| 2024-012620 | SERVICIO | ALQUILER DE LOCALES | 01/07/2024 | 16808938D | SUSANA TUNDIDOR MORENO | 292.52 | 298.37 |
| 2024-012621 | SERVICIO | TELEFONÍA | 01/07/2024 | A78923125 | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A. | 576.46 | 697.52 |
| 2024-012622 | SERVICIO | TELEFONÍA | 01/07/2024 | A78923125 | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A. | 21.60 | 26.14 |
| 2024-012628 | SERVICIO | MANTENIMIENTO ASCENSOR | 01/07/2024 | A50001726 | SCHINDLER S.A. | 737.79 | 892.73 |
| 2024-012643 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 01/07/2024 | N0186600C | AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L. | 18.37 | 18.37 |
| 2024-012669 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 01/07/2024 | B72694110 | PECA CATERING, S.L. | 5,520.00 | 6,072.00 |
| 2024-012682 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 01/07/2024 | A78923125 | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. | 9.06 | 10.96 |
| 2024-012696 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 01/07/2024 | CHE-101.224.962 | KARGER PUBLISHERS | 2,050.00 | 2,050.00 |
| 2024-012738 | SERVICIO | FORMACIÓN TRABAJADORES | 01/07/2024 | B86096146 | PONS ESCUELA DE NEGOCIOS | 202.48 | 245.00 |
| 2024-012633 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 02/07/2024 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 22.64 | 24.90 |
| 2024-012634 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 02/07/2024 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 22.64 | 24.90 |
| 2024-012675 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 02/07/2024 | 12336672R | VIRGINIA MOLPECERES SANZ | 723.00 | 874.83 |
| 2024-012676 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 02/07/2024 | B79184115 | MERCK LIFE SCIENCE S.L.U. | 287.00 | 347.27 |
| 2024-012697 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 02/07/2024 | LU20944528 | AMAZON MEDIA EU SARL | 47.33 | 47.33 |
| 2024-012698 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 02/07/2024 | LU20944528 | AMAZON MEDIA EU SARL | -47.33 | -47.33 |
| 2024-012699 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 02/07/2024 | A47009121 | APARCAMIENTOS ESPAÑOLES, S.A. | 2.56 | 3.10 |
| 2024-012644 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 03/07/2024 | N0186600C | AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L. | 18.37 | 18.37 |
| 2024-012645 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 03/07/2024 | N0186600C | AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L. | 18.37 | 18.37 |
| 2024-012678 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 03/07/2024 | A50140706 | BECTON DICKINSON, S.A.U. | 1,250.00 | 1,512.50 |
| 2024-012625 | SUMINISTRO | APROVISIONAMIENTOS | 04/07/2024 | B42138446 | DISTRIBUCIONES NAVALPOTRO S.L. | 136.52 | 150.17 |
| 2024-012652 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 04/07/2024 | B06944375 | FOUNDERZ EMPRENDIMIENTO, S.L. | 764.46 | 925.00 |
| 2024-012654 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 04/07/2024 | S4711001J | CONSEJERIA DE SANIDAD | 99.45 | 99.45 |
| 2024-012655 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 05/07/2024 | S4711001J | CONSEJERIA DE SANIDAD | 99.45 | 99.45 |
| 2024-012674 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 05/07/2024 | 2088142115 | MACROGEN INC | 70.00 | 70.00 |
| 2024-012679 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 05/07/2024 | B47428255 | OLID VIAJES | 1,091.00 | 1,091.00 |
| 2024-012667 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 06/07/2024 | N0186600C | AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L. | 91.85 | 91.85 |
| 2024-012739 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 06/07/2024 | F72867187 | REBALANCE SOCIEDAD CORPORATIVA | 6,500.00 | 6,500.00 |
| 2024-012740 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 06/07/2024 | F72867187 | REBALANCE SOCIEDAD CORPORATIVA | 6,500.00 | 6,500.00 |
| 2024-012666 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 08/07/2024 | N0186600C | AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L. | 36.74 | 36.74 |
| 2024-012673 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 08/07/2024 | B49212624 | SERVICIOS HOSTELEROS JAMAIRA, S.L. | 464.36 | 510.80 |
| 2024-012677 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 08/07/2024 | 51585886Z | PABLO LAZARO Y DE MERCADO | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 2024-012662 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 09/07/2024 | A28385458 | APARCAMIENTO HOSPITAL UNIVERSITARIO SALAMANCA | 0.33 | 0.40 |
| 2024-012668 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 09/07/2024 | B47533856 | RUBICIN, S.L. | 132.30 | 160.08 |
| 2024-012671 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 09/07/2024 | B42139659 | SORIA, S.L (GRAFFITI) | 411.25 | 497.61 |
| 2024-012741 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 09/07/2024 | A28114742 | WERFEN ESPAÑA, S.A.U. | 160.68 | 194.42 |
| 2024-012763 | SUMINISTRO | SUMINISTRO ELECTRICIDAD | 09/07/2024 | B83393066 | ENERGYA VM GESTION DE ENERGIA S.L.U. | 204.29 | 247.19 |
| 2024-012661 | SUMINISTRO | MATERIAL DE OFICINA | 11/07/2024 | N0186600C | AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L. | 231.38 | 231.38 |
| 2024-012700 | SERVICIO | SUMINISTRO ELECTRICIDAD | 11/07/2024 | B83393066 | ENERGYA VM GESTION DE ENERGIA S.L.U. | 175.88 | 212.81 |
| 2024-012745 | SUMINISTRO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 11/07/2024 | IE3312586EH | META PLATFORMS TECHNOLOGIES IRELAND | 549.99 | 549.99 |
| 2024-012746 | SUMINISTRO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 11/07/2024 | IE3312586EH | META PLATFORMS TECHNOLOGIES IRELAND | 1,099.98 | 1,099.98 |
| 2024-012805 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 11/07/2024 | B47530936 | GLOBAL TELEMARKETING S.L. | 345.00 | 417.45 |
| 2024-012683 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 12/07/2024 | A80546088 | ILUNION HOTELS, S.A. | 145.60 | 160.16 |
| 2024-012684 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 12/07/2024 | A80546088 | ILUNION HOTELS, S.A. | 145.60 | 160.16 |
| 2024-012701 | SERVICIO | GASTOS DE DIETAS | 12/07/2024 | B47684097 | RESTAURANTE & GIN (SUITE 22) | 150.00 | 165.00 |
| 2024-012702 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 12/07/2024 | 48967784W | ALEJANDRO GARCIA ARAGON | 764.71 | 764.71 |
| 2024-012703 | SUMINISTRO | GASÓLEO | 12/07/2024 | A80298839 | REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS, S.A. | 55.58 | 67.25 |
| 2024-012704 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 12/07/2024 | A47028378 | AUTOBUSES URBANOS DE VALLADOLID S.A. | 0.50 | 0.60 |
| 2024-012705 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 12/07/2024 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 0.40 | 0.40 |
| 2024-012706 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 12/07/2024 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 0.20 | 0.20 |
| 2024-012707 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 12/07/2024 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 0.35 | 0.35 |
| 2024-012708 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 12/07/2024 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 0.60 | 0.60 |
| 2024-012709 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 12/07/2024 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 0.35 | 0.35 |
| 2024-012681 | SUMINISTRO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 13/07/2024 | B47459912 | CASERTEL COMUNICACIONES | 868.33 | 1,050.68 |
| 2024-012806 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 15/07/2024 | 51585886Z | PABLO LAZARO Y DE MERCADO | 6,850.00 | 6,850.00 |
| 2024-013188 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 15/07/2024 | B87539284 | VODAFONE SERVICIOS S.L.U. | 14.05 | 17.00 |
| 2024-012710 | SUMINISTRO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 16/07/2024 | B42139717 | ITS DUERO S.L. | 295.44 | 357.48 |
| 2024-012711 | SUMINISTRO | MATERIAL DE OFICINA | 16/07/2024 | B42139717 | ITS DUERO S.L. | 110.43 | 133.62 |
| 2024-012712 | SUMINISTRO | MATERIAL DE OFICINA | 16/07/2024 | B42139717 | ITS DUERO S.L. | 152.36 | 184.36 |
| 2024-012713 | SUMINISTRO | MATERIAL DE OFICINA | 16/07/2024 | B42139717 | ITS DUERO S.L. | 37.19 | 45.00 |
| 2024-012714 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 16/07/2024 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 0.40 | 0.48 |
| 2024-012715 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 16/07/2024 | B66412644 | ESCUELA DE NEGOCIOS EUROPEA DE BARCELONA, S.L. | 349.00 | 349.00 |
| 2024-012716 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 16/07/2024 | N0186600C | AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L. | 78.51 | 78.51 |
| 2024-012717 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 16/07/2024 | N0186600C | AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L. | 78.51 | 78.51 |
| 2024-012718 | SERVICIO | GASTOS DE DIETAS | 16/07/2024 | E56413115 | CASA ESTRELLA C.B. | 156.36 | 172.00 |
| 2024-012719 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 16/07/2024 | LU20944528 | AMAZON MEDIA EU SARL | 37.99 | 37.99 |
| 2024-012721 | SUMINISTRO | MATERIAL DE OFICINA | 17/07/2024 | 72906024A | YUQING JI LI (AD ACCESORIOS DIGITALES) | 16.45 | 19.90 |
| 2024-012722 | SUMINISTRO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 17/07/2024 | N0186600C | AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L. | 78.51 | 78.51 |
| 2024-012723 | SUMINISTRO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 17/07/2024 | B80790355 | AXON | 2,310.44 | 2,402.86 |
| 2024-012727 | SUMINISTRO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 17/07/2024 | A28549541 | QUERMED, S.A. | 2,994.60 | 3,623.47 |
| 2024-012744 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 17/07/2024 | A79389920 | BIO-RAD LABORATORIOS, S.A. | 692.00 | 837.32 |
| 2024-012724 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 18/07/2024 | B80790355 | AXON | 62.70 | 65.21 |
| 2024-012743 | SERVICIO | GASTOS DE DIETAS | 18/07/2024 | B47769856 | LAS ALDABAS PREMIUM, S.L. | 101.45 | 111.60 |
| 2024-012764 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 18/07/2024 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 0.20 | 0.20 |
| 2024-012765 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 18/07/2024 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 0.20 | 0.20 |
| 2024-012766 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 18/07/2024 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 0.20 | 0.20 |
| 2024-012903 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 18/07/2024 | A47028378 | AUTOBUSES URBANOS DE VALLADOLID S.A. | 3.31 | 4.00 |
| 2024-012728 | SERVICIO | TELEFONÍA | 19/07/2024 | A82018474 | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. | 59.83 | 72.40 |
| 2024-012729 | SERVICIO | TELEFONÍA | 19/07/2024 | A82018474 | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. | 63.97 | 77.40 |
| 2024-012730 | SERVICIO | TELEFONÍA | 19/07/2024 | A82018474 | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. | 88.76 | 107.40 |
| 2024-012731 | SERVICIO | TELEFONÍA | 19/07/2024 | A82018474 | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. | 41.80 | 50.58 |
| 2024-012732 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 19/07/2024 | EU372041333 | OPENAI, LLC | 18.31 | 18.31 |
| 2024-012747 | SUMINISTRO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 19/07/2024 | B47332820 | VIAJES DORAL, S.L. | 725.52 | 725.52 |
| 2024-012747 | SUMINISTRO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 19/07/2024 | B47332820 | VIAJES DORAL, S.L. | 28.27 | 31.10 |
| 2024-012747 | SUMINISTRO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 19/07/2024 | B47332820 | VIAJES DORAL, S.L. | 3.83 | 4.63 |
| 2024-012748 | SUMINISTRO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 19/07/2024 | 09725724J | FELIPE SANTIAGO FERNANDEZ-VAZQUEZ | 2,500.00 | 3,025.00 |
| 2024-012749 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 19/07/2024 | B47363338 | QUIMILID, S.L. (MATERIAL DE LABORATORIO) | 302.34 | 365.83 |
| 2024-012750 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 19/07/2024 | B40251639 | RABALAN COMERCIAL S.L. | 2,930.00 | 3,545.30 |
| 2024-012751 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 22/07/2024 | B47030739 | J.L. ASENSIO S.L. | 18.20 | 22.02 |
| 2024-012848 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 22/07/2024 | 2088124115 | MACROGEN INC | 21.00 | 21.00 |
| 2024-012733 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 23/07/2024 | A28017895 | EL CORTE INGLES | 6.03 | 7.30 |
| 2024-012734 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 23/07/2024 | A28017895 | EL CORTE INGLES | 6.03 | 7.30 |
| 2024-012849 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 23/07/2024 | B84498955 | FISHER SCIENTIFIC S.L. | 347.40 | 420.35 |
| 2024-012850 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 23/07/2024 | B84498955 | FISHER SCIENTIFIC S.L. | 758.69 | 918.01 |
| 2024-012753 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 25/07/2024 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 48.18 | 53.00 |
| 2024-012754 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 25/07/2024 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 66.18 | 72.80 |
| 2024-012755 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 25/07/2024 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 67.18 | 73.90 |
| 2024-012756 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 25/07/2024 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 56.50 | 62.15 |
| 2024-012757 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 25/07/2024 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 56.50 | 62.15 |
| 2024-012767 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 25/07/2024 | DE149833702 | PRAXISDIENST GMBH | 889.50 | 889.50 |
| 2024-012769 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 25/07/2024 | E24577090 | INVESCOR C.B. | 2,500.00 | 3,025.00 |
| 2024-012770 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 26/07/2024 | B24509721 | CARDIO CONSULT, S.L. | 2,500.00 | 3,025.00 |
| 2024-012771 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 26/07/2024 | A47028378 | AUTOBUSES URBANOS DE VALLADOLID S.A. | 5.83 | 7.05 |
| 2024-012772 | SERVICIO | GASTOS DE DIETAS | 26/07/2024 | B47769856 | LAS ALDABAS PREMIUM, S.L. | 131.86 | 145.05 |
| 2024-012768 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 29/07/2024 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 67.18 | 73.90 |
| 2024-012773 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 29/07/2024 | G99118598 | FUNDACION DFA (GLORIETA) | 3.18 | 3.85 |
| 2024-012774 | SUMINISTRO | GASÓLEO | 29/07/2024 | A80298839 | REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS, S.A. | 24.79 | 30.00 |
| 2024-012923 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 29/07/2024 | 72917149L | SALGEIRO CORONEL, RENE RODRIGO | 522.00 | 631.62 |
| 2024-012775 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 30/07/2024 | B88296777 | PEPA CREATIVE GROUP S.L. | 250.00 | 302.50 |
| 2024-012776 | SERVICIO | GASTOS DE DIETAS | 30/07/2024 | B42166678 | MESON CASTELLANO S.L. (RESTAURANTE) | 101.82 | 112.00 |
| 2024-012820 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 30/07/2024 | 07877431T | OSCAR FERNADEZ HERNANDEZ | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 2024-012821 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 30/07/2024 | 24373745R | JAIME ANTONIO SANCHEZ LAZARO | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 2024-012777 | SERVICIO | MENSAJERÍA Y CORREOS | 31/07/2024 | B42218214 | OBETAGO TRANSPORTES Y MENSAJERIA S.L.U.(MRW) | 36.07 | 43.64 |
| 2024-012778 | SERVICIO | MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA | 31/07/2024 | B42139717 | ITS DUERO S.L. | 95.26 | 115.26 |
| 2024-012779 | SERVICIO | MATERIAL DE OFICINA | 31/07/2024 | B42177832 | SORIA ESCOLAR S.L. | 580.29 | 702.15 |
| 2024-012780 | SUMINISTRO | GASÓLEO | 31/07/2024 | B3915155 | PRODUCTOS PETROLIFEROS DEL NORTE, S.L. | 418.50 | 509.38 |
| 2024-012781 | SERVICIO | MENSAJERÍA Y CORREOS | 31/07/2024 | A83052407 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A. | 1.82 | 2.20 |
| 2024-012781 | SERVICIO | MENSAJERÍA Y CORREOS | 31/07/2024 | A83052407 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A. | 9.74 | 9.74 |
| 2024-012782 | SERVICIO | ALQUILER DE VEHÍCULOS | 31/07/2024 | B83999672 | GUMAR RENTING | 714.00 | 863.94 |
| 2024-012783 | SUMINISTRO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 31/07/2024 | A08015646 | CARBUROS METALICOS | 74.10 | 89.66 |
| 2024-012784 | SERVICIO | ALMACENAMIENTO | 31/07/2024 | B42166181 | FRI-OLVEGA, S.L. | 469.65 | 568.28 |
| 2024-012785 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 31/07/2024 | B60359726 | ARAMARK SERVICIOS DE CATERING S.L.U. | 450.00 | 495.00 |
| 2024-012807 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 31/07/2024 | B60359726 | ARAMARK SERVICIOS DE CATERING S.L.U. | -265.00 | -291.50 |
| 2024-012808 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 31/07/2024 | B60359726 | ARAMARK SERVICIOS DE CATERING S.L.U. | 264.99 | 291.49 |
| 2024-012809 | SERVICIO | SEGURIDAD | 31/07/2024 | 16791073S | JESUS LISO HERRERO (CTELEC) | 126.86 | 153.50 |
| 2024-012810 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 31/07/2024 | B47622436 | CEACYL AUDITORES S.L.P. | 750.00 | 907.50 |
| 2024-012904 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 31/07/2024 | B56729312 | QUBITO LEARNING, S.L. | 69.58 | 84.19 |
| 2024-012786 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 01/08/2024 | B47030739 | J.L. ASENSIO S.L. | 113.12 | 136.88 |
| 2024-012787 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 01/08/2024 | B47030739 | J.L. ASENSIO S.L. | 390.00 | 471.90 |
| 2024-012789 | SERVICIO | ALQUILER DE LOCALES | 01/08/2024 | 16808938D | SUSANA TUNDIDOR MORENO | 295.52 | 298.37 |
| 2024-012790 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 01/08/2024 | B84498955 | FISHER SCIENTIFIC S.L. | 618.98 | 748.97 |
| 2024-012791 | SERVICIO | TELEFONÍA | 01/08/2024 | A78923125 | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A. | 548.59 | 663.79 |
| 2024-012792 | SERVICIO | TELEFONÍA | 01/08/2024 | A78923125 | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A. | 21.60 | 26.14 |
| 2024-012793 | SERVICIO | TELEFONÍA | 01/08/2024 | A78923125 | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A. | 4.32 | 5.23 |
| 2024-012794 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 01/08/2024 | B47332820 | VIAJES DORAL, S.L. | 526.22 | 526.22 |
| 2024-012794 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 01/08/2024 | B47332820 | VIAJES DORAL, S.L. | -38.45 | -42.30 |
| 2024-012811 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 01/08/2024 | 70884843Q | TOMAS FERNANDO BENITO GONZALEZ | 2,500.00 | 3,025.00 |
| 2024-012955 | SERVICIO | MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN | 01/08/2024 | B42116921 | ELECTRICIDAD J. ISLA S.L. | 150.39 | 181.97 |
| 2024-012795 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 02/08/2024 | B98832512 | ALIVE HEALTH SYSTEMS | 593.07 | 717.61 |
| 2024-012796 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 05/08/2024 | ESN0071290A | MICROSOFT IRELAND OPERATIONS LIMITED | 447.00 | 447.00 |
| 2024-012797 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 05/08/2024 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 32.50 | 35.75 |
| 2024-012798 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 05/08/2024 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 61.00 | 67.10 |
| 2024-012799 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 05/08/2024 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 41.36 | 45.50 |
| 2024-012800 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 05/08/2024 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 28.27 | 31.10 |
| 2024-012812 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 05/08/2024 | 20-0499338 | INTERNATIONAL CONFERENCE SERVICES LTD. | 900.00 | 900.00 |
| 2024-012851 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 05/08/2024 | 12336672R | VIRGINIA MOLPECERES SANZ | 723.00 | 874.83 |
| 2024-012801 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 06/08/2024 | S4711001J | CONSEJERIA DE SANIDAD | 99.45 | 99.45 |
| 2024-012802 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 06/08/2024 | N0186600C | AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L. | 77.21 | 77.21 |
| 2024-012803 | SERVICIO | MATERIAL DE OFICINA | 06/08/2024 | N0186600C | AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L. | 22.94 | 22.94 |
| 2024-012852 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 06/08/2024 | B47790241 | HIELOS VALLADOLID SL | 160.00 | 193.60 |
| 2024-012813 | SUMINISTRO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 07/08/2024 | A82037292 | MEDIA MARKT SATURN S.A. | 228.10 | 276.00 |
| 2024-012814 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 07/08/2024 | B97311104 | CALTEX SISTEMAS, SL | 325.99 | 394.45 |
| 2024-012815 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 09/08/2024 | S4711001J | CONSEJERIA DE SANIDAD | 99.45 | 99.45 |
| 2024-012816 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 09/08/2024 | A82492729 | CASTELLANA S.A.C.E. | 2.27 | 2.75 |
| 2024-012817 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 09/08/2024 | A82492729 | CASTELLANA S.A.C.E. | 2.27 | 2.75 |
| 2024-012823 | SUMINISTRO | SUMINISTRO ELECTRICIDAD | 09/08/2024 | B83393066 | ENERGYA VM GESTION DE ENERGIA S.L.U. | 271.69 | 328.74 |
| 2024-012905 | SERVICIO | EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO | 09/08/2024 | B37576451 | PROSISA LAB | 3,755.00 | 4,543.55 |
| 2024-012818 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 12/08/2024 | EU372041333 | OPENAI, LLC | 18.32 | 18.32 |
| 2024-012819 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 12/08/2024 | GB109250831 | ESCRS TRADING LTD | 883.30 | 883.30 |
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| 2024-013187 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 12/08/2024 | B84498955 | FISHER SCIENTIFIC S.L. | 268.20 | 324.52 |
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| 2024-012828 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 14/08/2024 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 28.27 | 31.10 |
| 2024-012829 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 14/08/2024 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 32.23 | 35.45 |
| 2024-012830 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 14/08/2024 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 54.09 | 59.50 |
| 2024-012831 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 14/08/2024 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 18.05 | 19.86 |
| 2024-012832 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 14/08/2024 | B19537844 | VIRCELL SPAIN, S.L.U. | 360.00 | 435.60 |
| 2024-012854 | SERVICIO | SEGURIDAD | 14/08/2024 | 16791073S | JESUS LISO HERRERO (CTELEC) | 690.25 | 835.20 |
| 2024-012855 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 14/08/2024 | A47028378 | AUTOBUSES URBANOS DE VALLADOLID S.A. | 3.02 | 3.65 |
| 2024-012856 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 14/08/2024 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 0.25 | 0.25 |
| 2024-012857 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 14/08/2024 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 0.20 | 0.20 |
| 2024-012858 | SERVICIO | GASTOS DE DIETAS | 14/08/2024 | B47769856 | LAS ALDABAS PREMIUM, S.L. | 84.04 | 92.44 |
| 2024-013189 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 15/08/2024 | B87539284 | VODAFONE SERVICIOS S.L.U. | 14.05 | 17.00 |
| 2024-012825 | SERVICIO | TELEFONÍA | 16/08/2024 | A78923125 | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A. | 28.75 | 34.79 |
| 2024-012826 | SUMINISTRO | MATERIAL INFORMÁTICO | 16/08/2024 | N0186600C | AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L. | 701.65 | 701.65 |
| 2024-012833 | SERVICIO | SUMINISTROS LIMPIEZA | 16/08/2024 | 78756846Q | RAMON LAZARO MARTINEZ | 1,786.21 | 2,161.31 |
| 2024-012834 | SERVICIO | SUMINISTROS LIMPIEZA | 16/08/2024 | 78756846Q | RAMON LAZARO MARTINEZ | 1,786.21 | 2,161.31 |
| 2024-012859 | SERVICIO | SERVICIO DE MUTUA | 16/08/2024 | B84527977 | CUALTIS S.L. UNIPERSONAL | 739.84 | 739.84 |
| 2024-012835 | SUMINISTRO | TELEFONÍA | 19/08/2024 | A82018474 | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. | 59.83 | 72.39 |
| 2024-012836 | SUMINISTRO | TELEFONÍA | 19/08/2024 | A82018474 | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. | 63.97 | 77.40 |
| 2024-012837 | SUMINISTRO | TELEFONÍA | 19/08/2024 | A82018474 | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. | 41.80 | 50.58 |
| 2024-012838 | SUMINISTRO | TELEFONÍA | 19/08/2024 | A82018474 | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. | 88.76 | 107.40 |
| 2024-012839 | SERVICIO | MENSAJERÍA Y CORREOS | 19/08/2024 | B20861282 | DHL EXPRESS SPAIN S.L.U. | 78.29 | 94.73 |
| 2024-012840 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 19/08/2024 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 11.36 | 12.50 |
| 2024-012841 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 19/08/2024 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 13.68 | 15.05 |
| 2024-012842 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 19/08/2024 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 46.63 | 51.29 |
| 2024-012843 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 19/08/2024 | 71449753T | ANA ROSA TRAPOTE CUBILLAS | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 2024-012844 | SUMINISTRO | APROVISIONAMIENTOS | 19/08/2024 | B42138446 | DISTRIBUCIONES NAVALPOTRO S.L. | 193.78 | 213.16 |
| 2024-012845 | SUMINISTRO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 20/08/2024 | EU372041333 | OPENAI, LLC | 18.09 | 18.09 |
| 2024-012846 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 20/08/2024 | 09413032Y | FRANCISCO MADERA GONZALEZ | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 2024-012861 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 23/08/2024 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 2.35 | 2.35 |
| 2024-012862 | SERVICIO | MENSAJERÍA Y CORREOS | 26/08/2024 | A83052407 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A. | 41.00 | 41.00 |
| 2024-012863 | SERVICIO | MATERIAL DE FORMACIÓN | 26/08/2024 | G78829579 | SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA DE FAMILIA Y COMUNITARIA | 72.12 | 75.00 |
| 2024-012863 | SERVICIO | MATERIAL DE FORMACIÓN | 26/08/2024 | G78829579 | SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA DE FAMILIA Y COMUNITARIA | 4.13 | 5.00 |
| 2024-012906 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 26/08/2024 | B61053922 | KEYLAB MEDICAL | 3,930.00 | 4,755.30 |
| 2024-012868 | SERVICIO | MATERIAL DE OFICINA | 27/08/2024 | J42206649 | FERRETERIA CIRIA, S.C. | 35.54 | 43.00 |
| 2024-012869 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 27/08/2024 | S4711001J | CONSEJERIA DE SANIDAD | 99.45 | 99.45 |
| 2024-012870 | SERVICIO | MANTENIMIENTO VEHÍCULOS | 28/08/2024 | B87956751 | CARGLASS, S.L. | 49.55 | 59.96 |
| 2024-012871 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 28/08/2024 | CHE108035600 | CONGREX SWITZERLAND LTD | 587.24 | 587.24 |
| 2024-012907 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 28/08/2024 | G58863317 | INSTITUT D'INVESTIGACIO BIOMEIDCA DE BELLVITGE | 463.59 | 560.94 |
| 2024-012872 | SERVICIO | GASTOS DE DIETAS | 29/08/2024 | A47080734 | LA PARRILLA DE SAN LORENZO S.A. | 125.93 | 138.52 |
| 2024-012873 | SERVICIO | GASTOS DE DESPLAZAMIENTO | 29/08/2024 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 36.59 | 40.25 |
| 2024-012874 | SERVICIO | GASTOS DE DESPLAZAMIENTO | 29/08/2024 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 24.36 | 26.80 |
| 2024-012875 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 29/08/2024 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 1.35 | 1.35 |
| 2024-012876 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 29/08/2024 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 1.40 | 1.40 |
| 2024-012924 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 29/08/2024 | 16799823W | JUAN CARLOS GONZALEZ RUIZ (AUTOSERVICIO CARLOS) | 208.00 | 228.80 |
| 2024-012877 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 30/08/2024 | N0186600C | AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L. | 46.28 | 46.28 |
| 2024-012878 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 30/08/2024 | B88296777 | PEPA CREATIVE GROUP S.L. | 250.00 | 302.50 |
| 2024-012879 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 30/08/2024 | B47332820 | VIAJES DORAL, S.L. | 985.00 | 985.00 |
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| 2024-012881 | SERVICIO | ALMACENAMIENTO | 31/08/2024 | B42166181 | FRI-OLVEGA, S.L. | 469.65 | 568.28 |
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| 2024-012945 | SERVICIO | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | 18/09/2024 | X7081375C | IVAN GONZALO CARDENAS TUBON | 227.00 | 274.67 |
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| 2024-012947 | SERVICIO | TELEFONÍA | 19/09/2024 | A82018474 | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. | 63.97 | 77.40 |
| 2024-012948 | SERVICIO | TELEFONÍA | 19/09/2024 | A82018474 | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. | 88.76 | 107.40 |
| 2024-012949 | SERVICIO | TELEFONÍA | 19/09/2024 | A82018474 | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. | 41.80 | 50.58 |
| 2024-012950 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 19/09/2024 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 65.91 | 72.50 |
| 2024-012951 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 19/09/2024 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 41.28 | 45.41 |
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| 2024-012967 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 19/09/2024 | B47769856 | LAS ALDABAS PREMIUM, S.L. | 245.82 | 270.40 |
| 2024-012969 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 19/09/2024 | 07847374G | ABELARDO BAREZ GARCIA | 186.92 | 226.17 |
| 2024-013034 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 19/09/2024 | A79855201 | PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA, SA. | 1,734.02 | 1,907.42 |
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| 2024-012996 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 25/09/2024 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 50.86 | 55.95 |
| 2024-012997 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 25/09/2024 | A81440273 | ERGON TIME, S.A. | 413.22 | 500.00 |
| 2024-012998 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 25/09/2024 | Q0818002H | ESCOLA DE POSTGRAU (209) | 1,350.00 | 1,350.00 |
| 2024-012999 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 25/09/2024 | Q0818002H | ESCOLA DE POSTGRAU (209) | 30.21 | 30.21 |
| 2024-013000 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 25/09/2024 | B16431603 | SOL ARTE CREACIONES SL | 1,100.00 | 1,331.00 |
| 2024-013001 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 25/09/2024 | 72880024Q | Mª CARMEN RUPEREZ DOMINGO | 310.00 | 375.10 |
| 2024-013182 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 25/09/2024 | B47472618 | DIDRA SISTEMAS S.L. | 65.00 | 78.65 |
| 2024-013002 | SERVICIO | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | 26/09/2024 | 16795682R | FERNANDO LAZARO ALCANTARA | 68.09 | 82.39 |
| 2024-013003 | SERVICIO | GASTOS DE LIMPIEZA | 26/09/2024 | B42220350 | EXCLUSIVAS AND 2019, SL (COMERCIAL ANDRES) | 65.76 | 79.57 |
| 2024-013004 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 26/09/2024 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 0.85 | 0.85 |
| 2024-013005 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 26/09/2024 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 0.30 | 0.30 |
| 2024-013006 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 26/09/2024 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 0.20 | 0.20 |
| 2024-013036 | SERVICIO | TELEFONÍA | 26/09/2024 | 16791073S | JESUS LISO HERRERO (CTELEC) | 126.86 | 153.50 |
| 2024-013037 | SERVICIO | SEGURIDAD | 26/09/2024 | 16791073S | JESUS LISO HERRERO (CTELEC) | 649.81 | 786.27 |
| 2024-013038 | SERVICIO | GASÓLEO | 26/09/2024 | A28354520 | CIA ESPAÑOLA DIST. PETROLEOS | 24.79 | 30.00 |
| 2024-013039 | SERVICIO | EQUIPAMIENTO DE OFICINA | 26/09/2024 | N0186600C | AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L. | 80.16 | 80.16 |
| 2024-013040 | SERVICIO | GASTOS DE DIETAS | 26/09/2024 | B47769856 | LAS ALDABAS PREMIUM, S.L. | 75.36 | 82.90 |
| 2024-013007 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 27/09/2024 | B42193698 | SERVIFADESS, SLU | 812.50 | 893.75 |
| 2024-013008 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 28/09/2024 | A82756610 | PETIT PLACE MARQUES SANTA ANA | 1,289.36 | 1,418.30 |
| 2024-013112 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 28/09/2024 | B28905784 | FEDEX EXPRESS SPAIN, S.L.U. | -94.63 | -94.63 |
| 2024-013112 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 28/09/2024 | B28905784 | FEDEX EXPRESS SPAIN, S.L.U. | -15.00 | -18.15 |
| 2024-013191 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 28/09/2024 | B66213893 | OPALO HOTELS, S.L. | 0.00 | 0.00 |
| 2024-013009 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 30/09/2024 | B88296777 | PEPA CREATIVE GROUP S.L. | 250.00 | 302.50 |
| 2024-013010 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 30/09/2024 | 12386850Q | FERNANDO VELASCO FERNANDEZ | 291.41 | 320.55 |
| 2024-013011 | SERVICIO | ALMACENAMIENTO | 30/09/2024 | B42166181 | FRI-OLVEGA, S.L. | 454.50 | 549.95 |
| 2024-013012 | SERVICIO | MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA | 30/09/2024 | B42139717 | ITS DUERO S.L. | 146.34 | 177.07 |
| 2024-013013 | SERVICIO | MATERIAL DE OFICINA | 30/09/2024 | B42177832 | SORIA ESCOLAR S.L. | 79.66 | 96.39 |
| 2024-013014 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 30/09/2024 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 52.91 | 58.20 |
| 2024-013015 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 30/09/2024 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 30.05 | 33.06 |
| 2024-013016 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 30/09/2024 | G25314394 | INSTITUT DE RECERCA BIOMEDICA DE LLEIDA FUNDACIO DR. PIFARRE | 144.63 | 175.00 |
| 2024-013017 | SERVICIO | GASÓLEO | 30/09/2024 | B39315155 | PRODUCTOS PETROLIFEROS DEL NORTE, S.L. | 155.98 | 188.74 |
| 2024-013018 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 30/09/2024 | S4711001J | CONSEJERIA DE SANIDAD | 99.45 | 99.45 |
| 2024-013019 | SERVICIO | ALQUILER DE VEHÍCULOS | 30/09/2024 | B83999672 | GUMAR RENTING | 714.00 | 863.94 |
| 2024-013041 | SERVICIO | SEGURIDAD | 30/09/2024 | 16791073S | JESUS LISO HERRERO (CTELEC) | 265.47 | 321.22 |
| 2024-013066 | SERVICIO | GASTOS DE DIETAS | 30/09/2024 | 16799823W | JUAN CARLOS GONZALEZ RUIZ (AUTOSERVICIO CARLOS) | 105.00 | 115.50 |
| 2024-013067 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 30/09/2024 | B47332820 | VIAJES DORAL, S.L. | 1,106.36 | 1,217.00 |
| 2024-013068 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 30/09/2024 | B47332820 | VIAJES DORAL, S.L. | 508.23 | 559.05 |
| 2024-013068 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 30/09/2024 | B47332820 | VIAJES DORAL, S.L. | 14.26 | 17.25 |
| 2024-013069 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 30/09/2024 | B47332820 | VIAJES DORAL, S.L. | 101.36 | 111.50 |
| 2024-013069 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 30/09/2024 | B47332820 | VIAJES DORAL, S.L. | 15.31 | 18.53 |
| 2024-013113 | SERVICIO | TELEFONÍA | 30/09/2024 | B88039995 | COMUNIVOZ | 0.00 | 0.00 |
| 2024-013115 | SERVICIO | MENSAJERÍA Y CORREOS | 30/09/2024 | B42218214 | OBETAGO TRANSPORTES Y MENSAJERIA S.L.U.(MRW) | 336.37 | 407.01 |
