| 2024-013020 | SERVICIO | TELEFONÍA | 01/10/2024 | A78923125 | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A. | 14.63 | 17.70 |
| 2024-013021 | SERVICIO | TELEFONÍA | 01/10/2024 | A78923125 | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A. | 525.34 | 635.66 |
| 2024-013022 | SERVICIO | TELEFONÍA | 01/10/2024 | A78923125 | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A. | 68.35 | 82.70 |
| 2024-013023 | SERVICIO | TELEFONÍA | 01/10/2024 | A78923125 | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A. | 36.00 | 43.56 |
| 2024-013024 | SERVICIO | TELEFONÍA | 01/10/2024 | A78923125 | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A. | 13.24 | 16.02 |
| 2024-013025 | SERVICIO | TASAS ACREDITACIÓN CFC | 01/10/2024 | S4711001J | CONSEJERIA DE SANIDAD | 99.45 | 99.45 |
| 2024-013026 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 01/10/2024 | 43360359T | CRISTINA ABREU PADIN | 3,857.00 | 4,666.97 |
| 2024-013027 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 01/10/2024 | B47032313 | PACAJ S.L. (CAFETERIA FACULTAD DE MEDICINA) | 300.00 | 330.00 |
| 2024-013028 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 01/10/2024 | B47032313 | PACAJ S.L. (CAFETERIA FACULTAD DE MEDICINA) | 111.25 | 122.38 |
| 2024-013029 | SERVICIO | TASAS ACREDITACIÓN CFC | 01/10/2024 | S4711001J | CONSEJERIA DE SANIDAD | 99.45 | 99.45 |
| 2024-013030 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 02/10/2024 | 12336672R | VIRGINIA MOLPECERES SANZ | 723.00 | 874.83 |
| 2024-013031 | SERVICIO | FORMACIÓN TRABAJADORES | 03/10/2024 | G47382056 | FUNDACION UNIVERSIDAD DE VALLADOLOD | 150.00 | 150.00 |
| 2024-013044 | SERVICIO | MANTENIMIENTO ASCENSOR | 01/10/2024 | A50001726 | SCHINDLER S.A. | 737.79 | 892.73 |
| 2024-013045 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 02/10/2024 | 71322329L | DAVID SANCHEZ OLMEDO | 1,000.00 | 1,210.00 |
| 2024-013046 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 02/10/2024 | 09742038C | JAVIER TEJADA GARCIA | 653.80 | 791.10 |
| 2024-013047 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 02/10/2024 | 09742038C | JAVIER TEJADA GARCIA | 5,712.00 | 6,911.52 |
| 2024-013048 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 03/10/2024 | E47206636 | BRASERIA MOLINA ROJO | 401.91 | 442.10 |
| 2024-013049 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 04/10/2024 | DE206830553 | CONVENTUS CONGRESSMANAGEMENT & MARKETING GmbH | 250.00 | 250.00 |
| 2024-013050 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 04/10/2024 | DE206830553 | CONVENTUS CONGRESSMANAGEMENT & MARKETING GmbH | 250.00 | 250.00 |
| 2024-013051 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 05/10/2024 | A79855201 | PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA, SA. | 165.29 | 200.00 |
| 2024-013051 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 05/10/2024 | A79855201 | PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA, SA. | 6,432.79 | 7,076.07 |
| 2024-013052 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 05/10/2024 | A79855201 | PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA, SA. | 165.29 | 200.00 |
| 2024-013053 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 06/10/2024 | B67066100 | INGENIA DIMILEX, S.L. | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 2024-013054 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 06/10/2024 | B67066100 | INGENIA DIMILEX, S.L. | 80.00 | 80.00 |
| 2024-013055 | SERVICIO | GASTOS DE DIETAS | 07/10/2024 | B47769856 | LAS ALDABAS PREMIUM, S.L. | 94.64 | 104.10 |
| 2024-013056 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 07/10/2024 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 0.40 | 0.40 |
| 2024-013057 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 07/10/2024 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 0.65 | 0.65 |
| 2024-013058 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 07/10/2024 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 0.20 | 0.20 |
| 2024-013059 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 07/10/2024 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 0.65 | 0.65 |
| 2024-013060 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 07/10/2024 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 0.40 | 0.40 |
| 2024-013061 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 08/10/2024 | A82492729 | CASTELLANA S.A.C.E. | 1.36 | 1.65 |
| 2024-013062 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 08/10/2024 | A82492729 | CASTELLANA S.A.C.E. | 1.36 | 1.65 |
| 2024-013063 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 08/10/2024 | G47484993 | ASOCIACION DE PEDIATRIA DE ATENCION PERIMARIA DE CASTILLA Y LEON | 2,400.00 | 2,400.00 |
| 2024-013064 | SERVICIO | MANTENIMIENTO VEHÍCULOS | 09/10/2024 | B84751536 | GRUPO ITEVELESA, S.L.U. | 44.53 | 53.88 |
| 2024-013064 | SERVICIO | MANTENIMIENTO VEHÍCULOS | 09/10/2024 | B84751536 | GRUPO ITEVELESA, S.L.U. | 4.18 | 4.18 |
| 2024-013070 | SERVICIO | ALQUILER DE LOCALES | 01/10/2024 | 16808938D | SUSANA TUNDIDOR MORENO | 298.96 | 361.74 |
| 2024-013071 | SERVICIO | TELEFONÍA | 01/10/2024 | A78923125 | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A. | 71.60 | 86.64 |
| 2024-013072 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 03/10/2024 | B47798020 | HOTEL EL RESTAURANTE MUSICAL | 216.73 | 238.40 |
| 2024-013073 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 06/10/2024 | B47787783 | 03HACHE COMUNICACIÓN, S.L. | 779.72 | 943.46 |
| 2024-013075 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 07/10/2024 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 54.09 | 59.50 |
| 2024-013075 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 07/10/2024 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | -17.85 | -17.85 |
| 2024-013076 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 07/10/2024 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 18.05 | 19.86 |
| 2024-013076 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 07/10/2024 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | -5.95 | -5.95 |
| 2024-013077 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 09/10/2024 | CHE115694943 | MDPI AG | 1,431.82 | 1,431.82 |
| 2024-013078 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 10/10/2024 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 41.59 | 45.75 |
| 2024-013079 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 10/10/2024 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 31.18 | 34.30 |
| 2024-013080 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 10/10/2024 | EU372012619 | SMTP2GO | 35.60 | 35.60 |
| 2024-013082 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 10/10/2024 | B47032313 | PACAJ S.L. (CAFETERIA FACULTAD DE MEDICINA) | 153.75 | 169.13 |
| 2024-013083 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 10/10/2024 | B47332820 | VIAJES DORAL, S.L. | 470.19 | 517.21 |
| 2024-013083 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 10/10/2024 | B47332820 | VIAJES DORAL, S.L. | 34.94 | 42.28 |
| 2024-013084 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 11/10/2024 | B09561705 | VALLES VINTAGE SLU | 418.18 | 460.00 |
| 2024-013085 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 11/10/2024 | B09561705 | VALLES VINTAGE SLU | 731.82 | 805.00 |
| 2024-013086 | SERVICIO | GASÓLEO | 11/10/2024 | A80298839 | HAMIGO EES, S.L. | 45.10 | 54.57 |
| 2024-013087 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 11/10/2024 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 0.20 | 0.20 |
| 2024-013088 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 11/10/2024 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 0.50 | 0.50 |
| 2024-013089 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 11/10/2024 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 0.35 | 0.35 |
| 2024-013090 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 11/10/2024 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 0.30 | 0.30 |
| 2024-013091 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 13/10/2024 | B54756721 | LARIORT SERVICIOS S.L. | 1,000.00 | 1,210.00 |
| 2024-013092 | SERVICIO | TASAS ACREDITACIÓN CFC | 14/10/2024 | S4711001J | CONSEJERIA DE SANIDAD | 95.45 | 95.45 |
| 2024-013093 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 14/10/2024 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 32.23 | 35.45 |
| 2024-013094 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 14/10/2024 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 27.45 | 30.20 |
| 2024-013095 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 14/10/2024 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 30.50 | 33.55 |
| 2024-013096 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 14/10/2024 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 30.50 | 33.55 |
| 2024-013097 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 14/10/2024 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 22.73 | 25.00 |
| 2024-013098 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 14/10/2024 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 22.73 | 25.00 |
| 2024-013099 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 14/10/2024 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 48.09 | 52.90 |
| 2024-013100 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 14/10/2024 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 66.82 | 73.50 |
| 2024-013101 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 14/10/2024 | B15400427 | HOSTAL SAN LORENZO, SL | 265.11 | 291.62 |
| 2024-013102 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 14/10/2024 | EU372041333 | OPENAI, LLC | 18.29 | 18.29 |
| 2024-013103 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 14/10/2024 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 0.20 | 0.20 |
| 2024-013104 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 14/10/2024 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 0.20 | 0.20 |
| 2024-013105 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 14/10/2024 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 0.45 | 0.45 |
| 2024-013106 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 14/10/2024 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 0.30 | 0.30 |
| 2024-013107 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 15/10/2024 | B54756721 | LARIORT SERVICIOS S.L. | 371.90 | 450.00 |
| 2024-013108 | SERVICIO | TASAS ACREDITACIÓN CFC | 16/10/2024 | S4711001J | CONSEJERIA DE SANIDAD | 99.45 | 99.45 |
| 2024-013117 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 04/10/2024 | B60359726 | ARAMARK SERVICIOS DE CATERING S.L.U. | 24.00 | 26.40 |
| 2024-013118 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 07/10/2024 | B09581042 | HEREDEROS DE CESAR GARILLETI, SL (HOTEL MARIA LUISA) | 1,070.00 | 1,177.00 |
| 2024-013119 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 07/10/2024 | B84498955 | FISHER SCIENTIFIC S.L. | 394.90 | 477.83 |
| 2024-013120 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 07/10/2024 | B47291687 | SUMINISTROS DE INFORMATICA CABALLERO S.L. | 516.86 | 625.40 |
| 2024-013124 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 10/10/2024 | ESW0264006H | AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L., SUCURSAL EN ESPAÑA | 33.10 | 40.05 |
| 2024-013125 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 10/10/2024 | ESW0264006H | AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L., SUCURSAL EN ESPAÑA | 19.08 | 23.09 |
| 2024-013126 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 10/10/2024 | B73347494 | PC COMPONENTES Y MULTIMEDIA S.L.U. | 653.25 | 790.43 |
| 2024-013127 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 10/10/2024 | B73347494 | PC COMPONENTES Y MULTIMEDIA S.L.U. | 383.09 | 463.54 |
| 2024-013128 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 11/10/2024 | ESW0264006H | AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L., SUCURSAL EN ESPAÑA | 102.40 | 123.90 |
| 2024-013129 | SERVICIO | SUMINISTRO ELECTRICIDAD | 11/10/2024 | B83393066 | ENERGYA VM GESTION DE ENERGIA S.L.U. | 270.76 | 327.62 |
| 2024-013130 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 11/10/2024 | ESW0264006H | AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L., SUCURSAL EN ESPAÑA | 19.92 | 24.10 |
| 2024-013131 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 11/10/2024 | ESW0264006H | AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L., SUCURSAL EN ESPAÑA | 19.08 | 23.09 |
| 2024-013132 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 11/10/2024 | IT17744981006 | SZ HL-TECH | 18.88 | 18.88 |
| 2024-013133 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 11/10/2024 | ESW0264006H | AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L., SUCURSAL EN ESPAÑA | 33.10 | 40.05 |
| 2024-013134 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 14/10/2024 | ESW0264006H | AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L., SUCURSAL EN ESPAÑA | 5.61 | 6.79 |
| 2024-013135 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 14/10/2024 | B37481934 | SIETE MANDARINAS, S.L. | 1,105.00 | 1,337.05 |
| 2024-013136 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 15/10/2024 | ESW0264006H | AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L., SUCURSAL EN ESPAÑA | 10.53 | 12.74 |
| 2024-013137 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 15/10/2024 | ESW0264006H | AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L., SUCURSAL EN ESPAÑA | 74.22 | 89.81 |
| 2024-013138 | SERVICIO | FORMACIÓN TRABAJADORES | 15/10/2024 | A18882233 | INSTITUTO EUROPEO DE ESTUDIOS EMPRESARIALES, S.A.U. | 369.18 | 369.18 |
| 2024-013139 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 16/10/2024 | G79365748 | SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA INTENSIVA CRITICA Y UNIDADES CORONARIAS | 200.00 | 242.00 |
| 2024-013140 | SERVICIO | GASTOS DE DIETAS | 16/10/2024 | 12388392V | GABRIEL GARCIA PALOMO (RESTAURANTE GABI GARCIA) | 61.45 | 67.60 |
| 2024-013141 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 16/10/2024 | A09027392 | SOCIEDAD PARA LA PROMOCION Y DESARROLLO DE LA CIUDAD DE BURGOS S.A. | 2.60 | 3.15 |
| 2024-013142 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 16/10/2024 | B09504200 | ADRIGUROS SL | 156.36 | 172.00 |
| 2024-013143 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 16/10/2024 | B86396397 | AMBICONTROL, S.L. | 90.00 | 108.90 |
| 2024-013144 | SERVICIO | APROVISIONAMIENTOS | 17/10/2024 | B42138446 | DISTRIBUCIONES NAVALPOTRO S.L. | 136.52 | 150.17 |
| 2024-013145 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 17/10/2024 | A08644932 | VIAJES PACIFICO, S.A. | 330.58 | 400.00 |
| 2024-013146 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 17/10/2024 | A08644932 | VIAJES PACIFICO, S.A. | 330.58 | 400.00 |
| 2024-013147 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 17/10/2024 | B37259264 | CARLOS REYES E HIJOS, S.L. | 681.80 | 749.98 |
| 2024-013148 | SERVICIO | GASTOS DE DIETAS | 18/10/2024 | 09252845Z | CAFÉ COLONIAL | 36.55 | 40.21 |
| 2024-013149 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 18/10/2024 | A28425270 | CENTROS COMERCIALES CARREFOUR S.A. | 15.21 | 18.40 |
| 2024-013150 | SERVICIO | TASAS ADMINISTRACIONES | 18/10/2024 | P3727600C | AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA | 30.00 | 30.00 |
| 2024-013152 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 18/10/2024 | B09581042 | HEREDEROS DE CESAR GARILLETI, SL (HOTEL MARIA LUISA) | 141.82 | 156.00 |
| 2024-013153 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 18/10/2024 | B09581042 | HEREDEROS DE CESAR GARILLETI, SL (HOTEL MARIA LUISA) | 2,202.73 | 2,423.00 |
| 2024-013154 | SERVICIO | TELEFONÍA | 19/10/2024 | A82018474 | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. | 59.83 | 72.40 |
| 2024-013155 | SERVICIO | TELEFONÍA | 19/10/2024 | A82018474 | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. | 63.97 | 77.40 |
| 2024-013156 | SERVICIO | TELEFONÍA | 19/10/2024 | A82018474 | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. | 88.76 | 107.40 |
| 2024-013157 | SERVICIO | TELEFONÍA | 19/10/2024 | A82018474 | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. | 50.89 | 61.58 |
| 2024-013158 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 21/10/2024 | G47382056 | FUNDACION UNIVERSIDAD DE VALLADOLOD | 540.00 | 540.00 |
| 2024-013159 | SERVICIO | GESTIÓN DE PATENTES | 21/10/2024 | B86610599 | HOFFMANN ELITER. S.L.LU | 129.60 | 129.60 |
| 2024-013159 | SERVICIO | GESTIÓN DE PATENTES | 21/10/2024 | B86610599 | HOFFMANN ELITER. S.L.LU | 210.60 | 254.83 |
| 2024-013160 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 21/10/2024 | A08817041 | ERGOMETRIX, S.A. | 420.00 | 508.20 |
| 2024-013161 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 21/10/2024 | B65687733 | GESTION DE CONGRESOS Y SOCIEDADES | -40.91 | -45.00 |
| 2024-013162 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 21/10/2024 | 07846621X | MARIA JOSE DIAZ VAQUERO | 1,498.00 | 1,647.80 |
| 2024-013164 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 22/10/2024 | A81440273 | ERGON TIME, S.A. | 413.22 | 500.00 |
| 2024-013165 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 22/10/2024 | B24038184 | CONSTRUCCIONES JULIAN FRANCO, S.L. | 110.91 | 122.00 |
| 2024-013166 | SERVICIO | TASAS ACREDITACIÓN CFC | 22/10/2024 | S4711001J | CONSEJERIA DE SANIDAD | 99.45 | 99.45 |
| 2024-013167 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 22/10/2024 | B09404229 | SOLUCIONES INTEGRALES BURCODE, S.L. | 1,575.00 | 1,905.75 |
| 2024-013168 | SERVICIO | GASTOS DE DIETAS | 22/10/2024 | E16957938 | JARA DIECISIETE ESPJ (DOVLEUVE) | 66.36 | 73.00 |
| 2024-013170 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 22/10/2024 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 0.55 | 0.55 |
| 2024-013171 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 22/10/2024 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 0.80 | 0.80 |
| 2024-013172 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 22/10/2024 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 0.35 | 0.35 |
| 2024-013173 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 22/10/2024 | ESN0072469J | APPLE DISTRUBUTION INTERNATIONAL LTD | 1,114.88 | 1,349.00 |
| 2024-013174 | SERVICIO | MATERIAL DE OFICINA | 22/10/2024 | B42139717 | ITS DUERO S.L. | 128.55 | 155.55 |
| 2024-013175 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 23/10/2024 | J09583063 | BURGOS TURISMO SC | 241.32 | 292.00 |
| 2024-013176 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 23/10/2024 | A82492729 | CASTELLANA S.A.C.E. | 1.36 | 1.65 |
| 2024-013177 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 23/10/2024 | B28863199 | ARAN EDICIONES SL | 450.00 | 544.50 |
| 2024-013178 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 23/10/2024 | A82492729 | CASTELLANA S.A.C.E. | 1.36 | 1.65 |
| 2024-013179 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 23/10/2024 | EU372041333 | OPENAI, LLC | 18.49 | 18.49 |
| 2024-013180 | SERVICIO | TASAS ACREDITACIÓN CFC | 24/10/2024 | S4711001J | CONSEJERIA DE SANIDAD | 99.45 | 99.45 |
| 2024-013181 | SERVICIO | TASAS ACREDITACIÓN CFC | 24/10/2024 | S4711001J | CONSEJERIA DE SANIDAD | 86.80 | 86.80 |
| 2024-013192 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 05/10/2024 | B87053914 | INVERSIONES GOAC CHAMARTIN | 281.82 | 310.00 |
| 2024-013193 | SERVICIO | DOMINIOS INTERNET | 20/10/2024 | A78053147 | TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA S.A.U. | 20.97 | 25.37 |
| 2024-013194 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 08/10/2024 | CHE103073065 | NOVOTEL GENEVE CENTRE | 647.41 | 647.41 |
| 2024-013195 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 13/10/2024 | B34167445 | CASTILLA SIGLO XXI S.L.(MY PALACE HOTELS) | 1,563.62 | 1,719.98 |
| 2024-013196 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 15/10/2024 | B87539284 | VODAFONE SERVICIOS S.L.U. | 14.05 | 17.00 |
| 2024-013197 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 16/10/2024 | B09561705 | VALLES VINTAGE SLU | 350.00 | 385.00 |
| 2024-013198 | SERVICIO | SEGURIDAD | 09/10/2024 | 16791073S | JESUS LISO HERRERO (CTELEC) | 276.50 | 334.57 |
| 2024-013199 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 22/10/2024 | B46178364 | VIAJES TRANSVIA TOURS, SL | 667.80 | 667.80 |
| 2024-013200 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 22/10/2024 | B46178364 | VIAJES TRANSVIA TOURS, SL | 1,425.68 | 1,425.68 |
| 2024-013201 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 17/10/2024 | B84725381 | HOTEL 4C BRAVO MURILLO | 122.73 | 135.00 |
| 2024-013202 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 19/10/2024 | A09336991 | PALACIO DE LA MERCED, S.A. | 7,560.00 | 8,316.00 |
| 2024-013203 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 19/10/2024 | B83867515 | HOTALPA, S.L. | 68.18 | 75.00 |
| 2024-013205 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 23/10/2024 | A08817041 | ERGOMETRIX, S.A. | 420.00 | 508.20 |
| 2024-013206 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 24/10/2024 | B47030739 | J.L. ASENSIO S.L. | 972.00 | 1,176.12 |
| 2024-013207 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 24/10/2024 | B05128871 | BENFLO, SL | 156.36 | 172.00 |
| 2024-013208 | SERVICIO | TASAS ACREDITACIÓN CFC | 25/10/2024 | S4711001J | CONSEJERIA DE SANIDAD | 99.45 | 99.45 |
| 2024-013209 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 25/10/2024 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 0.25 | 0.25 |
| 2024-013210 | SERVICIO | TASAS ACREDITACIÓN CFC | 25/10/2024 | S4711001J | CONSEJERIA DE SANIDAD | 99.45 | 99.45 |
| 2024-013211 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 27/10/2024 | B70802780 | RIGOLETO LEON 2008, SL | 54.91 | 60.40 |
| 2024-013212 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 28/10/2024 | B24008906 | ESSERA S.L. (PARKING SANTODOMINGO) | 3.64 | 4.40 |
| 2024-013213 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 28/10/2024 | B24714909 | VAMULA SAN MARCELO, S.L. | 312.64 | 343.90 |
| 2024-013214 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 28/10/2024 | B34167445 | CASTILLA SIGLO XXI S.L.(MY PALACE HOTELS) | 90.91 | 100.00 |
| 2024-013215 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 28/10/2024 | B34167445 | CASTILLA SIGLO XXI S.L.(MY PALACE HOTELS) | 90.91 | 100.00 |
| 2024-013216 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 28/10/2024 | B34167445 | CASTILLA SIGLO XXI S.L.(MY PALACE HOTELS) | 90.91 | 100.00 |
| 2024-013222 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 12/10/2024 | A78053147 | TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA S.A.U. | 25.98 | 31.44 |
| 2024-013223 | SERVICIO | DOMINIOS INTERNET | 14/10/2024 | A78053147 | TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA S.A.U. | 12.99 | 15.72 |
| 2024-013224 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 16/10/2024 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 2.35 | 2.35 |
| 2024-013226 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 18/10/2024 | E37312113 | DON BUSTOS, C.B. | 1,760.00 | 1,936.00 |
| 2024-013228 | SERVICIO | MATERIAL DE OFICINA | 25/10/2024 | IT13081490966 | SHENZHENSHIXUANZHUYINMAOYIYOUXIANGONGSI | 14.82 | 14.82 |
| 2024-013229 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 25/10/2024 | A09336991 | PALACIO DE LA MERCED, S.A. | 540.00 | 594.00 |
| 2024-013230 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 25/10/2024 | ESW0264006H | AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L., SUCURSAL EN ESPAÑA | 550.26 | 665.81 |
| 2024-013231 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 25/10/2024 | ESW0264006H | AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L., SUCURSAL EN ESPAÑA | 119.13 | 144.15 |
| 2024-013232 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 25/10/2024 | B42219584 | TROFEOS ROMERO, S.L. | 1,917.81 | 2,320.55 |
| 2024-013233 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 26/10/2024 | ESW0264006H | AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L., SUCURSAL EN ESPAÑA | 13.93 | 15.32 |
| 2024-013234 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 27/10/2024 | ESW0264006H | AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L., SUCURSAL EN ESPAÑA | 13.93 | 15.32 |
| 2024-013235 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 28/10/2024 | B34167445 | CASTILLA SIGLO XXI S.L.(MY PALACE HOTELS) | 18.18 | 20.00 |
| 2024-013236 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 28/10/2024 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 6.50 | 7.87 |
| 2024-013237 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 28/10/2024 | G40219792 | ASOCIACION CULTURAL BATUKONES | 300.00 | 300.00 |
| 2024-013239 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 29/10/2024 | B37540549 | HOTEL LA MARINA 2015, S.L.U. (HOTEL LA MARINA) | 2,509.09 | 2,760.00 |
| 2024-013240 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 29/10/2024 | G47382056 | FUNDACION UNIVERSIDAD DE VALLADOLOD | 150.00 | 181.50 |
| 2024-013241 | SERVICIO | GASTOS DE DESPLAZAMIENTO | 30/10/2024 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 33.55 | 36.91 |
| 2024-013242 | SERVICIO | GASTOS DE DESPLAZAMIENTO | 30/10/2024 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 28.27 | 31.10 |
| 2024-013243 | SERVICIO | MANTENIMIENTO VEHÍCULOS | 30/10/2024 | A42009720 | TALLERES SEBAS S.A. | 523.26 | 633.14 |
| 2024-013244 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 30/10/2024 | B47440573 | MATA DIGITAL, S.L. | 113.75 | 137.64 |
| 2024-013246 | SERVICIO | ALQUILER DE VEHÍCULOS | 31/10/2024 | B83999672 | GUMAR RENTING | 714.00 | 863.94 |
| 2024-013247 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 31/10/2024 | Q3766001F | COLEGIO OFICIAL DE MEDICOS SALAMANCA | 500.00 | 605.00 |
| 2024-013248 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 31/10/2024 | 72881925P | VICTOR M. LAFUENTE CARNICERO | 181.82 | 200.00 |
| 2024-013249 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 31/10/2024 | B88296777 | PEPA CREATIVE GROUP S.L. | 250.00 | 302.50 |
| 2024-013250 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 22/10/2024 | G41825811 | FUNDACION PUBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD, M.P. | 120.00 | 120.00 |
| 2024-013251 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 25/10/2024 | A24012718 | AUTOS PELINES, S.A, | 150.00 | 150.00 |
| 2024-013252 | SERVICIO | MATERIAL DE OFICINA | 31/10/2024 | B42177832 | SORIA ESCOLAR S.L. | 37.40 | 45.25 |
| 2024-013253 | SERVICIO | MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA | 31/10/2024 | B42139717 | ITS DUERO S.L. | 997.17 | 1,206.58 |
| 2024-013254 | SERVICIO | ALMACENAMIENTO | 31/10/2024 | B42166181 | FRI-OLVEGA, S.L. | 469.65 | 568.28 |
| 2024-013255 | SERVICIO | GASÓLEO | 31/10/2024 | B39315155 | PRODUCTOS PETROLIFEROS DEL NORTE, S.L. | 342.36 | 414.26 |
| 2024-013256 | SERVICIO | ALQUILER DE LOCALES | 01/11/2024 | 16808938D | SUSANA TUNDIDOR MORENO | 298.96 | 361.74 |
| 2024-013257 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 01/11/2024 | A78923125 | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A. | 21.60 | 26.14 |
| 2024-013258 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 01/11/2024 | A78923125 | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A. | 21.60 | 26.14 |
| 2024-013259 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 01/11/2024 | A78923125 | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A. | 64.80 | 78.41 |
| 2024-013260 | SERVICIO | TELEFONÍA | 01/11/2024 | A78923125 | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A. | 36.00 | 43.56 |
| 2024-013261 | SERVICIO | TELEFONÍA | 01/11/2024 | A78923125 | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A. | 517.91 | 626.67 |
| 2024-013262 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 13/11/2024 | A78923125 | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A. | 21.60 | 26.14 |
| 2024-013263 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 04/11/2024 | A28337764 | AUTOPISTA VASCO-ARAGONESA | 4.17 | 5.05 |
| 2024-013264 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 04/11/2024 | A28337764 | AUTOPISTA VASCO-ARAGONESA | 4.17 | 5.05 |
| 2024-013265 | SERVICIO | FORMACIÓN TRABAJADORES | 04/11/2024 | Q0818002H | ESCOLA DE POSTGRAU (209) | 960.00 | 960.00 |
| 2024-013266 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 04/11/2024 | 12336672R | VIRGINIA MOLPECERES SANZ | 723.00 | 874.83 |
| 2024-013267 | SERVICIO | TASAS ACREDITACIÓN CFC | 05/11/2024 | S4711001J | CONSEJERIA DE SANIDAD | 99.45 | 99.45 |
| 2024-013268 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 05/11/2024 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 232.73 | 256.00 |
| 2024-013269 | SERVICIO | MATERIAL DE OFICINA | 05/11/2024 | B42139717 | ITS DUERO S.L. | 114.87 | 138.99 |
| 2024-013270 | SERVICIO | MATERIAL DE OFICINA | 05/11/2024 | B42139717 | ITS DUERO S.L. | 106.00 | 128.26 |
| 2024-013271 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 05/11/2024 | B42139717 | ITS DUERO S.L. | 29.41 | 35.59 |
| 2024-013272 | SERVICIO | MATERIAL DE OFICINA | 05/11/2024 | B42139717 | ITS DUERO S.L. | 11.56 | 13.99 |
| 2024-013273 | SERVICIO | MATERIAL DE OFICINA | 05/11/2024 | B42139717 | ITS DUERO S.L. | 69.83 | 84.49 |
| 2024-013274 | SERVICIO | TASAS ACREDITACIÓN CFC | 06/11/2024 | S4711001J | CONSEJERIA DE SANIDAD | 99.45 | 99.45 |
| 2024-013275 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 06/11/2024 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 0.20 | 0.20 |
| 2024-013276 | SERVICIO | GASTOS DE DESPLAZAMIENTO | 06/11/2024 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | -11.05 | -11.05 |
| 2024-013276 | SERVICIO | GASTOS DE DESPLAZAMIENTO | 06/11/2024 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 33.55 | 36.91 |
| 2024-013277 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 06/11/2024 | 26028209Y | M. INMACULADA GUZMAN MUÑOZ | 63.20 | 76.47 |
| 2024-013278 | SERVICIO | GASTOS DE DESPLAZAMIENTO | 06/11/2024 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | -4.65 | -4.65 |
| 2024-013278 | SERVICIO | GASTOS DE DESPLAZAMIENTO | 06/11/2024 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 28.27 | 31.10 |
| 2024-013282 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 31/10/2024 | B06830749 | MUSEO BIERZO, S.L. | 381.82 | 420.00 |
| 2024-013283 | SERVICIO | MATERIAL DE OFICINA | 31/10/2024 | B42124032 | LAS HERAS PAPELERIAS Y LIBRERIAS, S.L. | 11.07 | 13.39 |
| 2024-013284 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 30/10/2024 | G47382056 | FUNDACION UNIVERSIDAD DE VALLADOLOD | 478.00 | 578.38 |
| 2024-013285 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 08/11/2024 | A85850394 | IBERIA | 229.64 | 229.64 |
| 2024-013286 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 18/10/2024 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 56.50 | 62.15 |
| 2024-013287 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 18/10/2024 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 67.18 | 73.90 |
| 2024-013288 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 21/10/2024 | G47679212 | ASOCIACION SOCIEDAD PROMOCION ANESTESIOLOGIA | 143.40 | 143.40 |
| 2024-013289 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 21/10/2024 | G47679212 | ASOCIACION SOCIEDAD PROMOCION ANESTESIOLOGIA | 143.40 | 143.40 |
| 2024-013290 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 21/10/2024 | G47679212 | ASOCIACION SOCIEDAD PROMOCION ANESTESIOLOGIA | 168.45 | 168.45 |
| 2024-013291 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 21/10/2024 | G47679212 | ASOCIACION SOCIEDAD PROMOCION ANESTESIOLOGIA | 1,511.42 | 1,511.42 |
| 2024-013292 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 24/10/2024 | N0071290A | MICROSOFT IRELAND OPERATIONS LIMITED | 81.82 | 99.00 |
| 2024-013293 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 25/10/2024 | A47028378 | AUTOBUSES URBANOS DE VALLADOLID S.A. | 1.49 | 1.80 |
| 2024-013294 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 28/10/2024 | 16799823W | JUAN CARLOS GONZALEZ RUIZ (AUTOSERVICIO CARLOS) | 560.00 | 616.00 |
| 2024-013295 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 29/10/2024 | B47782278 | HOMELAB, S.L. | 1,376.45 | 1,665.50 |
| 2024-013296 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 30/10/2024 | B60359726 | ARAMARK SERVICIOS DE CATERING S.L.U. | 117.00 | 128.70 |
| 2024-013297 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 30/10/2024 | B37574514 | 300K SOLUTIONS, S.L | 874.00 | 1,057.54 |
| 2024-013298 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 31/10/2024 | 70239735N | NATALIA BERZAL OLMOS | 160.00 | 176.00 |
| 2024-013299 | SERVICIO | MENSAJERÍA Y CORREOS | 31/10/2024 | B42218214 | OBETAGO TRANSPORTES Y MENSAJERIA S.L.U.(MRW) | 1,480.26 | 1,791.11 |
| 2024-013300 | SERVICIO | TELEFONÍA | 31/10/2024 | 16791073S | JESUS LISO HERRERO (CTELEC) | 126.86 | 153.50 |
| 2024-013301 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 05/11/2024 | IT17744981006 | SZ HL TECH | -18.88 | -18.88 |
| 2024-013302 | SERVICIO | GASÓLEO | 06/11/2024 | A80298839 | REPSOL | 43.63 | 52.79 |
| 2024-013303 | SERVICIO | GASTOS DE ALOJAMIENTO | 06/11/2024 | A39000104 | EL SARDINERO, S.A | 14.55 | 16.01 |
| 2024-013304 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 05/11/2024 | B47560131 | EYLO HOTELES, S.L. | 381.82 | 420.00 |
| 2024-013305 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 05/11/2024 | 71322329L | DAVID SANCHEZ OLMEDO | 1,000.00 | 1,210.00 |
| 2024-013306 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 06/11/2024 | B47649322 | EQUILIBRIO GOGAR, S.L. | 1,414.50 | 1,555.95 |
| 2024-013307 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 06/11/2024 | B47560131 | EYLO HOTELES, S.L. | 500.00 | 550.00 |
| 2024-013308 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 06/11/2024 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 0.60 | 0.60 |
| 2024-013309 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 06/11/2024 | B47333265 | CERRAJERIA METALICA SOTO, S.L. | 1,320.00 | 1,452.00 |
| 2024-013310 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 06/11/2024 | 09742038C | JAVIER TEJADA GARCIA | 5,065.30 | 6,129.01 |
| 2024-013311 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 06/11/2024 | B47032313 | PACAJ S.L. (CAFETERIA FACULTAD DE MEDICINA) | 315.00 | 346.50 |
| 2024-013312 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 07/11/2024 | B82473703 | BIONET MEDICAL, S.L. | 727.50 | 880.28 |
| 2024-013313 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 07/11/2024 | B05490305 | RAZA LUCENSE SLU | 2,815.82 | 3,097.40 |
| 2024-013314 | SERVICIO | MATERIAL DE OFICINA | 07/11/2024 | B42141176 | SORIADIS, S.L. | 6.57 | 7.95 |
| 2024-013315 | SERVICIO | FORMACIÓN TRABAJADORES | 07/11/2024 | G42002683 | FEDERACION DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES SORIANAS | 525.00 | 635.25 |
| 2024-013316 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 07/11/2024 | A79389920 | BIO-RAD LABORATORIOS, S.A. | 494.00 | 597.74 |
| 2024-013317 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 07/11/2024 | B47032313 | PACAJ S.L. (CAFETERIA FACULTAD DE MEDICINA) | 135.00 | 148.50 |
| 2024-013318 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 08/11/2024 | B61751475 | D.H. MATERIAL MEDICO, S.L. | 22.40 | 27.10 |
| 2024-013319 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 08/11/2024 | 11959271F | TOMAS DE LA TORRE ENRIQUEZ | 80.00 | 88.00 |
| 2024-013320 | SERVICIO | GASTOS DE ALOJAMIENTO | 08/11/2024 | B47560131 | EYLO HOTELES, S.L. | 100.00 | 110.00 |
| 2024-013323 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 08/11/2024 | A33088220 | SERVICIOS DEL PRINCIPADO, S.A.U. (ALSA) | 2.48 | 3.00 |
| 2024-013324 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 08/11/2024 | A33088220 | SERVICIOS DEL PRINCIPADO, S.A.U. (ALSA) | 19.10 | 21.01 |
| 2024-013325 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 08/11/2024 | B47635693 | LA PEQUEÑA VILLA 2008 S.L. | 769.55 | 846.51 |
| 2024-013326 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 08/11/2024 | B73347494 | PC COMPONENTES Y MULTIMEDIA S.L.U. | 194.21 | 234.99 |
| 2024-013327 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 08/11/2024 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 28.27 | 31.10 |
| 2024-013328 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 09/11/2024 | B84569169 | NEXUS SUITES HOTEL, S.L. | 1,978.14 | 2,175.95 |
| 2024-013328 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 09/11/2024 | B84569169 | NEXUS SUITES HOTEL, S.L. | 66.12 | 80.01 |
| 2024-013329 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 09/11/2024 | B47323720 | DESIGUAL BARES, S.L. | 30.55 | 33.61 |
| 2024-013330 | SERVICIO | MANTENIMIENTO WEB | 30/10/2024 | EU372012619 | SMTP2GO | 18.66 | 18.66 |
| 2024-013331 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 11/11/2024 | B47787783 | 03HACHE COMUNICACIÓN, S.L. | 501.92 | 607.32 |
| 2024-013332 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 11/11/2024 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 85.36 | 93.90 |
| 2024-013333 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 11/11/2024 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 74.68 | 82.15 |
| 2024-013334 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 11/11/2024 | ESJ93496198 | MOVITELSHOP, S.C. | 16.45 | 19.90 |
| 2024-013335 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 11/11/2024 | B47332820 | VIAJES DORAL, S.L. | 270.27 | 297.30 |
| 2024-013335 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 11/11/2024 | B47332820 | VIAJES DORAL, S.L. | 22.96 | 27.78 |
| 2024-013335 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 11/11/2024 | B47332820 | VIAJES DORAL, S.L. | 115.00 | 115.00 |
| 2024-013336 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 11/11/2024 | B91222851 | SERVICIOS INFORMATICOS PAVON, S.L. | 70.93 | 85.83 |
| 2024-013337 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 11/11/2024 | 44914438S | FRANCISCO JAVIER REYES MUÑOZ | 1,600.00 | 1,936.00 |
| 2024-013338 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 11/11/2024 | B24310252 | PROYECTOS SISTEMAS Y PERITACIONES, S.L. | 1,514.05 | 1,832.00 |
| 2024-013339 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 12/11/2024 | G79365748 | SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA INTENSIVA CRITICA Y UNIDADES CORONARIAS | 200.00 | 200.00 |
| 2024-013340 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 12/11/2024 | W0264006H | AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L., SUCURSAL EN ESPAÑA | 8.86 | 10.72 |
| 2024-013341 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 12/11/2024 | B99469330 | AMAZING BOOKS, S.L. | 4,915.00 | 5,947.15 |
| 2024-013342 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 12/11/2024 | W0264006H | AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L., SUCURSAL EN ESPAÑA | 8.43 | 10.20 |
| 2024-013343 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 13/11/2024 | B82865668 | AC HOTEL PONFERRADA | 4,087.00 | 4,495.70 |
| 2024-013344 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 13/11/2024 | B47332820 | VIAJES DORAL, S.L. | 269.82 | 296.80 |
| 2024-013344 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 13/11/2024 | B47332820 | VIAJES DORAL, S.L. | 30.61 | 37.04 |
| 2024-013345 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 14/11/2024 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 22.64 | 24.90 |
| 2024-013346 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 14/11/2024 | G47382056 | FUNDACION UNIVERSIDAD DE VALLADOLOD | 585.55 | 708.52 |
| 2024-013347 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 14/11/2024 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 22.64 | 24.90 |
| 2024-013348 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 14/11/2024 | G47382056 | FUNDACION UNIVERSIDAD DE VALLADOLOD | -478.00 | -578.38 |
| 2024-013349 | SERVICIO | MATERIAL DE OFICINA | 15/11/2024 | B42177832 | SORIA ESCOLAR S.L. | 582.97 | 705.39 |
| 2024-013357 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 18/10/2024 | E37538139 | FORMACION EN EMERGENCIAS PREHOSPITALARIAS C.B. | 615.60 | 615.60 |
| 2024-013358 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 18/10/2024 | E37538139 | FORMACION EN EMERGENCIAS PREHOSPITALARIAS C.B. | 425.00 | 425.00 |
| 2024-013358 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 18/10/2024 | E37538139 | FORMACION EN EMERGENCIAS PREHOSPITALARIAS C.B. | 100.28 | 100.28 |
| 2024-013359 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 18/10/2024 | E37538139 | FORMACION EN EMERGENCIAS PREHOSPITALARIAS C.B. | 425.00 | 425.00 |
| 2024-013359 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 18/10/2024 | E37538139 | FORMACION EN EMERGENCIAS PREHOSPITALARIAS C.B. | 100.28 | 100.28 |
| 2024-013360 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 25/11/2024 | B82974551 | AC HOTEL ZAMORA, S.L. | 140.00 | 154.00 |
| 2024-013361 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 25/10/2024 | E37538139 | FORMACION EN EMERGENCIAS PREHOSPITALARIAS C.B. | 1,573.20 | 1,573.20 |
| 2024-013362 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 25/10/2024 | E24100109 | VENECIA CN | 3,000.00 | 3,300.00 |
| 2024-013363 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 28/10/2024 | | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS, INC | 1,749.70 | 1,749.70 |
| 2024-013364 | SERVICIO | MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN | 04/11/2024 | B42116921 | ELECTRICIDAD J. ISLA S.L. | 150.39 | 181.97 |
| 2024-013365 | SERVICIO | ASESORAMIENTO LABORAL | 06/11/2024 | IE9740425P | LINKEDIN IRELAND UNLIMITED | 22.77 | 22.77 |
| 2024-013366 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 06/11/2024 | B60359726 | ARAMARK SERVICIOS DE CATERING S.L.U. | 699.65 | 699.65 |
| 2024-013367 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 08/11/2024 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 1.10 | 1.10 |
| 2024-013368 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 08/11/2024 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 0.70 | 0.70 |
| 2024-013369 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 08/11/2024 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 0.20 | 0.20 |
| 2024-013370 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 08/11/2024 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 0.55 | 0.55 |
| 2024-013371 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 08/11/2024 | E28319242 | C.P. APARTOTEL MELIA CASTILLA | 194.55 | 214.01 |
| 2024-013372 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 13/11/2024 | B83393066 | ENERGYA VM GESTION DE ENERGIA S.L.U. | 301.36 | 364.65 |
| 2024-013373 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 13/11/2024 | 09313551T | JESUS PEDROSA LOPEZ (LAS PAELLAS DE JULIETA) | 490.91 | 540.00 |
| 2024-013374 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 13/11/2024 | A28337764 | AUTOPISTA VASCO-ARAGONESA | 4.17 | 5.05 |
| 2024-013375 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 13/11/2024 | A28337764 | AUTOPISTA VASCO-ARAGONESA | 4.17 | 5.05 |
| 2024-013376 | SERVICIO | MATERIAL DE OFICINA | 13/11/2024 | W0264006H | AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L., SUCURSAL EN ESPAÑA | 89.70 | 108.54 |
| 2024-013377 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 13/11/2024 | W0264006H | AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L., SUCURSAL EN ESPAÑA | 14.85 | 17.97 |
| 2024-013378 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 14/11/2024 | EU372041333 | OPENAI, LLC | 18.67 | 18.67 |
| 2024-013379 | SERVICIO | GASTOS DE DIETAS | 14/11/2024 | B09522384 | LA CASONA DE LA VID | 61.55 | 67.71 |
| 2024-013380 | SERVICIO | ASESORAMIENTO LABORAL | 18/12/2024 | B18941864 | ALT ADVOCATI SL | 450.00 | 544.50 |
| 2024-013381 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 15/11/2024 | B62362041 | LGC STANDARDS, S.L.U. | 1,592.00 | 1,926.32 |
| 2024-013382 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 15/11/2024 | B40268302 | RESTAURANTE EL BERNARDINO | 183.45 | 201.80 |
| 2024-013383 | SERVICIO | TASAS ACREDITACIÓN CFC | 15/11/2024 | S4711001J | CONSEJERIA DE SANIDAD | 99.45 | 99.45 |
| 2024-013384 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 15/11/2024 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 0.35 | 0.35 |
| 2024-013385 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 15/11/2024 | B87539284 | VODAFONE SERVICIOS S.L.U. | 14.05 | 17.00 |
| 2024-013386 | SERVICIO | MATERIAL DE OFICINA | 15/11/2024 | A26021972 | ELECTRICIDAD GUERRA S.A. | 157.41 | 190.47 |
| 2024-013387 | SERVICIO | ASESORAMIENTO LABORAL | 15/11/2024 | B47522628 | PRODA CYL, S.L.U | 1,136.91 | 1,375.66 |
| 2024-013388 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 18/11/2024 | A28337764 | AUTOPISTA VASCO-ARAGONESA | 1.36 | 1.65 |
| 2024-013389 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 18/11/2024 | A28337764 | AUTOPISTA VASCO-ARAGONESA | 1.36 | 1.65 |
| 2024-013390 | SERVICIO | DOMINIOS INTERNET | 04/11/2024 | A78053147 | TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA S.A.U. | 13.98 | 16.92 |
| 2024-013391 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 18/11/2024 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 34.64 | 38.10 |
| 2024-013392 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 18/11/2024 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 53.45 | 58.80 |
| 2024-013393 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 18/11/2024 | Q3966002B | COLEGIO DE MEDICOS DE CANTABRIA | 225.00 | 272.25 |
| 2024-013394 | SERVICIO | MATERIAL DE OFICINA | 18/11/2024 | E42197855 | EL CORTE ASIATICO CB | 4.75 | 5.75 |
| 2024-013395 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 18/11/2024 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 13.32 | 14.65 |
| 2024-013396 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 18/11/2024 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 22.73 | 25.00 |
| 2024-013397 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 18/11/2024 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 22.72 | 24.99 |
| 2024-013398 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 18/11/2024 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 44.63 | 49.09 |
| 2024-013399 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 18/11/2024 | B42139717 | ITS DUERO S.L. | 140.40 | 169.88 |
| 2024-013400 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 18/11/2024 | B09469040 | ATARVAVEDA, S.L. | 1,788.57 | 2,164.17 |
| 2024-013401 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 19/11/2024 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 0.45 | 0.45 |
| 2024-013402 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 19/11/2024 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 0.25 | 0.25 |
| 2024-013403 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 19/11/2024 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 0.70 | 0.70 |
| 2024-013404 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 19/11/2024 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 0.20 | 0.20 |
| 2024-013405 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 19/11/2024 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 0.55 | 0.55 |
| 2024-013406 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 19/10/2024 | B85399574 | COPTASA OESTE, S.L. | 363.64 | 400.00 |
| 2024-013407 | SERVICIO | GASÓLEO | 19/11/2024 | A80298839 | REPSOL | 54.41 | 65.84 |
| 2024-013408 | SERVICIO | TELEFONÍA | 19/11/2024 | A82018474 | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. | 59.83 | 72.39 |
| 2024-013409 | SERVICIO | TELEFONÍA | 19/11/2024 | A82018474 | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. | 63.96 | 77.39 |
| 2024-013410 | SERVICIO | TELEFONÍA | 19/11/2024 | A82018474 | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. | 66.59 | 80.57 |
| 2024-013411 | SERVICIO | TELEFONÍA | 19/11/2024 | A82018474 | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. | 88.76 | 107.40 |
| 2024-013412 | SERVICIO | GASTOS DE DIETAS | 19/11/2024 | B42177725 | NUEVA COCINA FOGON DEL SALVADOR | 183.55 | 201.91 |
| 2024-013414 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 19/11/2024 | DE209719094 | SPRINGER NATURE GROUP | 2,345.00 | 2,345.00 |
| 2024-013415 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 20/11/2024 | B24038184 | CONSTRUCCIONES JULIAN FRANCO, S.L. | 116.36 | 128.00 |
| 2024-013416 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 20/11/2024 | B47803058 | LA CATEDRAL DE DIA Y DE NOCHE, SL | 80.00 | 88.00 |
| 2024-013417 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 20/11/2024 | B84498955 | FISHER SCIENTIFIC S.L. | 167.61 | 202.81 |
| 2024-013418 | SERVICIO | GASTOS DE DIETAS | 20/11/2024 | B42135020 | PASTELSORIA, S.L | 12.36 | 13.60 |
| 2024-013419 | SERVICIO | GASTOS DE DIETAS | 20/11/2024 | B42141176 | SORIADIS, S.L. | 8.61 | 9.47 |
| 2024-013419 | SERVICIO | GASTOS DE DIETAS | 20/11/2024 | B42141176 | SORIADIS, S.L. | 18.60 | 22.51 |
| 2024-013420 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 20/11/2024 | A28861326 | ALBIE S.A. | 687.50 | 756.25 |
| 2024-013422 | SERVICIO | GASTOS DE DIETAS | 20/11/2024 | B42193599 | RAMOS Y REMEDIOS S.L. (RESTAURANTE LA CEPA) | 440.00 | 484.00 |
| 2024-013423 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 20/11/2024 | B04799813 | CHECHTHEMEDS TECHNOLOGY SL | 396.69 | 479.99 |
| 2024-013424 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 21/11/2024 | B47656269 | ESPACIO COMERCIAL MALAUVA, S.L. | 1,050.00 | 1,155.00 |
| 2024-013425 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 21/11/2024 | B47032313 | PACAJ S.L. (CAFETERIA FACULTAD DE MEDICINA) | 1,485.00 | 1,633.50 |
| 2024-013426 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 21/11/2024 | A15020522 | AUTOPISTA DEL ATLANTICO | 6.57 | 7.95 |
| 2024-013427 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 21/11/2024 | B53750527 | MAX-G MOBILE, SLU | 414.90 | 502.03 |
| 2024-013428 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 07/11/2024 | A78053147 | TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA S.A.U. | 22.98 | 27.81 |
| 2024-013429 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 21/11/2024 | B61053922 | KEYLAB MEDICAL | 0.00 | 0.00 |
| 2024-013430 | SERVICIO | MATERIAL DE FORMACIÓN | 21/11/2024 | B42207019 | INNOVA SORIA, SL | 25.00 | 30.25 |
| 2024-013431 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 22/11/2024 | B65878191 | STELLASKI, S.L | 334.55 | 368.01 |
| 2024-013432 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 22/11/2024 | B60359726 | ARAMARK SERVICIOS DE CATERING S.L.U. | 624.00 | 686.40 |
| 2024-013433 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 22/11/2024 | A33892399 | HOTELES ASTUR LEONESES, S.A. | 78.18 | 86.00 |
| 2024-013434 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 22/11/2024 | B80790355 | AXON LIBRERIA S.L. | 2,646.31 | 2,752.16 |
| 2024-013435 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 24/11/2024 | A15013147 | CONSHOGASA, S.A. | 49.59 | 60.00 |
| 2024-013436 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 23/11/2024 | N0077853J | HENANHUIYOUHENGDIANZIKEJIYOUXIANGONGSI | 25.61 | 30.99 |
| 2024-013437 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 24/11/2024 | A82642539 | AUTOPISTA DE LEON | 4.75 | 5.75 |
| 2024-013438 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 24/11/2024 | A15020522 | AUTOPISTA DEL ATLANTICO | 1.86 | 2.25 |
| 2024-013439 | SERVICIO | GASÓLEO | 24/11/2024 | A80298839 | REPSOL | 51.75 | 62.62 |
| 2024-013440 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 24/11/2024 | EU372041333 | OPENAI, LLC | 19.19 | 19.19 |
| 2024-013441 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 28/11/2024 | B47472618 | DIDRA SISTEMAS S.L. | 344.02 | 416.26 |
| 2024-013442 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 25/10/2024 | A28186609 | MERCANTIL Y HOTELERA, S.A | 350.00 | 385.00 |
| 2024-013443 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 25/11/2024 | W0264006H | AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L., SUCURSAL EN ESPAÑA | 192.83 | 233.32 |
| 2024-013444 | SERVICIO | GASTOS DE DIETAS | 25/10/2024 | B47642152 | MAJAO DE SEBI, S.L. | 230.73 | 253.80 |
| 2024-013446 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 26/11/2024 | B40202905 | DALE LA VUELTA COMUNICACIO, S,L, | 4,000.00 | 4,840.00 |
| 2024-013447 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 26/11/2024 | 31871144K | ALEJANDRA NUÑO ACEBAL | 7,250.00 | 8,772.50 |
| 2024-013448 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 27/11/2024 | B47787783 | 03HACHE COMUNICACIÓN, S.L. | 120.00 | 145.20 |
| 2024-013449 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 27/11/2024 | B47787783 | 03HACHE COMUNICACIÓN, S.L. | 120.00 | 145.20 |
| 2024-013450 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 27/11/2024 | B47787783 | 03HACHE COMUNICACIÓN, S.L. | 150.00 | 181.50 |
| 2024-013451 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 27/11/2024 | B47787783 | 03HACHE COMUNICACIÓN, S.L. | 150.00 | 181.50 |
| 2024-013452 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 27/11/2024 | B47787783 | 03HACHE COMUNICACIÓN, S.L. | 120.00 | 145.20 |
| 2024-013453 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 27/11/2024 | B47787783 | 03HACHE COMUNICACIÓN, S.L. | 120.00 | 145.20 |
| 2024-013454 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 27/11/2024 | B47787783 | 03HACHE COMUNICACIÓN, S.L. | 120.00 | 145.20 |
| 2024-013455 | SERVICIO | GASTOS DE DIETAS | 27/11/2024 | B24648008 | LA MONCLOA DEL BIERZO, S.L | 1,073.54 | 1,180.89 |
| 2024-013456 | SERVICIO | MATERIAL DE OFICINA | 29/11/2024 | B84818442 | LEROY MERLIN ESPAÑA, SLU | 8.26 | 9.99 |
| 2024-013457 | SERVICIO | FORMACIÓN TRABAJADORES | 29/11/2024 | A81618894 | UNIVERSIDAD A DISTANCIA DE MADRID | 225.00 | 225.00 |
| 2024-013458 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 29/11/2024 | Q2820005C | OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS | 127.88 | 127.88 |
| 2024-013459 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 29/11/2024 | Q2820005C | OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS | 127.88 | 127.88 |
| 2024-013460 | SERVICIO | DOMINIOS INTERNET | 29/11/2024 | Q2820005C | OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS | 210.72 | 210.72 |
| 2024-013463 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 05/12/2024 | B47291687 | SUMINISTROS DE INFORMATICA CABALLERO S.L. | 180.00 | 217.80 |
| 2024-013464 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 05/12/2024 | B47291687 | SUMINISTROS DE INFORMATICA CABALLERO S.L. | 180.00 | 217.80 |
| 2024-013465 | SERVICIO | MATERIAL DE OFICINA | 10/10/2024 | N7204827E | AUSDOM (HONG KONG) CO., LIMITED | 39.99 | 39.99 |
| 2024-013466 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 31/10/2024 | B47618392 | WARWICK HOUSE CENTRO LINGUISTICO CULTURAL, SL | 100.00 | 100.00 |
| 2024-013467 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 08/11/2024 | A85850394 | IBERIA | 191.36 | 191.36 |
| 2024-013468 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 14/11/2024 | B47332820 | VIAJES DORAL, S.L. | 162.23 | 178.45 |
| 2024-013468 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 14/11/2024 | B47332820 | VIAJES DORAL, S.L. | 7.65 | 9.26 |
| 2024-013469 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 14/11/2024 | B47332820 | VIAJES DORAL, S.L. | 52.91 | 58.20 |
| 2024-013469 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 14/11/2024 | B47332820 | VIAJES DORAL, S.L. | 7.65 | 9.26 |
| 2024-013470 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 14/11/2024 | B47332820 | VIAJES DORAL, S.L. | 247.93 | 300.00 |
| 2024-013471 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 14/11/2024 | B47332820 | VIAJES DORAL, S.L. | 147.91 | 162.70 |
| 2024-013471 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 14/11/2024 | B47332820 | VIAJES DORAL, S.L. | 7.65 | 9.26 |
| 2024-013472 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 18/10/2024 | B83930289 | PHARMACOENOMICS & OUTCOMES RESEARCH IBERIA, SL | 5,503.95 | 6,659.78 |
| 2024-013473 | SERVICIO | SERVICIO DE MUTUA | 19/11/2024 | B84527977 | CUALTIS S.L. UNIPERSONAL | 184.96 | 184.96 |
| 2024-013474 | SERVICIO | DOMINIOS INTERNET | 19/11/2024 | A78053147 | TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA S.A.U. | 12.99 | 15.72 |
| 2024-013475 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 22/11/2024 | B81477259 | MEDICAL SIMULATOR S.L. | 800.00 | 968.00 |
| 2024-013476 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 25/11/2024 | B60359726 | ARAMARK SERVICIOS DE CATERING S.L.U. | 156.00 | 171.60 |
| 2024-013477 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 25/10/2024 | B83930289 | PHARMACOENOMICS & OUTCOMES RESEARCH IBERIA, SL | 1,950.00 | 2,359.50 |
| 2024-013478 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 28/11/2024 | B05189436 | TECNO NAVAS CENTER, S.L. | 444.63 | 538.00 |
| 2024-013479 | SERVICIO | MANTENIMIENTO VEHÍCULOS | 28/11/2024 | A42009720 | TALLERES SEBAS S.A. | 23.72 | 28.70 |
| 2024-013480 | SERVICIO | TASAS ACREDITACIÓN CFC | 29/11/2024 | S4711001J | CONSEJERIA DE SANIDAD | 99.45 | 99.45 |
| 2024-013481 | SERVICIO | TASAS ACREDITACIÓN CFC | 29/11/2024 | S4711001J | CONSEJERIA DE SANIDAD | 99.45 | 99.45 |
| 2024-013482 | SERVICIO | SERVICIO DE MUTUA | 29/11/2024 | B84527977 | CUALTIS S.L. UNIPERSONAL | 758.82 | 918.17 |
| 2024-013483 | SERVICIO | TASAS ACREDITACIÓN CFC | 29/11/2024 | S4711001J | CONSEJERIA DE SANIDAD | 99.45 | 99.45 |
| 2024-013484 | SERVICIO | TASAS ACREDITACIÓN CFC | 29/11/2024 | S4711001J | CONSEJERIA DE SANIDAD | 99.45 | 99.45 |
| 2024-013485 | SERVICIO | TASAS ACREDITACIÓN CFC | 29/11/2024 | S4711001J | CONSEJERIA DE SANIDAD | 99.45 | 99.45 |
| 2024-013486 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 28/11/2024 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 0.20 | 0.20 |
| 2024-013487 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 29/11/2024 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 4.66 | 5.64 |
| 2024-013488 | SERVICIO | GASTOS DE DIETAS | 29/11/2024 | B24714909 | VAMUCA SAN MARCELO, S.L. (MARCELA BRASAS) | 345.27 | 379.80 |
| 2024-013489 | SERVICIO | MATERIAL DE OFICINA | 29/11/2024 | W0264006H | AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L., SUCURSAL EN ESPAÑA | 66.11 | 79.99 |
| 2024-013490 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 29/11/2024 | EU372009975 | ENVATO PTY LTD | 2.84 | 2.84 |
| 2024-013491 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 29/11/2024 | EU372009975 | ENVATO PTY LTD | 43.01 | 43.01 |
| 2024-013492 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 29/11/2024 | EU372009975 | ENVATO PTY LTD | 11.37 | 11.37 |
| 2024-013493 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 29/11/2024 | B24008906 | ESSERA S.L. (PARKING SANTODOMINGO) | 2.93 | 3.55 |
| 2024-013495 | SERVICIO | ALQUILER DE VEHÍCULOS | 30/11/2024 | B83999672 | GUMAR RENTING | 714.00 | 863.94 |
| 2024-013496 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 30/11/2024 | B47618392 | WARWICK HOUSE CENTRO LINGUISTICO CULTURAL, SL | 164.50 | 164.50 |
| 2024-013497 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 30/11/2024 | B47618392 | WARWICK HOUSE CENTRO LINGUISTICO CULTURAL, SL | 411.26 | 411.26 |
| 2024-013498 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 30/11/2024 | B47618392 | WARWICK HOUSE CENTRO LINGUISTICO CULTURAL, SL | 75.00 | 75.00 |
| 2024-013499 | SERVICIO | GASÓLEO | 30/11/2024 | B39315155 | PRODUCTOS PETROLIFEROS DEL NORTE, S.L. | 464.07 | 561.52 |
| 2024-013500 | SERVICIO | MATERIAL DE OFICINA | 30/11/2024 | B42177832 | SORIA ESCOLAR S.L. | 165.42 | 200.16 |
| 2024-013501 | SERVICIO | MATERIAL INFORMÁTICO | 30/11/2024 | B42138717 | ITS DUERO S.L. | 900.50 | 1,089.61 |
| 2024-013502 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 30/11/2024 | B88296777 | PEPA CREATIVE GROUP S.L. | 250.00 | 302.50 |
| 2024-013503 | SERVICIO | ALMACENAMIENTO | 30/11/2024 | B42166181 | FRI-OLVEGA, S.L. | 454.50 | 549.95 |
| 2024-013504 | SERVICIO | TELEFONÍA | 01/12/2024 | A78923125 | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A. | 21.60 | 26.14 |
| 2024-013505 | SERVICIO | TELEFONÍA | 01/12/2024 | A78923125 | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A. | 21.60 | 26.14 |
| 2024-013506 | SERVICIO | TELEFONÍA | 01/12/2024 | A78923125 | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A. | 36.00 | 43.56 |
| 2024-013507 | SERVICIO | TELEFONÍA | 01/12/2024 | A78923125 | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A. | 73.86 | 89.37 |
| 2024-013508 | SERVICIO | TELEFONÍA | 01/12/2024 | A78923125 | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A. | 626.91 | 758.56 |
| 2024-013509 | SERVICIO | ALQUILER DE LOCALES | 01/12/2024 | 16808938D | SUSANA TUNDIDOR MORENO | 298.96 | 361.74 |
| 2024-013510 | SERVICIO | TASAS ADMINISTRACIONES | 02/12/2024 | P4227700D | AYUNTAMIENTO DE SORIA | 32.00 | 32.00 |
| 2024-013511 | SERVICIO | SEGURIDAD | 19/11/2024 | 16791073S | JESUS LISO HERRERO (CTELEC) | 0.00 | 0.00 |
| 2024-013512 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 02/12/2024 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 37.00 | 40.70 |
| 2024-013513 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 02/12/2024 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 45.18 | 49.70 |
| 2024-013514 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 02/12/2024 | X1904088X | NICOLA MARY QUINN | 1,080.00 | 1,080.00 |
| 2024-013515 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 02/12/2024 | G79365748 | SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA INTENSIVA CRITICA Y UNIDADES CORONARIAS | 39.00 | 40.56 |
| 2024-013515 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 02/12/2024 | G79365748 | SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA INTENSIVA CRITICA Y UNIDADES CORONARIAS | 6.10 | 7.38 |
| 2024-013517 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 02/12/2024 | 44914438S | FRANCISCO JAVIER REYES MUÑOZ | 1,500.00 | 1,815.00 |
| 2024-013518 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 03/12/2024 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 31.09 | 34.20 |
| 2024-013519 | SERVICIO | GASTOS DE DIETAS | 03/12/2024 | F67978940 | AZUL MEDITERRANEO COOP | 134.18 | 147.60 |
| 2024-013520 | SERVICIO | GASÓLEO | 03/12/2024 | A80298839 | REPSOL | 40.02 | 48.42 |
| 2024-013521 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 03/12/2024 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 0.35 | 0.35 |
| 2024-013522 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 03/12/2024 | 12336672R | VIRGINIA MOLPECERES SANZ | 723.00 | 874.83 |
| 2024-013523 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 03/12/2024 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 1.10 | 1.10 |
| 2024-013524 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 03/12/2024 | 12324629X | SOTERO MONTERO HERNANDEZ (CAFETERIA CONSEJ. SANIDAD) | 368.10 | 404.91 |
| 2024-013525 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 04/12/2024 | B47787783 | 03HACHE COMUNICACIÓN, S.L. | 443.06 | 536.10 |
| 2024-013527 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 04/12/2024 | B85549947 | OCIO GOYEN, S.L. | 218.18 | 240.00 |
| 2024-013528 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 04/12/2024 | 44910628T | ENRIQUE BUENO TRIGUEROS | 2,200.00 | 2,662.00 |
| 2024-013529 | SERVICIO | APROVISIONAMIENTOS | 05/12/2024 | B42138446 | DISTRIBUCIONES NAVALPOTRO S.L. | 136.52 | 150.17 |
| 2024-013530 | SERVICIO | TASAS ACREDITACIÓN CFC | 05/12/2024 | S4711001J | CONSEJERIA DE SANIDAD | 99.45 | 99.45 |
| 2024-013531 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 04/10/2024 | G62588876 | ASOCIACION INICIATIVA PARA LA HUMANIZACION DE LA ASISTENCIA AL NACIMIENTO Y LA BACTERIA | 1,100.00 | 1,100.00 |
| 2024-013532 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 21/10/2024 | 09765210P | LUIS ENRIQUE MACHO GONZALEZ (PAPELERIA EL COPION) | 1,439.50 | 1,741.80 |
| 2024-013533 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 26/10/2024 | B37525797 | NUEVA GRAFICESA, S.L. | 965.00 | 1,003.60 |
| 2024-013535 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 07/11/2024 | B47332820 | VIAJES DORAL, S.L. | 942.00 | 942.00 |
| 2024-013536 | SERVICIO | TASAS ADMINISTRACIONES | 05/11/2024 | P4718700J | AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID | 20.00 | 20.00 |
| 2024-013537 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 21/11/2024 | E37538139 | FORMACION EN EMERGENCIAS PREHOSPITALARIAS C.B. | 425.00 | 425.00 |
| 2024-013537 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 21/11/2024 | E37538139 | FORMACION EN EMERGENCIAS PREHOSPITALARIAS C.B. | 100.28 | 100.28 |
| 2024-013538 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 21/11/2024 | E37538139 | FORMACION EN EMERGENCIAS PREHOSPITALARIAS C.B. | 425.00 | 425.00 |
| 2024-013538 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 21/11/2024 | E37538139 | FORMACION EN EMERGENCIAS PREHOSPITALARIAS C.B. | 100.28 | 100.28 |
| 2024-013540 | SERVICIO | SEGURIDAD | 30/11/2024 | 16791073S | JESUS LISO HERRERO (CTELEC) | 126.86 | 153.50 |
| 2024-013541 | SERVICIO | MENSAJERÍA Y CORREOS | 30/11/2024 | B42218214 | OBETAGO TRANSPORTES Y MENSAJERIA S.L.U.(MRW) | 215.98 | 261.34 |
| 2024-013542 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 01/12/2024 | B34167445 | CASTILLA SIGLO XXI S.L.(MY PALACE HOTELS) | 178.18 | 196.00 |
| 2024-013543 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 01/12/2024 | B34167445 | CASTILLA SIGLO XXI S.L.(MY PALACE HOTELS) | 3,379.03 | 3,716.93 |
| 2024-013544 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 01/12/2024 | A78923125 | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A. | 21.60 | 26.14 |
| 2024-013545 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 02/12/2024 | A82492729 | CASTELLANA S.A.C.E. | 1.36 | 1.65 |
| 2024-013546 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 02/12/2024 | 71322329L | DAVID SANCHEZ OLMEDO | 1,000.00 | 1,210.00 |
| 2024-013547 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 02/12/2024 | A82492729 | CASTELLANA S.A.C.E. | 1.36 | 1.65 |
| 2024-013548 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 03/12/2024 | 46735017Y | ENRIC YSAMAT ALARCON | 349.25 | 349.25 |
| 2024-013549 | SERVICIO | GASTOS DE DIETAS | 04/12/2024 | B42211805 | SORIANA DE RESTAURACION, S.L. | 418.18 | 460.00 |
| 2024-013550 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 05/12/2024 | B47032313 | PACAJ S.L. (CAFETERIA FACULTAD DE MEDICINA) | 58.19 | 64.01 |
| 2024-013551 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 05/12/2024 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 53.45 | 58.80 |
| 2024-013552 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 05/12/2024 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 60.73 | 66.80 |
| 2024-013553 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 05/12/2024 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 33.82 | 37.20 |
| 2024-013554 | SERVICIO | MATERIAL DE OFICINA | 05/12/2024 | 12365901C | LUIS RAMOS TORRES | 94.26 | 114.05 |
| 2024-013554 | SERVICIO | MATERIAL DE OFICINA | 05/12/2024 | 12365901C | LUIS RAMOS TORRES | 8.44 | 8.44 |
| 2024-013555 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 05/12/2024 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 32.86 | 36.15 |
| 2024-013556 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 05/12/2024 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 32.86 | 36.15 |
| 2024-013557 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 06/12/2024 | 43801744 | TAYLOS & FRANCIS CROUP, LLC | 3,505.00 | 3,505.00 |
| 2024-013558 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 09/12/2024 | 07847374G | ABELARDO BAREZ GARCIA | 1,950.00 | 1,950.00 |
| 2024-013559 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 09/12/2024 | 11961177G | DANIEL SANCHEZ AVEDILLO | 1,800.00 | 2,178.00 |
| 2024-013560 | SERVICIO | TASAS ACREDITACIÓN CFC | 10/12/2024 | S4711001J | CONSEJERIA DE SANIDAD | 99.45 | 99.45 |
| 2024-013561 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 11/12/2024 | B88583430 | APK13 APARCAMIENTOS, S.L. | 17.48 | 21.15 |
| 2024-013562 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 11/12/2024 | EU372041333 | OPENAI, LLC | 18.98 | 18.98 |
| 2024-013563 | SERVICIO | DOMINIOS INTERNET | 11/12/2024 | EU372041333 | OPENAI, LLC | 18.98 | 18.98 |
| 2024-013564 | SERVICIO | GASTOS DE DIETAS | 11/12/2024 | B47037080 | EL FIGON DE RECOLETOS, S.L | 133.64 | 147.00 |
| 2024-013565 | SERVICIO | AVAL CIENTÍFICO | 11/12/2024 | Q0966001J | COLEGIO OFICIAL DE MEDICOS DE BURGOS | 2,066.12 | 2,500.01 |
| 2024-013566 | SERVICIO | MANTENIMIENTO VEHÍCULOS | 19/12/2024 | | CAMPSA ESTACIONES DE SERVICIO S.A. | 4.92 | 5.95 |
| 2024-013567 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 19/12/2024 | B10575397 | AGILITY MOBILITY SOLUTIONS SL | 1.65 | 2.00 |
| 2024-013568 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 19/12/2024 | B10575397 | AGILITY MOBILITY SOLUTIONS SL | 2.52 | 3.05 |
| 2024-013569 | SERVICIO | TELEFONÍA | 19/12/2024 | A82018474 | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. | 63.97 | 77.40 |
| 2024-013570 | SERVICIO | SUMINISTRO ELECTRICIDAD | 10/12/2024 | B83393066 | ENERGYA VM GESTION DE ENERGIA S.L.U. | 454.49 | 549.93 |
| 2024-013571 | SERVICIO | TELEFONÍA | 11/12/2024 | 16791073S | JESUS LISO HERRERO (CTELEC) | 276.50 | 334.57 |
| 2024-013572 | SUMINISTRO | EQUIPAMIENTO DE OFICINA | 11/12/2024 | ESN0245518F | HANGZHOUWAWAZHINENGKEJIYOUXIANGONGSI | 49.17 | 49.17 |
| 2024-013573 | SERVICIO | TASAS ACREDITACIÓN CFC | 17/12/2024 | S4711001J | CONSEJERIA DE SANIDAD | 86.80 | 86.80 |
| 2024-013574 | SUMINISTRO | EQUIPAMIENTO DE OFICINA | 17/12/2024 | ESW0264006H | AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L., SUCURSAL EN ESPAÑA | 89.70 | 108.54 |
| 2024-013575 | SERVICIO | TELEFONÍA | 19/12/2024 | A82018474 | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. | 59.83 | 72.40 |
| 2024-013576 | SERVICIO | TELEFONÍA | 19/12/2024 | A82018474 | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. | 88.76 | 107.40 |
| 2024-013577 | SUMINISTRO | MATERIAL DE FORMACIÓN | 10/12/2024 | ESW0264006H | AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L., SUCURSAL EN ESPAÑA | 66.11 | 79.99 |
| 2024-013578 | SUMINISTRO | MATERIAL DE FORMACIÓN | 12/12/2024 | N0072209J | PENS.COM | 1,027.99 | 1,243.87 |
| 2024-013579 | SERVICIO | GASTOS DE DESPLAZAMIENTO | 13/12/2024 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 50.64 | 55.70 |
| 2024-013580 | SERVICIO | GASTOS DE DESPLAZAMIENTO | 13/12/2024 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 28.77 | 31.65 |
| 2024-013581 | SERVICIO | DOMINIOS INTERNET | 14/12/2024 | EU372041333 | OPENAI, LLC | 19.07 | 19.07 |
| 2024-013582 | SUMINISTRO | EQUIPAMIENTO DE OFICINA | 16/12/2024 | B24482143 | 3C EQUIPAMIENTOS INTEGRALES DE OFICINA | 5,232.40 | 6,331.20 |
| 2024-013583 | SUMINISTRO | EQUIPOS INFORMÁTICOS | 17/12/2024 | B50570571 | SOLITIUM S.L. | 6,296.17 | 7,618.37 |
| 2024-013584 | SUMINISTRO | MATERIAL DIDÁCTICO | 18/12/2024 | B80790355 | AXON LIBRERIA S.L. | 457.32 | 475.61 |
| 2024-013585 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 19/12/2024 | A82018474 | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. | 66.59 | 80.58 |
| 2024-013586 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 09/12/2024 | 09773255A | ROCIO ALLER DE LA FUENTE | 2,550.00 | 2,550.00 |
| 2024-013587 | SERVICIO | SERVICIO DE MUTUA | 04/12/2024 | B84527977 | CUALTIS S.L. UNIPERSONAL | 46.24 | 46.24 |
| 2024-013588 | SERVICIO | DOMINIOS INTERNET | 04/12/2024 | A78053147 | TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA S.A.U. | 6.99 | 8.46 |
| 2024-013590 | SUMINISTRO | MATERIAL DE OFICINA | 15/12/2024 | B42177832 | SORIA ESCOLAR S.L. | 338.81 | 409.96 |
| 2024-013591 | SUMINISTRO | MANTENIMIENTO INFORMÁTICO | 17/12/2024 | B42139717 | ITS DUERO S.L. | 44.40 | 53.72 |
| 2024-013592 | SUMINISTRO | EQUIPOS INFORMÁTICOS | 17/12/2024 | B42139717 | ITS DUERO S.L. | 733.88 | 887.99 |
| 2024-013593 | SUMINISTRO | EQUIPOS INFORMÁTICOS | 17/12/2024 | B42139717 | ITS DUERO S.L. | 130.56 | 157.98 |
| 2024-013594 | SUMINISTRO | CONSUMIBLES INFORMÁTICA | 17/12/2024 | B42139717 | ITS DUERO S.L. | 80.50 | 97.41 |
| 2024-013595 | SERVICIO | GASTOS DE DESPLAZAMIENTO | 12/12/2024 | 11959271F | TOMAS DE LA TORRE ENRIQUEZ | 110.00 | 121.00 |
| 2024-013596 | SERVICIO | MENSAJERÍA Y CORREOS | 30/11/2024 | B20861282 | DHL EXPRESS SPAIN S.L.U. | 104.07 | 125.92 |
| 2024-013597 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 29/11/2024 | B47030739 | J.L. ASENSIO S.L. | 65.61 | 79.39 |
| 2024-013598 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 17/12/2024 | G47517289 | FUNDACION DE HEMOTERAPIA Y HEMODONACION DE CASTILLA Y LEON | 12.00 | 12.00 |
| 2024-013599 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 14/12/2024 | B47560362 | TODO CATERING OLID, SLL | 303.54 | 333.90 |
| 2024-013600 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 12/12/2024 | B87212320 | JOSANZ AUDIOVISULES S.L. | 645.00 | 780.45 |
| 2024-013601 | SUMINISTRO | EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO | 29/11/2024 | B077952263 | MORANT Y CONTI MEDICA S.L. | 5,295.00 | 6,406.95 |
| 2024-013602 | SUMINISTRO | EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO | 11/12/2024 | A28061737 | GE HEALTHCARE | 4,600.00 | 5,566.00 |
| 2024-013603 | SUMINISTRO | EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO | 12/12/2024 | A28061737 | GE HEALTHCARE | 4,600.00 | 5,566.00 |
| 2024-013604 | SUMINISTRO | EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO | 11/12/2024 | A28061737 | GE HEALTHCARE | 4,600.00 | 5,566.00 |
| 2024-013605 | SERVICIO | TASAS ACREDITACIÓN CFC | 26/12/2024 | S4711001J | CONSEJERIA DE SANIDAD | 86.80 | 86.80 |
| 2024-013606 | SERVICIO | TASAS ACREDITACIÓN CFC | 26/12/2024 | S4711001J | CONSEJERIA DE SANIDAD | 86.80 | 86.80 |
| 2024-013607 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 26/12/2024 | EU372041333 | OPENAI, LLC | 19.24 | 19.24 |
| 2024-013608 | SUMINISTRO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 24/12/2024 | 16799823W | JUAN CARLOS GONZALEZ RUIZ (AUTOSERVICIO CARLOS) | 1,112.00 | 1,223.20 |
| 2024-013609 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 24/12/2024 | B54756721 | LARIORT SERVICIOS S.L. | 1,000.00 | 1,210.00 |
| 2024-013610 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 24/12/2024 | B70696489 | START BRAINS SL | 1,650.00 | 1,996.50 |
| 2024-013611 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 23/12/2024 | B47478755 | HNINTEGRA S.L. | 4,000.00 | 4,840.00 |
| 2024-013612 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 23/12/2024 | B47478755 | HNINTEGRA S.L. | 4,000.00 | 4,840.00 |
| 2024-013613 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 23/12/2024 | B47478755 | HNINTEGRA S.L. | 4,000.00 | 4,840.00 |
| 2024-013614 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 23/12/2024 | B47478755 | HNINTEGRA S.L. | 4,000.00 | 4,840.00 |
| 2024-013615 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 23/12/2024 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 28.27 | 31.10 |
| 2024-013616 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 23/12/2024 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 28.27 | 31.10 |
| 2024-013617 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 23/12/2024 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 28.77 | 31.65 |
| 2024-013618 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 23/12/2024 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 28.77 | 31.65 |
| 2024-013619 | SUMINISTRO | EQUIPAMIENTO DE OFICINA | 23/12/2024 | B24482143 | 3C EQUIPAMIENTOS INTEGRALES DE OFICINA | 226.00 | 273.46 |
| 2024-013620 | SERVICIO | TASAS ACREDITACIÓN CFC | 23/12/2024 | S4711001J | CONSEJERIA DE SANIDAD | 99.45 | 99.45 |
| 2024-013621 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 20/12/2024 | 31871144K | ALEJANDRA NUÑO ACEBAL | 7,250.00 | 7,685.00 |
| 2024-013622 | SERVICIO | SEGURIDAD | 20/12/2024 | B42186957 | EXTINTORES NUMANCIA S.L. | 518.00 | 626.78 |
| 2024-013623 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 20/12/2024 | 71164467Y | CRISTINA ISABEL SERRANO VALLES | 5,604.90 | 5,941.20 |
| 2024-013624 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 20/12/2024 | 71164467Y | CRISTINA ISABEL SERRANO VALLES | 5,213.01 | 5,525.80 |
| 2024-013625 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 20/12/2024 | B47030739 | J.L. ASENSIO S.L. | 1,930.48 | 2,335.88 |
| 2024-013626 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 20/12/2024 | B47030739 | J.L. ASENSIO S.L. | 2,425.71 | 2,935.11 |
| 2024-013627 | SUMINISTRO | CONSUMIBLES INFORMÁTICA | 20/12/2024 | FR41903681724 | SEINE(HOLLAND)B.V | 113.13 | 113.13 |
| 2024-013628 | SUMINISTRO | MATERIAL INFORMÁTICO | 19/12/2024 | W0264006H | AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L., SUCURSAL EN ESPAÑA | 23.09 | 27.94 |
| 2024-013629 | SUMINISTRO | MATERIAL DE FORMACIÓN | 19/12/2024 | N0040410C | F&M TECHNOLOGY GMBH | 49.45 | 49.45 |
| 2024-013630 | SUMINISTRO | EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO | 17/12/2024 | A58112590 | SALTER SPORT S.A. | 703.72 | 851.50 |
| 2024-013631 | SUMINISTRO | MATERIAL DE OFICINA | 16/12/2024 | N0072209J | PENS.COM | 216.99 | 262.56 |
| 2024-013632 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 15/12/2024 | B87539284 | VODAFONE SERVICIOS S.L.U. | 14.05 | 17.00 |
| 2024-013633 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 12/12/2024 | B34167445 | CASTILLA SIGLO XXI S.L.(MY PALACE HOTELS) | 136.00 | 149.60 |
| 2024-013634 | SUMINISTRO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 30/11/2024 | B34016345 | LIFER IMPRENTA S.L. | 2,460.00 | 2,558.40 |
| 2024-013635 | SERVICIO | GASTOS DE DESPLAZAMIENTO | 31/10/2024 | 12386850Q | FERNANDO VELASCO FERNANDEZ | 231.82 | 255.00 |
| 2024-013636 | SERVICIO | ALMACENAMIENTO | 31/12/2024 | B42166181 | FRI-OLVEGA, S.L. | 469.65 | 568.28 |
| 2024-013637 | SERVICIO | GASTOS DE ALOJAMIENTO | 29/12/2024 | B47560131 | EYLO HOTELES, S.L. | 161.45 | 177.60 |
| 2024-013638 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 31/12/2024 | 11959271F | TOMAS DE LA TORRE ENRIQUEZ | 55.00 | 60.50 |
| 2024-013640 | SERVICIO | ALQUILER DE VEHÍCULOS | 31/12/2024 | B83999672 | GUMAR RENTING | 714.00 | 863.94 |
| 2024-013641 | SERVICIO | MENSAJERÍA Y CORREOS | 31/12/2024 | B42218214 | OBETAGO TRANSPORTES Y MENSAJERIA S.L.U.(MRW) | 152.01 | 183.93 |
| 2024-013642 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 30/12/2024 | B88296777 | PEPA CREATIVE GROUP S.L. | 250.00 | 302.50 |
| 2024-013643 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 23/12/2024 | A28007748 | ALLIANZ SEGUROS Y REASEGUROS S.A. | 73.00 | 73.00 |
| 2024-013644 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 28/12/2024 | B87563359 | SACYR CONSTRUCCION | 11.16 | 13.50 |
| 2024-013645 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 27/12/2024 | B47711296 | PPT MARKETING & TIC S.L. (PLEXO) | 2,460.31 | 2,976.98 |
| 2024-013646 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 27/12/2024 | B16431603 | SOL ARTE CREACIONES SL | 1,735.54 | 2,100.00 |
| 2024-013647 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 30/12/2024 | A59376574 | SERUNION S.A.U. | 121.09 | 133.20 |
| 2024-013648 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 30/12/2024 | B47332820 | VIAJES DORAL, S.L. | 266.45 | 293.10 |
| 2024-013648 | SERVICIO | SERVICIOS AUDIOVISUALES | 30/12/2024 | B47332820 | VIAJES DORAL, S.L. | 7.65 | 9.26 |
| 2024-013648 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 30/12/2024 | B47332820 | VIAJES DORAL, S.L. | 490.00 | 490.00 |
| 2024-013649 | SERVICIO | SERVICIOS AUDIOVISUALES | 27/12/2024 | 71159578Q | SERGIO DEL CAMPO | 12.00 | 14.52 |
| 2024-013650 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 27/12/2024 | B47332820 | VIAJES DORAL, S.L. | 242.91 | 267.20 |
| 2024-013650 | SUMINISTRO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 27/12/2024 | B47332820 | VIAJES DORAL, S.L. | 956.12 | 956.12 |
| 2024-013650 | SERVICIO | TASAS ACREDITACIÓN CFC | 27/12/2024 | B47332820 | VIAJES DORAL, S.L. | 7.65 | 9.26 |
| 2024-013651 | SUMINISTRO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 27/12/2024 | 16806207S | FARMACIA CRISTINA MARTINEZ ZALAYA | 33.02 | 39.95 |
| 2024-013652 | SERVICIO | TASAS ACREDITACIÓN CFC | 27/12/2024 | S4711001J | CONSEJERIA DE SANIDAD | 99.45 | 99.45 |
| 2024-013653 | SERVICIO | TASAS ACREDITACIÓN CFC | 27/12/2024 | S4711001J | CONSEJERIA DE SANIDAD | 99.45 | 99.45 |
| 2024-013654 | SUMINISTRO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 26/12/2024 | B50056217 | ORTOPEDIA ZARAGOZA | 25.45 | 28.00 |
| 2024-013655 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 26/12/2024 | B47032313 | PACAJ S.L. (CAFETERIA FACULTAD DE MEDICINA) | 58.73 | 64.60 |
| 2024-013656 | SUMINISTRO | MATERIAL DE OFICINA | 26/12/2024 | N0174238F | ABOUTBAGS NV | 140.50 | 170.00 |
| 2024-013657 | SUMINISTRO | EQUIPOS INFORMÁTICOS | 26/12/2024 | W0264006H | AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L., SUCURSAL EN ESPAÑA | 328.92 | 397.99 |
| 2024-013658 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 23/12/2024 | A28854180 | VIAJES OASIS S.A | 350.41 | 424.00 |
| 2024-013659 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 20/12/2024 | Y9240453X | KATIA REYES MOREIRA | 4,543.00 | 5,179.02 |
| 2024-013660 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 18/12/2024 | B37325321 | RESTAURANTE RIVAS MARCOS S.L. | 2,036.36 | 2,240.00 |
| 2024-013661 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 16/12/2024 | 16023787D | CESAR FERNANDEZ PRADOS-ESTUDIO BESPOKE | 2,400.00 | 2,544.00 |
| 2024-013662 | SERVICIO | SERVICIO DE MUTUA | 11/12/2024 | B84527977 | CUALTIS S.L. UNIPERSONAL | 1,988.85 | 2,406.51 |
| 2024-013665 | SERVICIO | GASÓLEO | 31/12/2024 | B39315155 | PRODUCTOS PETROLIFEROS DEL NORTE, S.L. | 247.28 | 299.21 |
| 2024-013666 | SERVICIO | GASTOS DE DIETAS | 26/12/2024 | B42177725 | NUEVA COCINA FOGON DEL SALVADOR | 209.55 | 230.51 |
| 2024-013667 | SERVICIO | SERVICIO DE MUTUA | 23/12/2024 | B84527977 | CUALTIS S.L. UNIPERSONAL | 142.89 | 142.89 |
| 2024-013668 | SERVICIO | SERVICIO DE MUTUA | 23/12/2024 | B84527977 | CUALTIS S.L. UNIPERSONAL | 13.52 | 13.52 |
| 2024-013669 | SERVICIO | SERVICIO DE MUTUA | 23/12/2024 | B84527977 | CUALTIS S.L. UNIPERSONAL | 13.52 | 13.52 |
| 2024-013670 | SERVICIO | SERVICIO DE MUTUA | 23/12/2024 | B84527977 | CUALTIS S.L. UNIPERSONAL | 47.63 | 47.63 |
| 2024-013672 | SERVICIO | SEGURIDAD | 30/12/2024 | 16791073S | JESUS LISO HERRERO (CTELEC) | 85.51 | 103.47 |
| 2024-013673 | SERVICIO | SEGURIDAD | 30/12/2024 | 16791073S | JESUS LISO HERRERO (CTELEC) | 265.47 | 321.22 |
| 2024-013674 | SERVICIO | TELEFONÍA | 30/12/2024 | 16791073S | JESUS LISO HERRERO (CTELEC) | 126.86 | 153.50 |
| 2024-013675 | SERVICIO | SERVICIO DE MUTUA | 12/12/2024 | B84527977 | CUALTIS S.L. UNIPERSONAL | -184.96 | -184.96 |
| 2024-013677 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 26/12/2024 | B24509721 | CARDIOCONSULT SL | 2,500.00 | 3,025.00 |
| 2024-013692 | SERVICIO | GASTOS DE DIETAS | 05/12/2024 | B42193599 | RAMOS Y REMEDIOS S.L. (RESTAURANTE LA CEPA) | 95.91 | 105.50 |
| 2024-013693 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 20/12/2024 | 53229882Q | PALMIRA SOLER MONTOLLO (5 GUSTOS) | 487.27 | 536.00 |
| 2024-013694 | SERVICIO | GASTOS DE DIETAS | 23/12/2024 | B42193599 | RAMOS Y REMEDIOS S.L. (RESTAURANTE LA CEPA) | 177.82 | 195.60 |
| 2024-013695 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 27/12/2024 | G37016797 | ASOCIACION DE ANTIGUOS ALUMNOS Y AMIGOS DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA | 7,438.02 | 9,000.00 |
| 2024-013696 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 30/12/2024 | B82627159 | DULCERIA VILLA MEDINA, S.L. | 363.64 | 400.00 |
| 2024-013697 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 30/12/2024 | 53229882Q | PALMIRA SOLER MONTOLLO (5 GUSTOS) | 271.64 | 298.80 |
| 2024-013698 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 31/12/2024 | B82627159 | DULCERIA VILLA MEDINA, S.L. | 840.00 | 924.00 |
