00 |
| 2025-013774 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 23/01/2025 | 43414220H | LUIS VILA CUBEL (V&C VILABORAL) | 244.71 | 296.10 |
| 2025-013775 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 23/01/2025 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 1.60 | 1.60 |
| 2025-013956 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 23/01/2025 | 09272547M | VICENTE ROIG FIGUEROA | 2,293.45 | 2,775.07 |
| 2025-013957 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 23/01/2025 | 09272547M | VICENTE ROIG FIGUEROA | 3,078.05 | 3,724.44 |
| 2025-013776 | SERVICIO | MANTENIMIENTO ASCENSOR | 24/01/2025 | A50001726 | SCHINDLER, S.A. | 763.62 | 923.98 |
| 2025-013778 | SERVICIO | GASTOS DE DIETAS | 24/01/2025 | E42104851 | MESON EL HACHERO, S.L. | 49.95 | 54.95 |
| 2025-013777 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 25/01/2025 | A78320736 | EMPARK APARCAMIENTOS Y SERVICIOS SA | 2.64 | 3.19 |
| 2025-013780 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 26/01/2025 | EU372041333 | OPENAI, LLC | 19.05 | 19.05 |
| 2025-013781 | SERVICIO | GASTOS DE ALOJAMIENTO | 26/01/2025 | A79855201 | PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA, SA. | 106.54 | 117.19 |
| 2025-013793 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 26/01/2025 | B19972173 | EDUCARE TECH, S.L. | 900.00 | 900.00 |
| 2025-013782 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 27/01/2025 | B60359726 | ARAMARK SERVICIOS DE CATERING S.L.U. | 174.00 | 191.40 |
| 2025-013783 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 27/01/2025 | LU20944528 | AMAZON MEDIA EU SARL | 73.99 | 73.99 |
| 2025-013784 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 27/01/2025 | B60359726 | ARAMARK SERVICIOS DE CATERING S.L.U. | 156.00 | 171.60 |
| 2025-013794 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 27/01/2025 | N7203243F | FUZHOUHAYOUDIANZISHANGWUYOUXIANGONSI | 8.26 | 8.26 |
| 2025-013996 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 27/01/2025 | B20861282 | DHL EXPRESS SPAIN S.L.U. | 57.00 | 68.97 |
| 2025-013785 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 28/01/2025 | B60359726 | ARAMARK SERVICIOS DE CATERING S.L.U. | -174.00 | -191.40 |
| 2025-013786 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 29/01/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 91.72 | 100.89 |
| 2025-013787 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 29/01/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 105.45 | 116.00 |
| 2025-013795 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 29/01/2025 | A28444461 | EDITORIAL MEDICA PANAMERICANA | 2,033.47 | 2,460.50 |
| 2025-013796 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 29/01/2025 | B42139717 | ITS DUERO S.L. | 2,260.64 | 2,735.37 |
| 2025-013798 | SERVICIO | MATERIAL DE OFICINA | 29/01/2025 | B42139717 | ITS DUERO S.L. | 114.87 | 138.99 |
| 2025-013799 | SERVICIO | MATERIAL DE OFICINA | 29/01/2025 | B42139717 | ITS DUERO S.L. | 682.63 | 825.98 |
| 2025-013800 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 29/01/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 28.95 | 31.85 |
| 2025-013801 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 29/01/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 39.82 | 43.80 |
| 2025-013797 | SERVICIO | APROVISIONAMIENTOS | 30/01/2025 | B42138446 | DISTRIBUCIONES NAVALPOTRO S.L. | 140.48 | 154.53 |
| 2025-013802 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 30/01/2025 | A78258290 | INTERCOEX, S.A. | 428.37 | 518.33 |
| 2025-013803 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 30/01/2025 | B24254005 | SCANLEON, S.L. | 179.00 | 216.59 |
| 2025-013804 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 30/01/2025 | B88296777 | PEPA CREATIVE GROUP S.L. | 250.00 | 302.50 |
| 2025-013805 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 31/01/2025 | A59376574 | SERUNION S.A.U. | 100.00 | 110.00 |
| 2025-013806 | SERVICIO | ALQUILER DE VEHÍCULOS | 31/01/2025 | B83999672 | GUMAR RENTING | 714.00 | 863.94 |
| 2025-013807 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 31/01/2025 | A31144009 | IDOATE HNOS. S.A. (ALHAMBRA RESTAURANTE) | 143.00 | 157.30 |
| 2025-013808 | SERVICIO | GASÓLEO | 31/01/2025 | B39315155 | PRODUCTOS PETROLIFEROS DEL NORTE, S.L. | 229.79 | 278.05 |
| 2025-013809 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 31/01/2025 | B83245480 | ALIANZA BUS, S.L.U. | 16.37 | 18.01 |
| 2025-013810 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 31/01/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 39.82 | 43.80 |
| 2025-013811 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 31/01/2025 | DE209719094 | SPRINGER NATURE GROUP | 3,245.00 | 3,245.00 |
| 2025-013812 | SERVICIO | MATERIAL DE OFICINA | 31/01/2025 | B42177832 | SORIA ESCOLAR S.L. | 13.72 | 16.60 |
| 2025-013813 | SERVICIO | MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA | 31/01/2025 | B42139717 | ITS DUERO S.L. | 892.81 | 1,080.30 |
| 2025-013814 | SERVICIO | MENSAJERÍA Y CORREOS | 31/01/2025 | B42218214 | OBETAGO TRANSPORTES Y MENSAJERIA S.L.U.(MRW) | 54.62 | 66.09 |
| 2025-013815 | SERVICIO | ALMACENAMIENTO | 31/01/2025 | B42166181 | FRI-OLVEGA, S.L. | 469.65 | 568.28 |
| 2025-013816 | SERVICIO | GASÓLEO | 31/01/2025 | A80298839 | HAMIGO EES, S.L. | 55.04 | 66.60 |
| 2025-013817 | SERVICIO | TELEFONÍA | 31/01/2025 | 16791073S | JESUS LISO HERRERO (CTELEC) | 131.30 | 158.87 |
| 2025-013818 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 31/01/2025 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 0.20 | 0.20 |
| 2025-013819 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 31/01/2025 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 1.60 | 1.60 |
| 2025-013876 | SERVICIO | SERVICIO DE MUTUA | 31/01/2025 | B06290241 | VITALY HEALTH SERVICES, S.L. | 238.15 | 238.15 |
| 2025-013877 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 31/01/2025 | 11959271f | TOMAS DE LA TORRE ENRIQUEZ | 141.60 | 155.76 |
| 2025-013878 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 31/01/2025 | 11959271f | TOMAS DE LA TORRE ENRIQUEZ | 120.00 | 132.00 |
| 2025-013820 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 01/02/2025 | A78923125 | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. | 86.40 | 104.54 |
| 2025-013821 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 01/02/2025 | A78923125 | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. | 21.60 | 26.14 |
| 2025-013822 | SERVICIO | TELEFONÍA | 01/02/2025 | A78923125 | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. | 484.76 | 586.56 |
| 2025-013823 | SERVICIO | TELEFONÍA | 01/02/2025 | A78923125 | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. | 36.00 | 43.56 |
| 2025-013824 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 01/02/2025 | A78923125 | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. | 80.75 | 97.71 |
| 2025-013825 | SERVICIO | ALQUILER DE LOCALES | 01/02/2025 | 16808938D | SUSANA TUNDIDOR MORENO | 298.96 | 361.74 |
| 2025-013826 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 01/02/2025 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 0.25 | 0.25 |
| 2025-013879 | SERVICIO | DOMINIOS INTERNET | 01/02/2025 | A78053147 | TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA S.A.U. | 6.99 | 8.46 |
| 2025-013827 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 03/02/2025 | B47293402 | LIBRERIAS OLETUM, S.L. | 108.83 | 113.18 |
| 2025-013828 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 03/02/2025 | S4711001J | CONSEJERIA DE SANIDAD | 99.45 | 99.45 |
| 2025-013829 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 03/02/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 39.18 | 43.10 |
| 2025-013830 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 03/02/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 105.45 | 116.00 |
| 2025-013831 | SERVICIO | GASTOS DE LIMPIEZA | 03/02/2025 | 78756846Q | RAMON LAZARO MARTINEZ | 1,786.21 | 2,161.31 |
| 2025-013841 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 03/02/2025 | 12336672R | VIRGINIA MOLPECERES SANZ | 723.00 | 874.83 |
| 2025-013950 | SERVICIO | MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN | 03/02/2025 | B42116921 | ELECTRICIDAD J. ISLA S.L. | 154.60 | 187.07 |
| 2025-013832 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 04/02/2025 | B28863199 | ARAN EDICIONES SL | 450.00 | 544.50 |
| 2025-013833 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 04/02/2025 | A28444461 | EDITORIAL MEDICA PANAMERICANA | 2,170.87 | 2,626.75 |
| 2025-013834 | SERVICIO | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | 04/02/2025 | 16794293S | JOSE MARIA GONZALO MURO | 109.34 | 132.30 |
| 2025-013835 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 04/02/2025 | S4711001J | CONSEJERIA DE SANIDAD | 99.45 | 99.45 |
| 2025-013836 | SERVICIO | MATERIAL DE OFICINA | 04/02/2025 | J42206649 | FERRETERIA CIRIA | 34.71 | 42.00 |
| 2025-013837 | SERVICIO | SERVICIO DE MUTUA | 04/02/2025 | B06290241 | VITALY HEALTH SERVICES, S.L. | 481.79 | 582.97 |
| 2025-013838 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 04/02/2025 | S4711001J | CONSEJERIA DE SANIDAD | 99.45 | 99.45 |
| 2025-013884 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 04/02/2025 | W0264006H | AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L., SUCURSAL EN ESPAÑA | 626.36 | 757.90 |
| 2025-013839 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 05/02/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 28.27 | 31.10 |
| 2025-013840 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 05/02/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 28.27 | 31.10 |
| 2025-013842 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 06/02/2025 | B96575550 | FERPUSER, S.L. | 1,805.78 | 2,184.99 |
| 2025-013843 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 06/02/2025 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 0.80 | 0.80 |
| 2025-013845 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 06/02/2025 | B47769856 | LAS ALDABAS PREMIUM, S.L. | 421.73 | 463.90 |
| 2025-013848 | SERVICIO | GASÓLEO | 06/02/2025 | A80298839 | HAMIGO EES, S.L. | 54.72 | 66.21 |
| 2025-013852 | SERVICIO | GASÓLEO | 06/02/2025 | B95799664 | ESERGUI DISTESER S.L.U. | 1,726.85 | 2,089.49 |
| 2025-013885 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 06/02/2025 | W0264006H | AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L., SUCURSAL EN ESPAÑA | 10.74 | 13.00 |
| 2025-013844 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 07/02/2025 | A58005125 | HOTEL REAL COLEGIATA DE SAN ISIDORO-ARAMARK | 87.27 | 96.00 |
| 2025-013846 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 07/02/2025 | 09742038C | JAVIER TEJADA GARCIA | 404.60 | 489.57 |
| 2025-013847 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 07/02/2025 | EU372009975 | ENVATO PTY LTD | 54.91 | 54.91 |
| 2025-013849 | SERVICIO | MATERIAL DE OFICINA | 07/02/2025 | W0264006H | AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L., SUCURSAL EN ESPAÑA | 74.37 | 89.99 |
| 2025-013850 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 07/02/2025 | B47690383 | SANTACATA, S.L. | 223.64 | 246.00 |
| 2025-013851 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 07/02/2025 | B47649322 | EQUILIBRIO GOGAR, S.L. | 104.41 | 114.85 |
| 2025-013880 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 07/02/2025 | AANCP8148G | RHAD-2025-MEETING SECRETARIAT | 865.98 | 865.98 |
| 2025-013853 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 08/02/2025 | B47764303 | ESPACIOS URBANOS VALLADOLID, S.L. | 299.55 | 329.51 |
| 2025-013854 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 08/02/2025 | B47649322 | EQUILIBRIO GOGAR, S.L. | 170.05 | 187.06 |
| 2025-013855 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 08/02/2025 | B47760665 | BONITO BAR, S.L. | 77.64 | 85.40 |
| 2025-013856 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 09/02/2025 | B47649322 | EQUILIBRIO GOGAR, S.L. | 109.77 | 120.75 |
| 2025-013857 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 10/02/2025 | S4711001J | CONSEJERIA DE SANIDAD | 99.45 | 99.45 |
| 2025-013858 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 10/02/2025 | B47629084 | EXPORTACIONES TURISTICAS DE CASTILLA Y LEON, S.L. | 456.00 | 501.60 |
| 2025-013859 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 10/02/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 64.00 | 70.40 |
| 2025-013860 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 10/02/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 64.00 | 70.40 |
| 2025-013861 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 10/02/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 54.64 | 60.10 |
| 2025-013862 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 10/02/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 54.64 | 60.10 |
| 2025-013863 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 10/02/2025 | 74392463K | MIGUEL DELICADO MIRALLES | 750.00 | 750.00 |
| 2025-013864 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 10/02/2025 | A28854180 | VIAJES OASIS S.A | 123.97 | 150.00 |
| 2025-013865 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 10/02/2025 | A28854180 | VIAJES OASIS S.A | 245.45 | 270.00 |
| 2025-013865 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 10/02/2025 | A28854180 | VIAJES OASIS S.A | 123.97 | 150.00 |
| 2025-013866 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 10/02/2025 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 1.45 | 1.45 |
| 2025-013881 | SERVICIO | GASTOS DE DIETAS | 10/02/2025 | B47642152 | MAJAO DE SEBI, S.L. | 85.00 | 93.50 |
| 2025-013882 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 10/02/2025 | B28863199 | ARAN EDICIONES SL | 450.00 | 544.50 |
| 2025-013883 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 10/02/2025 | B24011850 | LEONTUR, S.L. | 103.31 | 125.01 |
| 2025-013886 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 10/02/2025 | NL859153885B01 | ABCAM (NETHERLANDS) BV | 505.00 | 505.00 |
| 2025-013887 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 10/02/2025 | NL859153885B01 | ABCAM (NETHERLANDS) BV | 385.00 | 385.00 |
| 2025-013888 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 10/02/2025 | B20861282 | DHL EXPRESS SPAIN S.L.U. | 202.09 | 244.53 |
| 2025-013867 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 11/02/2025 | A88269972 | OUIGO ESPAÑA, S.A.U. | 23.64 | 26.00 |
| 2025-013868 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 11/02/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 6.36 | 7.00 |
| 2025-013869 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 11/02/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 49.82 | 54.80 |
| 2025-013870 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 11/02/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 101.73 | 111.90 |
| 2025-013871 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 11/02/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 49.82 | 54.80 |
| 2025-013872 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 11/02/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 72.82 | 80.10 |
| 2025-013873 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 12/02/2025 | 16213392W | ARTURO GOICOECHEA URIARTE | 638.00 | 638.00 |
| 2025-013874 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 12/02/2025 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 0.55 | 0.55 |
| 2025-013889 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 12/02/2025 | W0264006H | AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L., SUCURSAL EN ESPAÑA | 185.94 | 224.99 |
| 2025-013890 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 12/02/2025 | W0264006H | AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L., SUCURSAL EN ESPAÑA | 643.80 | 779.00 |
| 2025-013875 | SERVICIO | MENSAJERÍA Y CORREOS | 13/02/2025 | A83052407 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A. | 7.03 | 7.03 |
| 2025-013891 | SERVICIO | MANTENIMIENTO WEB | 13/02/2025 | EU372041333 | OPENAI, LLC | 19.28 | 19.28 |
| 2025-013892 | SERVICIO | MANTENIMIENTO WEB | 13/02/2025 | EU372041333 | OPENAI, LLC | 19.28 | 19.28 |
| 2025-013894 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 13/02/2025 | B47332820 | VIAJES DORAL, S.L. | 211.00 | 232.10 |
| 2025-013894 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 13/02/2025 | B47332820 | VIAJES DORAL, S.L. | 22.96 | 27.78 |
| 2025-013894 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 13/02/2025 | B47332820 | VIAJES DORAL, S.L. | 85.00 | 85.00 |
| 2025-013899 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 13/02/2025 | A60526928 | INTERPARKING HISPANIA S.A. | 6.03 | 7.30 |
| 2025-013895 | SERVICIO | MATERIAL DE FORMACIÓN | 14/02/2025 | B84818442 | LEROY MERLIN ESPAÑA, SLU | 6.85 | 8.29 |
| 2025-013896 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 14/02/2025 | EU372041333 | OPENAI, LLC | 19.19 | 19.19 |
| 2025-013951 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 14/02/2025 | B60359726 | ARAMARK SERVICIOS DE CATERING S.L.U. | 468.00 | 514.80 |
| 2025-013897 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 15/02/2025 | B87539284 | VODAFONE SERVICIOS S.L.U. | 14.46 | 17.50 |
| 2025-013898 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 15/02/2025 | B60359726 | ARAMARK SERVICIOS DE CATERING S.L.U. | 468.00 | 514.80 |
| 2025-014073 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 15/02/2025 | E47293287 | LIBRERÍA PAPELERIA GONZALEZ IGLESIAS C.B. | 85.04 | 102.90 |
| 2025-013900 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 17/02/2025 | A80241789 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 20.13 | 22.14 |
| 2025-013901 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 17/02/2025 | A80241789 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 61.77 | 67.95 |
| 2025-013902 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 17/02/2025 | A80241789 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 56.86 | 62.55 |
| 2025-013903 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 17/02/2025 | A80241789 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 13.64 | 15.00 |
| 2025-013904 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 17/02/2025 | A80241789 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 22.73 | 25.00 |
| 2025-013905 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 17/02/2025 | B96575550 | FERPUSER, S.L. | 466.94 | 565.00 |
| 2025-013906 | SERVICIO | FORMACIÓN TRABAJADORES | 17/02/2025 | G28706067 | SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DOCUMENTACION E INFORMACION CIENTIFICA | 190.00 | 190.00 |
| 2025-013907 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 17/02/2025 | 43360359T | CRISTINA ABREU PADIN | 1,691.01 | 2,046.12 |
| 2025-013908 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 17/02/2025 | 50080461P | FERNANDO GOMEZ PERALTA | 1,449.43 | 1,753.81 |
| 2025-014098 | SERVICIO | GASTOS DE DIETAS | 17/02/2025 | B42193599 | RAMOS Y REMEDIOS S.L. (RESTAURANTE LA CEPA) | 188.18 | 207.00 |
| 2025-013909 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 18/02/2025 | B97311104 | CALTEX SISTEMAS, S.L. | 217.33 | 262.97 |
| 2025-013910 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 18/02/2025 | W0264006H | AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L., SUCURSAL EN ESPAÑA | 38.00 | 45.98 |
| 2025-013911 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 18/02/2025 | B42139717 | ITS DUERO S.L. | 25.80 | 31.22 |
| 2025-013912 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 18/02/2025 | B47767298 | LEKKER&VIDA S.L. | 604.35 | 731.26 |
| 2025-013913 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 18/02/2025 | B47767298 | LEKKER&VIDA S.L. | 2,693.33 | 3,258.93 |
| 2025-013915 | SERVICIO | EQUIPOS INFORMÁTICOS | 18/02/2025 | B42139717 | ITS DUERO S.L. | 7.69 | 9.30 |
| 2025-013916 | SERVICIO | EQUIPOS INFORMÁTICOS | 18/02/2025 | B42139717 | ITS DUERO S.L. | 360.30 | 435.96 |
| 2025-013917 | SERVICIO | EQUIPOS INFORMÁTICOS | 18/02/2025 | B42139717 | ITS DUERO S.L. | 718.18 | 869.00 |
| 2025-013919 | SERVICIO | GASTOS DE DIETAS | 18/02/2025 | B42177725 | NUEVA COCINA FOGON DEL SALVADOR | 160.00 | 176.00 |
| 2025-013920 | SERVICIO | EQUIPOS INFORMÁTICOS | 18/02/2025 | B42139717 | ITS DUERO S.L. | 170.37 | 206.15 |
| 2025-013952 | SERVICIO | SUMINISTRO ELECTRICIDAD | 18/02/2025 | B83393066 | ENERGYA VM GESTION DE ENERGIA S.L.U. | 639.78 | 774.13 |
| 2025-013953 | SERVICIO | MATERIAL DE OFICINA | 18/02/2025 | DE317569294 | EUZIEL INTERNATIONAL GMHB | 153.88 | 153.88 |
| 2025-014088 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 18/02/2025 | B47767298 | LEKKER&VIDA S.L. | 542.22 | 656.09 |
| 2025-013921 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 19/02/2025 | A82018474 | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. | 66.59 | 80.57 |
| 2025-013922 | SERVICIO | TELEFONÍA | 19/02/2025 | A82018474 | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. | 88.76 | 107.40 |
| 2025-013923 | SERVICIO | TELEFONÍA | 19/02/2025 | A82018474 | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. | 63.97 | 77.40 |
| 2025-013924 | SERVICIO | TELEFONÍA | 19/02/2025 | A82018474 | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. | 59.83 | 72.39 |
| 2025-013925 | SERVICIO | MENSAJERÍA Y CORREOS | 19/02/2025 | A83052407 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A. | 90.75 | 90.75 |
| 2025-013926 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 19/02/2025 | A08817041 | ERGOMETRIX, S.A. | 825.00 | 998.25 |
| 2025-013927 | SERVICIO | GASTOS DE DIETAS | 19/02/2025 | B24675555 | LA OBRERA BIERZO, S,L. | 168.73 | 185.60 |
| 2025-013928 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 19/02/2025 | A82642539 | AUTOPISTAS DE LEON S.A.C.E | 4.96 | 6.00 |
| 2025-013954 | SERVICIO | SERVICIO DE MUTUA | 19/02/2025 | B06374227 | FORMALIA SALUD, S.L.U. | 225.00 | 225.00 |
| 2025-013929 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 20/02/2025 | B24712747 | HOTEL CIUDAD DE PONFERRADA, S.L. | 140.00 | 154.00 |
| 2025-013930 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 20/02/2025 | Q4718001C | UNIVERSIDAD DE VALLADOLID | 544.40 | 658.72 |
| 2025-013931 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 20/02/2025 | B87630547 | RAYNER SURGICAL, S.L. | 600.00 | 660.00 |
| 2025-013932 | SERVICIO | MANTENIMIENTO VEHÍCULOS | 20/02/2025 | A78119773 | NOROTO, SAU | 45.45 | 54.99 |
| 2025-013934 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 20/02/2025 | B47032313 | PACAJ S.L. (CAFETERIA FACULTAD DE MEDICINA) | 320.00 | 352.00 |
| 2025-013935 | SERVICIO | GASTOS DE DIETAS | 20/02/2025 | E56413115 | CASA ESTRELLA, C.B. | 189.09 | 208.00 |
| 2025-013936 | SERVICIO | GASÓLEO | 20/02/2025 | A28354520 | CIA ESPAÑOLA DIST PETROLEOS | 39.50 | 47.80 |
| 2025-013937 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 20/02/2025 | A82642539 | AUTOPISTAS DE LEON S.A.C.E | 4.96 | 6.00 |
| 2025-013938 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 20/02/2025 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 0.82 | 0.99 |
| 2025-013955 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 20/02/2025 | B40514416 | DAWAKO MEDTECH, S.L. | 1,960.00 | 1,960.00 |
| 2025-013939 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 21/02/2025 | 71164467Y | CRISTINA ISABEL SERRANO VALLES | 724.72 | 876.91 |
| 2025-013940 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 21/02/2025 | B96575550 | FERPUSER, S.L. | 163.64 | 180.00 |
| 2025-014037 | SERVICIO | SERVICIO DE MUTUA | 21/02/2025 | B06290241 | VITALY HEALTH SERVICES, S.L. | 142.89 | 142.89 |
| 2025-013941 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 22/02/2025 | A78320736 | EMPARK APARCAMIENTOS Y SERVICIOS S.A. | 2.40 | 2.90 |
| 2025-013942 | SERVICIO | GASÓLEO | 24/02/2025 | A80298839 | HAMIGO EES, S.L. | 45.56 | 55.13 |
| 2025-013943 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 24/02/2025 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 1.55 | 1.55 |
| 2025-013944 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 24/02/2025 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 1.90 | 1.90 |
| 2025-013958 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 24/02/2025 | 70897251G | JULIO DAVILA VALLS | 200.00 | 200.00 |
| 2025-013959 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 24/02/2025 | 10851805Z | MARIA PAZ MARTINEZ BADAS | 259.00 | 259.00 |
| 2025-013960 | SERVICIO | #¡REF! | 24/02/2025 | 70897251G | JULIO DAVILA VALLS | 1,000.00 | 1,210.00 |
| 2025-013945 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 25/02/2025 | 48999726C | JESUS RAMOS PRADA | 162.00 | 162.00 |
| 2025-013946 | SERVICIO | MANTENIMIENTO OFICINAS | 25/02/2025 | X4652269J | CERRAJERIA GARY | 4.00 | 4.00 |
| 2025-013962 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 25/02/2025 | B87537551 | ERASE UN HOTEL, S.L. | 454.55 | 500.01 |
| 2025-013964 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 25/02/2025 | DE149833702 | PRAXISDIENST GMBH & CO KG | 799.93 | 799.93 |
| 2025-013965 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 25/02/2025 | B47332820 | VIAJES DORAL, S.L. | 143.18 | 157.50 |
| 2025-013965 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 25/02/2025 | B47332820 | VIAJES DORAL, S.L. | 19.13 | 23.15 |
| 2025-013965 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 25/02/2025 | B47332820 | VIAJES DORAL, S.L. | 289.76 | 289.76 |
| 2025-013998 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 25/02/2025 | A28444461 | EDITORIAL MEDICA PANAMERICANA | 2,033.47 | 2,460.50 |
| 2025-014038 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 25/02/2025 | B47332820 | VIAJES DORAL, S.L. | 32.55 | 35.81 |
| 2025-014038 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 25/02/2025 | B47332820 | VIAJES DORAL, S.L. | 3.83 | 4.63 |
| 2025-014039 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 25/02/2025 | B47332820 | VIAJES DORAL, S.L. | 45.50 | 50.05 |
| 2025-014039 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 25/02/2025 | B47332820 | VIAJES DORAL, S.L. | 7.65 | 9.26 |
| 2025-014040 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 25/02/2025 | B47332820 | VIAJES DORAL, S.L. | 28.77 | 31.65 |
| 2025-014040 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 25/02/2025 | B47332820 | VIAJES DORAL, S.L. | 3.83 | 4.63 |
| 2025-013963 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 26/02/2025 | A78320736 | EMPARK APARCAMIENTOS Y SERVICIOS S.A. | 1.81 | 2.19 |
| 2025-013966 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 26/02/2025 | B48997332 | MICROCAYA, S.L. | 3,315.00 | 4,011.15 |
| 2025-013967 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 26/02/2025 | A61307369 | GESTION HOTELERA BALLESTER, S.L. | 85.17 | 93.69 |
| 2025-013999 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 26/02/2025 | G87909701 | FUNDACION HUMANS | 3,600.00 | 4,356.00 |
| 2025-014041 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 26/02/2025 | B47332820 | VIAJES DORAL, S.L. | 514.55 | 566.01 |
| 2025-014041 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 26/02/2025 | B47332820 | VIAJES DORAL, S.L. | 15.30 | 18.51 |
| 2025-014041 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 26/02/2025 | B47332820 | VIAJES DORAL, S.L. | 110.39 | 110.39 |
| 2025-013968 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 27/02/2025 | EU372041333 | OPENAI, LLC | 19.05 | 19.05 |
| 2025-013969 | SERVICIO | GASTOS DE DIETAS | 27/02/2025 | B37471497 | PLAZA MAYOR DE HOSTELERIA 2008 S.L.U. | 96.82 | 106.50 |
| 2025-013970 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 27/02/2025 | 10051600W | ALFREDO BALBOA FRANGANILLO | 5,450.00 | 5,450.00 |
| 2025-013981 | SERVICIO | GASÓLEO | 27/02/2025 | B40148629 | FELIX BUQUERIN S.L. | 52.98 | 64.11 |
| 2025-013971 | SERVICIO | ALQUILER DE VEHÍCULOS | 28/02/2025 | B83999672 | GUMAR RENTING | 714.00 | 863.94 |
| 2025-013972 | SERVICIO | MENSAJERÍA Y CORREOS | 28/02/2025 | B42218214 | OBETAGO TRANSPORTES Y MENSAJERIA S.L.U.(MRW) | 79.17 | 95.80 |
| 2025-013973 | SERVICIO | GASÓLEO | 28/02/2025 | B39315155 | PRODUCTOS PETROLIFEROS DEL NORTE, S.L. | 252.40 | 305.40 |
| 2025-013974 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 28/02/2025 | S4711001J | CONSEJERIA DE SANIDAD | 99.45 | 99.45 |
| 2025-013975 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 28/02/2025 | B88296777 | PEPA CREATIVE GROUP S.L. | 250.00 | 302.50 |
| 2025-013976 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 28/02/2025 | G41825811 | FUNDACION PUBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD, M.P. | 100.00 | 121.00 |
| 2025-013977 | SERVICIO | MATERIAL DE OFICINA | 28/02/2025 | B42177832 | SORIA ESCOLAR S.L. | 51.01 | 61.72 |
| 2025-013978 | SERVICIO | ALMACENAMIENTO | 28/02/2025 | B42166181 | FRI-OLVEGA, S.L. | 424.20 | 513.28 |
| 2025-013979 | SERVICIO | MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA | 28/02/2025 | B42139717 | ITS DUERO S.L. | 888.16 | 1,074.67 |
| 2025-013980 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 28/02/2025 | B83643536 | AUTOCLUB MUTUA MADRILEÑA, S.L.U. | 1.48 | 1.79 |
| 2025-014000 | SERVICIO | TELEFONÍA | 28/02/2025 | 16791073S | JESUS LISO HERRERO (CTELEC) | 131.30 | 158.87 |
| 2025-014001 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 28/02/2025 | 11959271F | TOMAS DE LA TORRE ENRIQUEZ | 60.00 | 66.00 |
| 2025-013982 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 01/03/2025 | A78923125 | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. | 22.80 | 27.59 |
| 2025-013983 | SERVICIO | TELEFONÍA | 01/03/2025 | A78923125 | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. | 38.00 | 45.98 |
| 2025-013984 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 01/03/2025 | A78923125 | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. | 91.20 | 110.35 |
| 2025-013985 | SERVICIO | TELEFONÍA | 01/03/2025 | A78923125 | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. | 510.70 | 617.95 |
| 2025-013986 | SERVICIO | ALQUILER DE LOCALES | 01/03/2025 | 16808938D | SUSANA TUNDIDOR MORENO | 298.96 | 361.74 |
| 2025-014002 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 01/03/2025 | A78923125 | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. | 319.61 | 386.73 |
| 2025-014003 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 01/03/2025 | B60359726 | ARAMARK SERVICIOS DE CATERING S.L.U. | 234.00 | 257.40 |
| 2025-013987 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 02/03/2025 | 07847374G | ABELARDO BAREZ GARCIA | 2,192.35 | 2,652.74 |
| 2025-013988 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 03/03/2025 | S4711001J | CONSEJERIA DE SANIDAD | 99.45 | 99.45 |
| 2025-013989 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 03/03/2025 | BE1010617561 | MZEVENTS SRL | 743.80 | 900.00 |
| 2025-014042 | SERVICIO | TELEFONÍA | 03/03/2025 | 16791073S | JESUS LISO HERRERO (CTELEC) | 566.20 | 685.10 |
| 2025-013990 | SERVICIO | SUMINISTROS LIMPIEZA | 04/03/2025 | 78756846Q | RAMON LAZARO MARTINEZ | 1,786.21 | 2,161.31 |
| 2025-014043 | SERVICIO | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | 04/03/2025 | B42128249 | CERRAJERIA ARBOLEDA, SL | 307.00 | 371.47 |
| 2025-013991 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 05/03/2025 | B47293402 | LIBRERIAS OLETUM, S.L. | 33.65 | 35.00 |
| 2025-013992 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 05/03/2025 | 12336672R | VIRGINIA MOLPECERES SANZ | 1,446.00 | 1,749.66 |
| 2025-013993 | SERVICIO | APROVISIONAMIENTOS | 05/03/2025 | B42138446 | DISTRIBUCIONES NAVALPOTRO S.L. | 140.48 | 154.53 |
| 2025-014004 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 05/03/2025 | B78541182 | BIONOVA CIENTIFICA, SL | 80.00 | 96.80 |
| 2025-014005 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 05/03/2025 | B47030739 | J.L. ASENSIO S.L. | 172.00 | 208.12 |
| 2025-014099 | SERVICIO | MANTENIMIENTO VEHÍCULOS | 05/03/2025 | B42189514 | SORIA AUTOLAVADO LA BALLENA S.L. | 53.72 | 65.00 |
| 2025-013994 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 06/03/2025 | B37407848 | HELMANTICA DE INVERSIONES GLOBALES, S.L. | 216.36 | 238.00 |
| 2025-013995 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 06/03/2025 | B37334133 | ALT ADVOCATI, S.L. | 1,500.00 | 1,815.00 |
| 2025-014006 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 06/03/2025 | B47602677 | GUERRRO PAPELERIA, S.L. | 44.18 | 53.46 |
| 2025-014007 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 06/03/2025 | 09675168B | RAFAEL BLANCO OMAÑA | 500.00 | 550.00 |
| 2025-014008 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 06/03/2025 | ESN0072469J | APPLE DISTRUBUTION INTERNATIONAL LTD | 2,437.19 | 2,949.00 |
| 2025-014010 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 07/03/2025 | B90299942 | HOTEL SEVILLA CENTER, SLU | 312.00 | 343.20 |
| 2025-014011 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 07/03/2025 | B24699845 | ALDEANAVA, S.L. | 92.29 | 101.52 |
| 2025-014012 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 07/03/2025 | B24338568 | HOSTELEON, S.L | 3,272.73 | 3,600.00 |
| 2025-014013 | SERVICIO | GASTOS DE DIETAS | 07/03/2025 | B42211805 | SORIANA DE RESTAURACION, S.L. | 85.27 | 93.80 |
| 2025-014044 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 07/03/2025 | A78258290 | INTERCOEX, S.A. | 296.37 | 358.61 |
| 2025-014014 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 08/03/2025 | B60359726 | ARAMARK SERVICIOS DE CATERING S.L.U. | 234.00 | 257.40 |
| 2025-014015 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 09/03/2025 | B70696489 | START BRAINS SL | 500.00 | 550.00 |
| 2025-014016 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 10/03/2025 | B01538784 | NORALAVA SERVICIOS, S.L. | 429.12 | 472.03 |
| 2025-014017 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 10/03/2025 | A84476571 | S.E.I.T.T., S.M.E., S.A. | 4.17 | 5.05 |
| 2025-014018 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 10/03/2025 | A84476571 | S.E.I.T.T., S.M.E., S.A. | 0.50 | 0.61 |
| 2025-014019 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 10/03/2025 | A28139434 | LIFE TECHNOLOGIES, S.A. | 204.15 | 247.02 |
| 2025-014034 | SERVICIO | TASAS ADMINISTRACIONES | 10/03/2025 | Q4700608E | AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID | 417.83 | 417.83 |
| 2025-014035 | SERVICIO | TASAS ADMINISTRACIONES | 10/03/2025 | Q4700608E | AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID | 166.60 | 166.60 |
| 2025-014045 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 10/03/2025 | CHE114168540 | FRONTIERS MEDIA, S.A. | 1,933.12 | 1,933.12 |
| 2025-014046 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 10/03/2025 | CHE114168540 | FRONTIERS MEDIA, S.A. | 1,933.12 | 1,933.12 |
| 2025-014100 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 10/03/2025 | B10517936 | JARMO PRODUCCIONES, S.L. | 560.00 | 677.60 |
| 2025-014020 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 11/03/2025 | W0264006H | AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L., SUCURSAL EN ESPAÑA | 833.88 | 1,008.99 |
| 2025-014021 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 11/03/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 22.64 | 24.90 |
| 2025-014022 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 11/03/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 22.64 | 24.90 |
| 2025-014023 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 11/03/2025 | A84476571 | S.E.I.T.T., S.M.E., S.A. | 4.17 | 5.05 |
| 2025-014024 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 11/03/2025 | A84476571 | S.E.I.T.T., S.M.E., S.A. | 0.50 | 0.61 |
| 2025-014025 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 11/03/2025 | A86212420 | AENA S.M.E., S.A. | 5.79 | 7.01 |
| 2025-014026 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 11/03/2025 | B47782784 | HOMELAB, S.L. | 1,438.45 | 1,740.52 |
| 2025-014027 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 11/03/2025 | B42139717 | ITS DUERO S.L. | 965.28 | 1,167.99 |
| 2025-014028 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 11/03/2025 | B42139717 | ITS DUERO S.L. | 345.32 | 417.84 |
| 2025-014047 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 11/03/2025 | B47008909 | EL CABALLO DE TROYA, S.L. | 1,260.00 | 1,386.00 |
| 2025-014029 | SERVICIO | GASTOS DE DESPLAZAMIENTO | 12/03/2025 | A86312691 | COMPAÑÍA OPERADORA DE CORTO Y MEDIO RADIO IBERIA EXPRESS, S.A.U. | 120.20 | 132.22 |
| 2025-014030 | SERVICIO | GASTOS DE DESPLAZAMIENTO | 12/03/2025 | A86312691 | COMPAÑÍA OPERADORA DE CORTO Y MEDIO RADIO IBERIA EXPRESS, S.A.U. | 120.20 | 132.22 |
| 2025-014031 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 12/03/2025 | G01497684 | PSISENDA | 870.00 | 870.00 |
| 2025-014032 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 12/03/2025 | B47332820 | VIAJES DORAL, S.L. | 28.27 | 31.10 |
| 2025-014032 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 12/03/2025 | B47332820 | VIAJES DORAL, S.L. | 3.83 | 4.63 |
| 2025-014033 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 12/03/2025 | 16799823W | JUAN CARLOS GONZALEZ RUIZ (AUTOSERVICIO CARLOS) | 1,018.65 | 1,120.52 |
| 2025-014101 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 12/03/2025 | 09331096L | MARIA YOLANDA MARTINEZ ASENSIO | 4,975.42 | 4,975.42 |
| 2025-014137 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 12/03/2025 | A28010791 | INTERNATIONAL BUSINES MACHINES, S.A. | 1,320.00 | 1,597.20 |
| 2025-014048 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 13/03/2025 | S4711001J | CONSEJERIA DE SANIDAD | 99.45 | 99.45 |
| 2025-014049 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 13/03/2025 | B47649322 | EQUILIBRIO GOGAR, S.L. | 47.18 | 51.90 |
| 2025-014050 | SERVICIO | GASTOS DE DIETAS | 13/03/2025 | E47206636 | LUCINIO SAN JUAN FERRERO, CB | 145.64 | 160.20 |
| 2025-014051 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 13/03/2025 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 2.10 | 2.10 |
| 2025-014052 | SERVICIO | MANTENIMIENTO WEB | 13/03/2025 | EU372041333 | OPENAI, LLC | 18.35 | 18.35 |
| 2025-014053 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 13/03/2025 | B08924458 | ENVIGO RMS SPAIN, S.L. | 414.00 | 500.94 |
| 2025-014054 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 13/03/2025 | A28750891 | PONS IP, S.A. | 2,720.00 | 3,291.20 |
| 2025-014054 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 13/03/2025 | A28750891 | PONS IP, S.A. | 1,672.00 | 1,672.00 |
| 2025-014055 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 13/03/2025 | PT504603906 | GRUPO DE ESTUDOS ONCOLOGICOS | 165.00 | 165.00 |
| 2025-014056 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 13/03/2025 | B47769856 | LAS ALDABAS PREMIUM, S.L. | 1,275.09 | 1,402.60 |
| 2025-014058 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 13/03/2025 | CHE115694943 | MDPI AG | 1,885.74 | 1,885.74 |
| 2025-014102 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 13/03/2025 | B81549974 | PROMOTORA LUSA ESPAÑOLA DE NEGOCIOS S.L. | 90.00 | 99.00 |
| 2025-014059 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 14/03/2025 | B47649322 | EQUILIBRIO GOGAR, S.L. | 73.05 | 80.36 |
| 2025-014060 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 14/03/2025 | 12336909P | FRUTERIA ISMA Y LAURA | 19.96 | 21.96 |
| 2025-014061 | SERVICIO | GASÓLEO | 14/03/2025 | A80298839 | HAMIGO EES, S.L. | 54.55 | 66.01 |
| 2025-014062 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 14/03/2025 | EU372041333 | OPENAI, LLC | 18.40 | 18.40 |
| 2025-014063 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 14/03/2025 | A47028378 | AUTOBUSES URBANOS DE VALLADOLID S.A. | 3.02 | 3.65 |
| 2025-014064 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 14/03/2025 | B47629084 | EXPLOTACIONES TURISTICAS DE CASTILLA Y LEON SL (HOTEL BOUTIQUE ATRIO) | 204.00 | 224.40 |
| 2025-014066 | SERVICIO | MANTENIMIENTO WEB | 14/03/2025 | IE4143435AH | OPENAI IRELAND LIMITED | 19.01 | 19.01 |
| 2025-014067 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 14/03/2025 | 43360359T | CRISTINA ABREU PADIN | 279.00 | 337.59 |
| 2025-014068 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 14/03/2025 | 50080461P | FERNANDO GOMEZ PERALTA | 279.00 | 337.59 |
| 2025-014069 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 14/03/2025 | B47330758 | HNOS. HERRERO ANTOLINOS, S.L. | 991.74 | 1,200.01 |
| 2025-014070 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 15/03/2025 | B47649322 | EQUILIBRIO GOGAR, S.L. | 54.45 | 59.90 |
| 2025-014071 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 15/03/2025 | B47629084 | EXPLOTACIONES TURISTICAS DE CASTILLA Y LEON SL (HOTEL BOUTIQUE ATRIO) | 204.00 | 224.40 |
| 2025-014072 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 15/03/2025 | ESN0072469J | APPLE DISTRUBUTION INTERNATIONAL LTD | 1,197.52 | 1,449.00 |
| 2025-014103 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 15/03/2025 | B87539284 | VODAFONE SERVICIOS S.L.U. | 14.46 | 17.50 |
| 2025-014104 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 15/03/2025 | B60359726 | ARAMARK SERVICIOS DE CATERING S.L.U. | 234.00 | 257.40 |
| 2025-014074 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 17/03/2025 | B86647013 | EASYPARK ESPAÑA, S.L.U. | 0.58 | 0.58 |
| 2025-014075 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 17/03/2025 | B86647013 | EASYPARK ESPAÑA, S.L.U. | 0.30 | 0.30 |
| 2025-014076 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 17/03/2025 | B86647013 | EASYPARK ESPAÑA, S.L.U. | 0.30 | 0.30 |
| 2025-014077 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 17/03/2025 | A78088424 | DRAFT GRUPO DE COMUNICACION HEALTHCARE S | 77.00 | 93.17 |
| 2025-014078 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 17/03/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 58.18 | 64.00 |
| 2025-014079 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 17/03/2025 | B24614570 | DICOPAPEL, S.L. | 739.67 | 895.00 |
| 2025-014080 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 17/03/2025 | A28229813 | VIAJES EL CORTE INGLES S.A. | 701.82 | 772.00 |
| 2025-014081 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 17/03/2025 | A47083100 | BIOTEC MEDICA, S.A. | 2,088.00 | 2,526.48 |
| 2025-014082 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 17/03/2025 | B47787783 | 03HACHE COMUNICACIÓN, S.L. | 400.00 | 484.00 |
| 2025-014083 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 17/03/2025 | B61503355 | ROCHE DIAGNOSTICS, S.L. | 162.70 | 196.87 |
| 2025-014084 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 18/03/2025 | A59376574 | SERUNION S.A.U. | 1,167.91 | 1,284.70 |
| 2025-014085 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 18/03/2025 | A28229813 | VIAJES EL CORTE INGLES S.A. | 867.77 | 1,050.00 |
| 2025-014086 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 18/03/2025 | ESN0072469J | APPLE DISTRUBUTION INTERNATIONAL LTD | 1,197.52 | 1,449.00 |
| 2025-014087 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 18/03/2025 | 71164467Y | CRISTINA ISABEL SERRANO VALLES | 279.00 | 337.59 |
| 2025-014105 | SERVICIO | SUMINISTRO ELECTRICIDAD | 18/03/2025 | B83393066 | ENERGYA VM GESTION DE ENERGIA S.L.U. | 656.22 | 794.03 |
| 2025-014089 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 19/03/2025 | S4711001J | CONSEJERIA DE SANIDAD | 99.45 | 99.45 |
| 2025-014090 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 19/03/2025 | A82018474 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 66.59 | 80.57 |
| 2025-014091 | SERVICIO | TELEFONÍA | 19/03/2025 | A82018474 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 60.19 | 72.83 |
| 2025-014092 | SERVICIO | TELEFONÍA | 19/03/2025 | A82018474 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 64.32 | 77.83 |
| 2025-014093 | SERVICIO | TELEFONÍA | 19/03/2025 | A82018474 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 89.11 | 107.82 |
| 2025-014094 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 19/03/2025 | 12324629X | SOTERO MONTERO HERNANDEZ (CAFETERIA CONSEJ. SANIDAD) | 500.00 | 550.00 |
| 2025-014095 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 19/03/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 9.32 | 10.25 |
| 2025-014096 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 19/03/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 21.68 | 23.85 |
| 2025-014097 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 19/03/2025 | A82037292 | MEDIA MARKT SATURN, S.A. | 66.11 | 79.99 |
| 2025-014106 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 19/03/2025 | G67169227 | SOCIEDAD ESPAÑOLA TECNICOS SUPERIORES SANITARIOS-SETSS | 325.00 | 325.00 |
| 2025-014107 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 20/03/2025 | A28017895 | EL CORTE INGLES, S.A. | 70.67 | 73.50 |
| 2025-014107 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 20/03/2025 | A28017895 | EL CORTE INGLES, S.A. | 184.54 | 202.99 |
| 2025-014107 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 20/03/2025 | A28017895 | EL CORTE INGLES, S.A. | 103.31 | 125.01 |
| 2025-014108 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 20/03/2025 | ATU80852258 | CONGREX SWITZERLAND | 299.00 | 299.00 |
| 2025-014109 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 21/03/2025 | S4711001J | CONSEJERIA DE SANIDAD | 99.45 | 99.45 |
| 2025-014110 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 21/03/2025 | A28229813 | VIAJES EL CORTE INGLES S.A. | 463.64 | 510.00 |
| 2025-014111 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 21/03/2025 | A07129430 | AIR EUROPA LINEAS AEREAS, S.A.U. | 1,265.47 | 1,265.47 |
| 2025-014111 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 21/03/2025 | A07129430 | AIR EUROPA LINEAS AEREAS, S.A.U. | 0.52 | 0.63 |
| 2025-014112 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 21/03/2025 | A07129430 | AIR EUROPA LINEAS AEREAS, S.A.U. | 1,265.47 | 1,265.47 |
| 2025-014112 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 21/03/2025 | A07129430 | AIR EUROPA LINEAS AEREAS, S.A.U. | 0.52 | 0.63 |
| 2025-014113 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 22/03/2025 | B60359726 | ARAMARK SERVICIOS DE CATERING S.L.U. | 234.00 | 257.40 |
| 2025-014114 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 24/03/2025 | B15398134 | ORZAN CONGRES, S.L. | 516.53 | 625.00 |
| 2025-014115 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 24/03/2025 | B15398134 | ORZAN CONGRES, S.L. | 516.53 | 625.00 |
| 2025-014116 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 24/03/2025 | Q3718001E | UNIVERSIDAD DE SALAMANCA | 369.76 | 447.41 |
| 2025-014117 | SERVICIO | GASÓLEO | 24/03/2025 | B50975325 | D FACORY GARMEN, S.L. | 43.96 | 53.19 |
| 2025-014118 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 24/03/2025 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 0.50 | 0.50 |
| 2025-014119 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 24/03/2025 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 2.71 | 3.28 |
| 2025-014120 | SERVICIO | ASESORAMIENTO JURÍDICO | 24/03/2025 | B09354283 | EUROASESORES 365, S.L. | 1,625.00 | 1,966.25 |
| 2025-014121 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 24/03/2025 | B37576451 | PROSISA.LAB | 135.00 | 163.35 |
| 2025-014122 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 24/03/2025 | B37576451 | PROSISA.LAB | 1,370.00 | 1,657.70 |
| 2025-014123 | SERVICIO | MATERIAL DE OFICINA | 25/03/2025 | B84818442 | LEROY MERLIN ESPAÑA, SLU | 13.63 | 16.49 |
| 2025-014124 | SERVICIO | MENSAJERÍA Y CORREOS | 25/03/2025 | A83052407 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A. | 44.50 | 44.50 |
| 2025-014125 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 25/03/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 20.55 | 22.61 |
| 2025-014126 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 25/03/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 21.73 | 23.90 |
| 2025-014127 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 25/03/2025 | B47032313 | PACAJ S.L. (CAFETERIA FACULTAD DE MEDICINA) | 772.75 | 850.03 |
| 2025-014128 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 25/03/2025 | B47032313 | PACAJ S.L. (CAFETERIA FACULTAD DE MEDICINA) | 1,011.00 | 1,112.10 |
| 2025-014129 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 25/03/2025 | B47032313 | PACAJ S.L. (CAFETERIA FACULTAD DE MEDICINA) | 573.75 | 631.13 |
| 2025-014138 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 25/03/2025 | B47030739 | J.L. ASENSIO S.L. | 301.20 | 364.45 |
| 2025-014139 | SERVICIO | MATERIAL DE OFICINA | 25/03/2025 | N0256566A | SHENZHENSHILIXUKEJIYOUXIANGONGSI | 84.08 | 101.74 |
| 2025-014140 | SERVICIO | MATERIAL DE OFICINA | 25/03/2025 | N0256566A | SHENZHENSHILIXUKEJIYOUXIANGONGSI | -84.08 | -101.74 |
| 2025-014130 | SERVICIO | MATERIAL DE OFICINA | 26/03/2025 | W0264006H | AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L., SUCURSAL EN ESPAÑA | 74.37 | 89.99 |
| 2025-014131 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 26/03/2025 | A28861326 | ALBIE, S.A. | 600.60 | 660.66 |
| 2025-014141 | SERVICIO | SERVICIO DE MUTUA | 26/03/2025 | B06290241 | VITALY HEALTH SERVICES, S.L. | 47.63 | 47.63 |
| 2025-014142 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 26/03/2025 | Q4718001C | UNIVERSIDAD DE VALLADOLID | 2,803.70 | 2,803.70 |
| 2025-014132 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 27/03/2025 | A81440273 | ERGON TIME, S.A. | 103.65 | 114.02 |
| 2025-014132 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 27/03/2025 | A81440273 | ERGON TIME, S.A. | 1,024.80 | 1,240.01 |
| 2025-014133 | SERVICIO | GASTOS DE DIETAS | 27/03/2025 | E56413115 | CASA ESTRELLA, C.B. | 207.27 | 228.00 |
| 2025-014143 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 27/03/2025 | EU372041333 | OPENAI, LLC | 18.56 | 18.56 |
| 2025-014144 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 27/03/2025 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 2.37 | 2.87 |
| 2025-014145 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 27/03/2025 | 340812556 | THE ASSOCIATION FOR RESEARCH IN VISION AND OPHTALMOLOGY | 328.45 | 328.45 |
| 2025-014146 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 27/03/2025 | A81440273 | ERGON TIME, S.A. | 69.10 | 76.01 |
| 2025-014146 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 27/03/2025 | A81440273 | ERGON TIME, S.A. | 1,537.20 | 1,860.01 |
| 2025-014149 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 28/03/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 30.50 | 33.55 |
| 2025-014150 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 28/03/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 30.50 | 33.55 |
| 2025-014151 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 28/03/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 53.64 | 59.00 |
| 2025-014152 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 28/03/2025 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 53.64 | 59.00 |
| 2025-014153 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 29/03/2025 | B60359726 | ARAMARK SERVICIOS DE CATERING S.L.U. | 234.00 | 257.40 |
| 2025-014154 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 31/03/2025 | B88296777 | PEPA CREATIVE GROUP S.L. | 250.00 | 302.50 |
| 2025-014155 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 31/03/2025 | B40560963 | JARIBU WEB, S.L. | 146.28 | 177.00 |
| 2025-014156 | SERVICIO | ALQUILER DE VEHÍCULOS | 31/03/2025 | B83393066 | GUMAR RENTING | 714.00 | 863.94 |
| 2025-014157 | SERVICIO | MENSAJERÍA Y CORREOS | 31/03/2025 | B42218214 | OBETAGO TRANSPORTES Y MENSAJERIA S.L.U.(MRW) | 40.60 | 49.13 |
| 2025-014158 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 31/03/2025 | B18341057 | CROMAKIT, S.L. | 73.38 | 88.79 |
| 2025-014159 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 31/03/2025 | B20861282 | DHL EXPRESS SPAIN S.L.U. | 55.91 | 67.65 |
| 2025-014160 | SERVICIO | GASTOS DE DIETAS | 31/03/2025 | B42211805 | SORIANA DE RESTAURACION, S.L. | 135.27 | 148.80 |
| 2025-014161 | SERVICIO | ALMACENAMIENTO | 31/03/2025 | B42166181 | FRI-OLVEGA, S.L. | 469.65 | 568.28 |
| 2025-014162 | SERVICIO | GASTOS DE LIMPIEZA | 31/03/2025 | B42220350 | EXCLUSIVAS AND 2019 | 32.77 | 39.65 |
| 2025-014163 | SERVICIO | GASTOS DE LIMPIEZA | 31/03/2025 | 78756846Q | RAMON LAZARO MARTINEZ | 1,786.21 | 2,161.31 |
| 2025-014164 | SERVICIO | MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA | 31/03/2025 | B42139717 | ITS DUERO S.L. | 896.16 | 1,084.35 |
| 2025-014179 | SERVICIO | GASÓLEO | 31/03/2025 | B39315155 | PRODUCTOS PETROLIFEROS DEL NORTE, S.L. | 199.52 | 241.42 |
