| 2024-011702 | SERVICIO | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | 01/01/2024 | B42186957 | EXTINTORES NUMANCIA S.L. | 264.00 | 319.44 |
| 2024-011703 | SERVICIO | TELEFONÍA | 01/01/2024 | A78923125 | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A. | 465.41 | 563.14 |
| 2024-011704 | SERVICIO | TELEFONÍA | 01/01/2024 | A78923125 | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A. | 21.00 | 25.41 |
| 2024-011705 | SERVICIO | ALQUILER DE LOCALES | 01/01/2024 | 16808938D | SUSANA TUNDIDOR MORENO | 292.52 | 298.37 |
| 2024-011689 | SERVICIO | SOFTWARE | 02/01/2024 | B42139717 | ITS DUERO S.L. | 44.40 | 53.72 |
| 2024-011706 | SUMINISTRO | MATERIAL DE LABORATORIO | 02/01/2024 | B84498955 | FISHER SCIENTIFIC S.L. | 111.20 | 134.55 |
| 2024-011707 | SUMINISTRO | MATERIAL DE LABORATORIO | 02/01/2024 | B47030739 | J.L. ASENSIO S.L. | 49.50 | 59.90 |
| 2024-011708 | SERVICIO | CUOTAS ASOCIACIONES | 03/01/2024 | G47684220 | ASOCIACION CLUSTER OFTALMOLOGIA Y CIENCIAS DE LA VISION | 500.00 | 605.00 |
| 2024-011709 | SUMINISTRO | MATERIAL DE LABORATORIO | 03/01/2024 | B47030739 | J.L. ASENSIO S.L. | 122.28 | 147.96 |
| 2024-012338 | SERVICIO | PRENSA | 03/01/2024 | A79102331 | UNIDAD EDITORIAL, S.A. | 517.65 | 538.36 |
| 2024-011690 | SERVICIO | MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA | 04/01/2024 | B42139717 | ITS DUERO S.L. | 239.15 | 289.37 |
| 2024-011711 | SERVICIO | PUBLICACIONES CIENTÍFICAS | 04/01/2024 | IT03761621006 | VERDUCI EDITORE S.R.L. | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 2024-011712 | SUMINISTRO | APROVISIONAMIENTOS | 04/01/2024 | B42138446 | DISTRIBUCIONES NAVALPOTRO S.L. | 136.52 | 150.17 |
| 2024-011714 | SERVICIO | DOMINIOS INTERNET | 08/01/2024 | A78053147 | TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA S.A.U. | 6.99 | 8.46 |
| 2024-011797 | SERVICIO | MANTENIMIENTO MATERIAL DE LABORATORIO | 08/01/2024 | B97311104 | CALTEX SISTEMAS S.L. | 336.06 | 406.63 |
| 2024-011820 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 08/01/2024 | B82627159 | DULCERIA VILLA MEDINA, S.L. | 280.00 | 308.00 |
| 2024-011715 | SUMINISTRO | EQUIPAMIENTO DE OFICINA | 09/01/2024 | B84818442 | LEROY MERLIN SORIA ESPAÑA, S.L. | 28.93 | 35.01 |
| 2024-011716 | SERVICIO | SOFTWARE | 10/01/2024 | EU371012619 | SMTP2GO, INC. | 137.50 | 137.50 |
| 2024-011717 | SERVICIO | LOGÍSTICA | 10/01/2024 | A78258290 | INTERCOEX S.A. | 340.58 | 412.10 |
| 2024-011904 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 10/01/2024 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 0.70 | 0.70 |
| 2024-011905 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 10/01/2024 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 0.60 | 0.60 |
| 2024-011906 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 10/01/2024 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 0.45 | 0.45 |
| 2024-011719 | SUMINISTRO | SUMINISTROS LABORATORIO | 11/01/2024 | B79184115 | MERCK LIFE SCIENCE S.L.U. | 88.55 | 107.15 |
| 2024-011782 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 11/01/2024 | B47635693 | LA PEQUEÑA VILLA 2008 S.L. | 784.09 | 862.50 |
| 2024-011694 | SERVICIO | INSCRIPCIÓN A CURSOS/CONFERENCIAS/CONGRESOS | 12/01/2024 | G20448056 | FUNDACION CURSOS DE VERANO DE LA UPV | 25.00 | 25.00 |
| 2024-011695 | SUMINISTRO | SOFTWARE | 12/01/2024 | EU372041333 | OPENAI, LLC | 18.07 | 18.07 |
| 2024-011718 | SUMINISTRO | MATERIAL DE LABORATORIO | 12/01/2024 | B47363338 | QUIMILID S.L. | 434.45 | 525.69 |
| 2024-011720 | SUMINISTRO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 12/01/2024 | B47533856 | RUBICIN S.L. | 405.00 | 490.05 |
| 2024-011721 | SUMINISTRO | MANTENIMIENTO MATERIAL DE LABORATORIO | 12/01/2024 | J42206649 | FERRETERIA CIRIA, S.C. | 6.20 | 7.50 |
| 2024-011722 | SERVICIO | SOFTWARE | 12/01/2024 | | ZOOM COMMUNICATIONS INC. | 149.90 | 149.90 |
| 2024-011903 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 12/01/2024 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 0.60 | 0.60 |
| 2024-011723 | SUMINISTRO | MATERIAL DE LABORATORIO | 13/01/2024 | B79184115 | MERCK LIFE SCIENCE S.L.U. | 62.00 | 75.02 |
| 2024-011729 | SERVICIO | DOMINIOS INTERNET | 14/01/2024 | A78053147 | TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA S.A.U. | 25.98 | 31.44 |
| 2024-011724 | SUMINISTRO | MATERIAL DE LABORATORIO | 15/01/2024 | B84498955 | FISHER SCIENTIFIC S.L. | 867.90 | 1,050.16 |
| 2024-011725 | SUMINISTRO | ANÁLISIS ENSAYOS CLÍNICOS | 15/01/2024 | G58863317 | INSTUTUT D´`INVESTIGACI BIOMEDICA DE BELLVITGE | 86.94 | 105.20 |
| 2024-011738 | SUMINISTRO | APROVISIONAMIENTOS | 15/01/2024 | A26021972 | ELECTRICIDAD GUERRA S.A. | 49.10 | 59.41 |
| 2024-011766 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 15/01/2024 | 06579031L | OSCAR MEDRANO PRIETO (LUZ & TEXTURA) | 740.00 | 895.40 |
| 2024-011833 | SUMINISTRO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 15/01/2024 | G47484993 | ASOCIACION DE PEDIATRIA DE ATENCION PERIMARIA DE CASTILLA Y LEON | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 2024-012014 | SERVICIO | TELEFONÍA | 15/01/2024 | B87539284 | VODAFONE SERVICIOS S.L.U. | 14.05 | 17.00 |
| 2024-011726 | SERVICIO | GESTIÓN DE PATENTES | 16/01/2024 | B86610599 | HOFFMANN EITLE S.L.U. | 52.50 | 63.53 |
| 2024-011730 | SERVICIO | SERVICIO DE TRADUCCIÓN | 16/01/2024 | B28863199 | ARÁN EDICIONES, S.L. | 400.00 | 484.00 |
| 2024-011732 | SUMINISTRO | SUMINISTRO ELECTRICIDAD | 16/01/2024 | B83393066 | ENERGYA VM GESTION DE ENERGIA S.L.U. | 69.90 | 84.58 |
| 2024-011842 | SERVICIO | GASTOS DE ALOJAMIENTO | 16/01/2024 | B81549974 | PROMOTORA LUSA ESPAÑOLA DE NEGOCIOS S.L. | 99.00 | 108.90 |
| 2024-011902 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 16/01/2024 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 0.60 | 0.60 |
| 2024-011727 | SERVICIO | GASTOS DE ALOJAMIENTO | 17/01/2024 | B47690383 | SANTACATA S.L. (HOTEL EL COLOQUIO DE LOS PERROS) | 86.36 | 95.00 |
| 2024-011728 | SERVICIO | GASTOS DE DESPLAZAMIENTO | 17/01/2024 | B47332820 | VIAJES DORAL, S.L. | 95.00 | 104.50 |
| 2024-011728 | SERVICIO | GASTOS DE DESPLAZAMIENTO | 17/01/2024 | B47332820 | VIAJES DORAL, S.L. | 7.65 | 9.26 |
| 2024-011731 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 17/01/2024 | Q2827015E | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | 40.00 | 40.00 |
| 2024-011734 | SUMINISTRO | MATERIAL INFORMÁTICO | 17/01/2024 | ES N0186600C | AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L. | 6.98 | 6.98 |
| 2024-011735 | SUMINISTRO | MATERIAL INFORMÁTICO | 17/01/2024 | ES N0186600C | AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L. | 7.74 | 7.74 |
| 2024-011739 | SUMINISTRO | GASÓLEO | 17/01/2024 | AB0298839 | REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS, S.A. | 53.44 | 64.66 |
| 2024-011777 | SERVICIO | GASTOS DE DESPLAZAMIENTO | 17/01/2024 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 22.64 | 24.90 |
| 2024-011778 | SERVICIO | GASTOS DE DESPLAZAMIENTO | 17/01/2024 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 22.64 | 24.90 |
| 2024-011779 | SERVICIO | GASTOS DE DESPLAZAMIENTO | 17/01/2024 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 18.14 | 19.95 |
| 2024-011780 | SERVICIO | GASTOS DE DESPLAZAMIENTO | 17/01/2024 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 18.14 | 19.95 |
| 2024-011843 | SERVICIO | SEGURIDAD | 17/01/2024 | 16791073S | JESUS LISO HERRERO (CTELEC) | 195.52 | 236.58 |
| 2024-011737 | SUMINISTRO | MENSAJERÍA Y CORREOS | 18/01/2024 | A83052407 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A. | 4.87 | 4.87 |
| 2024-011741 | SUMINISTRO | SUMINISTROS LABORATORIO | 18/01/2024 | A79389920 | BIO-RAD LABORATORIES S.A. | 692.00 | 837.32 |
| 2024-011764 | SUMINISTRO | EQUIPOS INFORMÁTICOS | 18/01/2024 | B42139717 | ITS DUERO S.L. | 544.63 | 659.00 |
| 2024-011765 | SERVICIO | MANTENIMIENTO SOFTWARE | 18/01/2024 | B42139717 | ITS DUERO S.L. | 95.40 | 115.43 |
| 2024-011832 | SUMINISTRO | MATERIAL DE OFICINA | 18/01/2024 | E47293287 | GONZALEZ IGLESIAS, C.B. (LIBRERÍA Y PAPELERIA) | 115.70 | 140.00 |
| 2024-012292 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 18/01/2024 | B42193599 | RAMOS Y REMEDIOS S.L. (RESTAURANTE LA CEPA) | 200.45 | 220.50 |
| 2024-011733 | SERVICIO | TASAS ACREDITACIÓN CFC | 19/01/2024 | S4711001J | CONSEJERIA DE SANIDAD | 99.45 | 99.45 |
| 2024-011787 | SERVICIO | MANTENIMIENTO VEHÍCULOS | 19/01/2024 | A78119773 | NORAUTO S.A.U. | 27.23 | 32.95 |
| 2024-011854 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 19/01/2024 | B47669817 | MORELIA DE RESTAURACION, S.L. | 70.73 | 77.80 |
| 2024-011899 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 19/01/2024 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 0.20 | 0.20 |
| 2024-011900 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 19/01/2024 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 0.30 | 0.30 |
| 2024-011901 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 19/01/2024 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 0.40 | 0.40 |
| 2024-012004 | SERVICIO | TELEFONÍA | 19/01/2024 | A82018474 | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. | 82.98 | 100.41 |
| 2024-012005 | SERVICIO | TELEFONÍA | 19/01/2024 | A82018474 | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. | 58.18 | 70.40 |
| 2024-012006 | SERVICIO | TELEFONÍA | 19/01/2024 | A82018474 | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. | 45.45 | 54.99 |
| 2024-011736 | SUMINISTRO | MATERIAL INFORMÁTICO | 22/01/2024 | ES N0186600C | AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L. | 5.44 | 5.44 |
| 2024-011772 | SUMINISTRO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 22/01/2024 | A28139434 | LIFE TECHNOLOGIES S.A. (APPLERA HISPANIA - AB APPLIED BIOSYSTEMS) - INVITROGEN | 407.10 | 492.59 |
| 2024-011846 | SERVICIO | GASTOS DE ALOJAMIENTO | 22/01/2024 | A28854180 | VIAJES OASIS S.A. | 1,254.55 | 1,380.01 |
| 2024-011847 | SERVICIO | GASTOS DE ALOJAMIENTO | 22/01/2024 | A28854180 | VIAJES OASIS S.A. | 418.18 | 460.00 |
| 2024-011745 | SUMINISTRO | APROVISIONAMIENTOS | 23/01/2024 | B42141176 | SORIADIS, S.L. (E.LECLERC) | 50.66 | 61.30 |
| 2024-011758 | SUMINISTRO | MATERIAL INFORMÁTICO | 23/01/2024 | N0186600C | AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L. | 258.08 | 258.08 |
| 2024-011853 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 23/01/2024 | A28017895 | EL CORTE INGLES, S.A. | 8.18 | 9.90 |
| 2024-011893 | SUMINISTRO | SUMINISTROS INFORMÁTICA | 23/01/2024 | ESN7203066A | HONG KONG UGREEN LIMITED | 24.79 | 24.79 |
| 2024-011746 | SERVICIO | TASAS ACREDITACIÓN CFC | 24/01/2024 | S4711001J | CONSEJERIA DE SANIDAD | 99.45 | 99.45 |
| 2024-011756 | SERVICIO | ASESORAMIENTO CIENTÍFICO | 24/01/2024 | F66558230 | TRIALANCE, SCCL | 4,850.00 | 5,868.50 |
| 2024-011757 | SERVICIO | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | 24/01/2024 | E42149187 | PINTURAS RAMOS C.B. | 2,210.90 | 2,675.19 |
| 2024-011759 | SUMINISTRO | EQUIPOS INFORMÁTICOS | 24/01/2024 | N0186600C | AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L. | 103.31 | 103.31 |
| 2024-011760 | SUMINISTRO | MATERIAL INFORMÁTICO | 24/01/2024 | N0186600C | AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L. | 14.99 | 14.99 |
| 2024-011761 | SERVICIO | GASTOS DE DESPLAZAMIENTO | 24/01/2024 | B07012107 | AVORIS RETAIL DIVISION, S.L. | 3.39 | 4.10 |
| 2024-011761 | SERVICIO | GASTOS DE DESPLAZAMIENTO | 24/01/2024 | B07012107 | AVORIS RETAIL DIVISION, S.L. | 45.27 | 49.80 |
| 2024-011762 | SERVICIO | GASTOS DE ALOJAMIENTO | 24/01/2024 | A28229813 | VIAJES EL CORTE INGLES S.A. | 109.09 | 120.00 |
| 2024-011774 | SUMINISTRO | MATERIAL DE LABORATORIO | 24/01/2024 | A28114742 | WERFEN ESPAÑA S.A.U. | 156.24 | 189.05 |
| 2024-011743 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 25/01/2024 | 71279489M | ABEL GARCIA DEL EGIDO | 538.10 | 570.38 |
| 2024-011749 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 25/01/2024 | A82248436 | JML SALAMANCA 22, S.A | 7,772.73 | 8,550.00 |
| 2024-011763 | SERVICIO | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | 25/01/2024 | B26558197 | MAQUINARIA VENTA Y ALQUILER NORTE, S.L.U. | 261.64 | 316.58 |
| 2024-011773 | SUMINISTRO | MATERIAL DE LABORATORIO | 25/01/2024 | B98858616 | GENOCHEM WORLD S.L. | 156.57 | 156.57 |
| 2024-011781 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 25/01/2024 | A47200621 | MARIA TERESA VICENTE S.A. (RESTAURANTE D. BACALAO) | 880.00 | 968.00 |
| 2024-011810 | SUMINISTRO | MATERIAL DE LABORATORIO | 25/01/2024 | B84498955 | FISHER SCIENTIFIC S.L. | 522.72 | 632.49 |
| 2024-011817 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 25/01/2024 | A47080734 | LA PARRILLA DE SAN LORENZO S.A. | 844.07 | 928.48 |
| 2024-011907 | SUMINISTRO | MATERIAL DE LABORATORIO | 25/01/2024 | A28114742 | WERFEN ESPAÑA S.A.U. | 160.68 | 194.42 |
| 2024-011768 | SERVICIO | INSCRIPCIÓN A CURSOS/CONFERENCIAS/CONGRESOS | 26/01/2024 | G39497706 | SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESPECIALISTAS EN TABAQUISMO | 50.00 | 50.00 |
| 2024-011769 | SERVICIO | INSCRIPCIÓN A CURSOS/CONFERENCIAS/CONGRESOS | 26/01/2024 | G39497706 | SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESPECIALISTAS EN TABAQUISMO | 50.00 | 50.00 |
| 2024-011809 | SERVICIO | MATERIAL DE LABORATORIO | 26/01/2024 | B19537844 | VIRCELL SPAIN S.L.U. | 408.00 | 493.68 |
| 2024-011770 | SUMINISTRO | GASÓLEO | 27/01/2024 | A80298839 | REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS, S.A. | 49.91 | 60.39 |
| 2024-011898 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 27/01/2024 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 0.20 | 0.20 |
| 2024-011747 | SUMINISTRO | MANTENIMIENTO INFORMÁTICO | 29/01/2024 | B42139717 | ITS DUERO S.L. | 2,160.00 | 2,613.60 |
| 2024-011748 | SUMINISTRO | EQUIPOS INFORMÁTICOS | 29/01/2024 | B42139717 | ITS DUERO S.L. | 114.88 | 139.01 |
| 2024-011750 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 29/01/2024 | 09272547M | VICENTE ROIG FIGUEROA | 1,352.50 | 1,433.65 |
| 2024-011751 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 29/01/2024 | 09272547M | VICENTE ROIG FIGUEROA | 5,371.50 | 5,693.79 |
| 2024-011752 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 29/01/2024 | 09272547M | VICENTE ROIG FIGUEROA | 4,466.20 | 4,734.17 |
| 2024-011754 | SERVICIO | GASTOS DE DESPLAZAMIENTO | 29/01/2024 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 38.59 | 42.45 |
| 2024-011755 | SERVICIO | GASTOS DE DESPLAZAMIENTO | 29/01/2024 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 25.41 | 27.95 |
| 2024-011792 | SERVICIO | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | 29/01/2024 | A50001726 | SCHINDLER S.A. | 737.79 | 892.73 |
| 2024-011894 | SUMINISTRO | SOFTWARE | 29/01/2024 | EU372041333 | OPENAI, LLC | 18.50 | 18.50 |
| 2024-011767 | SERVICIO | MANTENIMIENTO WEB | 30/01/2024 | B88296777 | PEPA CREATIVE GROUP S.L. | 250.00 | 302.50 |
| 2024-011775 | SERVICIO | SERVICIOS AUDIOVISUALES | 30/01/2024 | B47787783 | 03HACHE COMUNICACIÓN, S.L. | 180.00 | 217.80 |
| 2024-011826 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 30/01/2024 | B47635693 | LA PEQUEÑA VILLA 2008 S.L. | 100.00 | 110.00 |
| 2024-011771 | SUMINISTRO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 31/01/2024 | B47440573 | MATA DIGITAL S.L. | 137.00 | 165.77 |
| 2024-011776 | SUMINISTRO | SUMINISTROS LABORATORIO | 31/01/2024 | B47030739 | J.L. ASENSIO S.L. | 255.80 | 309.52 |
| 2024-011783 | SERVICIO | MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA | 31/01/2024 | B42139717 | ITS DUERO S.L. | 391.66 | 473.91 |
| 2024-011784 | SERVICIO | ALMACENAMIENTO | 31/01/2024 | B42166181 | FRI-OLVEGA, S.L. | 469.65 | 568.28 |
| 2024-011803 | SUMINISTRO | GASÓLEO | 31/01/2024 | B42124065 | GAS HOME S.L. | 185.88 | 224.92 |
| 2024-011807 | SERVICIO | MENSAJERÍA Y CORREOS | 31/01/2024 | B42218214 | OBETAGO TRANSPORTES Y MENSAJERIA S.L.U.(MRW) | 209.43 | 253.41 |
| 2024-011811 | SERVICIO | ASESORAMIENTO JURÍDICO | 31/01/2024 | B88240841 | LICITA & ACCION CONSULTORES S.L. | 85.00 | 102.85 |
| 2024-011812 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 31/01/2024 | A59676574 | SERUNION S.A.U. | 50.00 | 55.00 |
| 2024-011813 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 31/01/2024 | A59676574 | SERUNION S.A.U. | 112.50 | 123.75 |
| 2024-011814 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 31/01/2024 | A59676574 | SERUNION S.A.U. | 90.00 | 99.00 |
| 2024-011822 | SUMINISTRO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 31/01/2024 | B62362041 | LGC STANDARDS S.L.U. | 1,592.00 | 1,926.32 |
| 2024-011824 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 31/01/2024 | B35879832 | GRUPO INVERSOR GARCIA MONTANER S.L. | 73.91 | 81.30 |
| 2024-011834 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 31/01/2024 | B82627159 | DULCERIA VILLA MEDINA, S.L. | 810.00 | 891.00 |
| 2024-011844 | SUMINISTRO | TELEFONÍA | 31/01/2024 | 16791073S | JESUS LISO HERRERO (CTELEC) | 126.86 | 153.50 |
| 2024-011850 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 31/01/2024 | B88082029 | LA PARRILLA DEL PIMIENTO, S.L. | 89.82 | 98.80 |
| 2024-011851 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 31/01/2024 | | PK VELAZQUEZ JORGE JUAN | 8.10 | 9.80 |
| 2024-011852 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 31/01/2024 | A08371346 | ACCORINVEST SPAIN, S.A. | 8.28 | 10.02 |
| 2024-011861 | SERVICIO | TELEFONÍA | 31/01/2024 | B88039995 | COMUNIVOZ GLOBAL S.L. | 0.00 | 0.00 |
| 2024-012021 | SUMINISTRO | MATERIAL DE LABORATORIO | 31/01/2024 | A28114742 | WERFEN ESPAÑA S.A.U. | -160.68 | -194.42 |
| 2024-011793 | SERVICIO | GASTOS DE ALOJAMIENTO | 01/02/2024 | A09091885 | CORONA DE CASTILLA (HOTEL) | 61.64 | 67.80 |
| 2024-011801 | SERVICIO | GASTOS DE DESPLAZAMIENTO | 01/02/2024 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 42.14 | 46.35 |
| 2024-011802 | SERVICIO | GASTOS DE DESPLAZAMIENTO | 01/02/2024 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 42.14 | 46.35 |
| 2024-011806 | SERVICIO | MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN | 01/02/2024 | B42116921 | ELECTRICIDAD J. ISLA S.L. | 150.39 | 181.97 |
| 2024-011808 | SUMINISTRO | MATERIAL DIDÁCTICO | 01/02/2024 | G82454406 | CONSEJO ESPAÑOL DE RESUCITACION CARDIOPULMONAR | 607.69 | 632.00 |
| 2024-011808 | SUMINISTRO | MATERIAL DIDÁCTICO | 01/02/2024 | G82454406 | CONSEJO ESPAÑOL DE RESUCITACION CARDIOPULMONAR | 10.74 | 13.00 |
| 2024-011821 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 01/02/2024 | B67066100 | INGENIA DIMILEX S.L. (ELE-ENARA BOUTIQUE HOTEL) | 49.09 | 54.00 |
| 2024-011821 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 01/02/2024 | B67066100 | INGENIA DIMILEX S.L. (ELE-ENARA BOUTIQUE HOTEL) | 157.02 | 189.99 |
| 2024-011823 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 01/02/2024 | B54756721 | LARIORT SERVICIOS S.L. | 1,800.00 | 2,178.00 |
| 2024-011841 | SUMINISTRO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 01/02/2024 | 06999030S | FERNANDO ESCALANTE BARRIGON | 6,718.11 | 7,121.19 |
| 2024-011856 | SERVICIO | GASTOS DE DESPLAZAMIENTO | 01/02/2024 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 25.41 | 27.95 |
| 2024-011857 | SERVICIO | GASTOS DE DESPLAZAMIENTO | 01/02/2024 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 25.84 | 28.42 |
| 2024-011858 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 01/02/2024 | B05226063 | FAEMA EMPLEO, S.L.U. | 482.72 | 584.09 |
| 2024-011895 | SERVICIO | MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO WEB | 01/02/2024 | A78053147 | TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA S.A.U. | 6.99 | 8.46 |
| 2024-011908 | SERVICIO | GESTIÓN DE PATENTES | 01/02/2024 | B86610599 | HOFFMANN EITLE S.L.U. | 290.00 | 350.90 |
| 2024-011908 | SERVICIO | GESTIÓN DE PATENTES | 01/02/2024 | B86610599 | HOFFMANN EITLE S.L.U. | 132.82 | 132.82 |
| 2024-011943 | SERVICIO | TELEFONÍA | 01/02/2024 | A78923125 | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A. | 456.02 | 551.78 |
| 2024-011944 | SERVICIO | TELEFONÍA | 01/02/2024 | A78923125 | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A. | 21.00 | 25.41 |
| 2024-012002 | SERVICIO | ALQUILER DE LOCALES | 01/02/2024 | 16808938D | SUSANA TUNDIDOR MORENO | 292.52 | 298.37 |
| 2024-011788 | SERVICIO | INSCRIPCIÓN A CURSOS/CONFERENCIAS/CONGRESOS | 02/02/2024 | A28854180 | VIAJES OASIS S.A. | 198.35 | 240.00 |
| 2024-011789 | SERVICIO | INSCRIPCIÓN A CURSOS/CONFERENCIAS/CONGRESOS | 02/02/2024 | A28854180 | VIAJES OASIS S.A. | 115.70 | 140.00 |
| 2024-011790 | SERVICIO | TASAS ACREDITACIÓN CFC | 02/02/2024 | S4711001J | CONSEJERIA DE SANIDAD | 99.45 | 99.45 |
| 2024-011791 | SERVICIO | TASAS ACREDITACIÓN CFC | 02/02/2024 | S4711001J | CONSEJERIA DE SANIDAD | 99.45 | 99.45 |
| 2024-011818 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 02/02/2024 | B47635693 | LA PEQUEÑA VILLA 2008 S.L. | 748.00 | 822.80 |
| 2024-011785 | SERVICIO | GASTOS DE ALOJAMIENTO | 03/02/2024 | B15638380 | CAMINO SANTO, S.L. | 144.87 | 159.36 |
| 2024-011831 | SUMINISTRO | MATERIAL DIDÁCTICO | 05/02/2024 | 70821113L | DAVID MARTIN LUCAS (GRAFICAS E&D) | 975.00 | 1,179.75 |
| 2024-011892 | SUMINISTRO | SOFTWARE | 05/02/2024 | LU20944528 | AMAZON MEDIA EU S.A.R.L. | 72.99 | 72.99 |
| 2024-011815 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 06/02/2024 | B47032313 | PACAJ S.L. (CAFETERIA FACULTAD DE MEDICINA) | 156.25 | 171.88 |
| 2024-011816 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 06/02/2024 | B47032313 | PACAJ S.L. (CAFETERIA FACULTAD DE MEDICINA) | 737.50 | 811.25 |
| 2024-011825 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 06/02/2024 | B35879832 | GRUPO INVERSOR GARCIA MONTANER S.L. | 128.18 | 141.00 |
| 2024-011827 | SERVICIO | TASAS ADMINISTRACIONES | 06/02/2024 | P4227700D | AYUNTAMIENTO DE SORIA | 348.44 | 348.44 |
| 2024-011840 | SUMINISTRO | INSCRIPCIÓN A CURSOS/CONFERENCIAS/CONGRESOS | 06/02/2024 | A81849986 | SIENA EDUCACION, S.A. | 2,902.50 | 2,902.50 |
| 2024-011896 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 06/02/2024 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 0.82 | 0.99 |
| 2024-011897 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 06/02/2024 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 1.12 | 1.36 |
| 2024-011978 | SUMINISTRO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 06/02/2024 | B98858616 | GENOCHEM WORLD S.L. | 119.00 | 143.99 |
| 2024-011794 | SERVICIO | GASTOS DE DESPLAZAMIENTO | 07/02/2024 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 22.64 | 24.90 |
| 2024-011795 | SERVICIO | GASTOS DE DESPLAZAMIENTO | 07/02/2024 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 22.64 | 24.90 |
| 2024-011798 | SERVICIO | GASTOS DE DESPLAZAMIENTO | 07/02/2024 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 60.82 | 66.90 |
| 2024-011799 | SERVICIO | GASTOS DE DESPLAZAMIENTO | 07/02/2024 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 60.82 | 66.90 |
| 2024-011804 | SERVICIO | GASTOS DE DESPLAZAMIENTO | 07/02/2024 | A82055096 | GRUPO ENATCAR, S.A. (ALSA) | 38.88 | 42.77 |
| 2024-011805 | SERVICIO | GASTOS DE DESPLAZAMIENTO | 07/02/2024 | A82055096 | GRUPO ENATCAR, S.A. (ALSA) | 4.80 | 5.81 |
| 2024-011819 | SUMINISTRO | MANTENIMIENTO MATERIAL DE LABORATORIO | 07/02/2024 | B65005498 | CARYOSA HYGIENIC SOLUTIONS, S.L. | 74.80 | 90.51 |
| 2024-011796 | SERVICIO | MANTENIMIENTO MATERIAL DE LABORATORIO | 08/02/2024 | B97311104 | CALTEX SISTEMAS S.L. | 217.33 | 262.97 |
| 2024-011828 | SERVICIO | PUBLICACIONES CIENTÍFICAS | 08/02/2024 | DE209719094 | SPRINGER CUSTOMER SERVICE CENTER GMBH | 3,145.00 | 3,145.00 |
| 2024-011829 | SERVICIO | GASTOS DE DESPLAZAMIENTO | 09/02/2024 | B47332820 | VIAJES DORAL, S.L. | 335.49 | 369.04 |
| 2024-011829 | SERVICIO | GASTOS DE DESPLAZAMIENTO | 09/02/2024 | B47332820 | VIAJES DORAL, S.L. | 11.48 | 13.89 |
| 2024-011845 | SUMINISTRO | MENSAJERÍA Y CORREOS | 09/02/2024 | A83052407 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A. | 2.90 | 2.90 |
| 2024-011859 | SERVICIO | GASTOS DE DESPLAZAMIENTO | 09/02/2024 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 63.00 | 69.30 |
| 2024-011860 | SERVICIO | GASTOS DE DESPLAZAMIENTO | 09/02/2024 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 50.41 | 55.45 |
| 2024-012376 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 09/02/2024 | B28000271 | AUTO/RES, S.L.U. | 21.61 | 21.61 |
| 2024-012377 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 09/02/2024 | B28000271 | AUTO/RES, S.L.U. | 21.61 | 21.61 |
| 2024-011866 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 10/02/2024 | B47767298 | LEKKER&VIDA S.L. | 405.00 | 490.05 |
| 2024-011867 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 10/02/2024 | B47767298 | LEKKER&VIDA S.L. | 405.00 | 490.05 |
| 2024-011868 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 10/02/2024 | B47767298 | LEKKER&VIDA S.L. | 405.00 | 490.05 |
| 2024-011869 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 10/02/2024 | B47767298 | LEKKER&VIDA S.L. | 405.00 | 490.05 |
| 2024-011870 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 10/02/2024 | B47767298 | LEKKER&VIDA S.L. | 460.44 | 557.13 |
| 2024-011871 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 10/02/2024 | B47767298 | LEKKER&VIDA S.L. | 405.00 | 490.05 |
| 2024-011872 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 10/02/2024 | B47767298 | LEKKER&VIDA S.L. | 2,726.01 | 3,298.47 |
| 2024-011873 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 10/02/2024 | B47767298 | LEKKER&VIDA S.L. | 808.10 | 977.80 |
| 2024-011874 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 10/02/2024 | B47767298 | LEKKER&VIDA S.L. | 468.64 | 567.05 |
| 2024-011875 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 10/02/2024 | B47767298 | LEKKER&VIDA S.L. | 976.93 | 1,182.09 |
| 2024-011876 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 10/02/2024 | B47767298 | LEKKER&VIDA S.L. | 860.61 | 1,041.34 |
| 2024-011877 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 10/02/2024 | B47767298 | LEKKER&VIDA S.L. | 260.03 | 314.64 |
| 2024-011835 | SUMINISTRO | MATERIAL INFORMÁTICO | 12/02/2024 | B61635835 | CRYOGAS, S.L. | 1,190.45 | 1,440.44 |
| 2024-011836 | SUMINISTRO | MATERIAL INFORMÁTICO | 12/02/2024 | B42139717 | ITS DUERO S.L. | 1,980.99 | 2,397.00 |
| 2024-011837 | SUMINISTRO | MATERIAL INFORMÁTICO | 12/02/2024 | B42139717 | ITS DUERO S.L. | 106.00 | 128.26 |
| 2024-011838 | SUMINISTRO | MATERIAL INFORMÁTICO | 12/02/2024 | B42139717 | ITS DUERO S.L. | 1,163.65 | 1,408.02 |
| 2024-011855 | SERVICIO | INSCRIPCIÓN A CURSOS/CONFERENCIAS/CONGRESOS | 12/02/2024 | Q2827015E | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | 500.00 | 500.00 |
| 2024-011940 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 12/02/2024 | A60526928 | PARKING VELAZQUEZ JORGE JUAN | 7.40 | 7.40 |
| 2024-011839 | SUMINISTRO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 13/02/2024 | B70509278 | SONIA PAULO S.L. (SONIPA) | 486.00 | 588.06 |
| 2024-011848 | SERVICIO | INSCRIPCIÓN A CURSOS/CONFERENCIAS/CONGRESOS | 13/02/2024 | A28229813 | VIAJES EL CORTE INGLES S.A. | 165.29 | 200.00 |
| 2024-011878 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 13/02/2024 | B47767298 | LEKKER&VIDA S.L. | -1,012.50 | -1,225.12 |
| 2024-011889 | SERVICIO | MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO WEB | 13/02/2024 | B65739856 | WEBEMPRESA | 26.98 | 32.65 |
| 2024-011890 | SERVICIO | MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO WEB | 13/02/2024 | B65739856 | WEBEMPRESA | 272.40 | 329.60 |
| 2024-011914 | SERVICIO | SUMINISTRO ELECTRICIDAD | 13/02/2024 | B83393066 | ENERGYA VM GESTION DE ENERGIA S.L.U. | 67.85 | 82.10 |
| 2024-012070 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 13/02/2024 | 12778267L | ALBERTO PEREZ RUBIO | 11,000.00 | 11,660.00 |
| 2024-011786 | SERVICIO | GASTOS DE ALOJAMIENTO | 14/02/2024 | A28854180 | VIAJES OASIS S.A. | 209.09 | 230.00 |
| 2024-011849 | SERVICIO | MATERIAL TELEFONÍA | 14/02/2024 | 72906024A | AD ACCESORIOS DIGITALES | 4.09 | 4.95 |
| 2024-011865 | SUMINISTRO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 14/02/2024 | B05226063 | FAEMA EMPLEO, S.L.U. | 50.00 | 60.50 |
| 2024-011926 | SUMINISTRO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 14/02/2024 | A28139434 | LIFE TECHNOLOGIES S.A. (APPLERA HISPANIA - AB APPLIED BIOSYSTEMS) - INVITROGEN | 383.30 | 463.79 |
| 2024-011928 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 14/02/2024 | G47382056 | FUNDACION GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID | 664.00 | 803.44 |
| 2024-011929 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 14/02/2024 | G47382056 | FUNDACION GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID | 3,320.00 | 4,017.20 |
| 2024-012187 | SUMINISTRO | MATERIAL DE FORMACIÓN | 14/02/2024 | W0281641A | LAERDAL MEDICAL AS | 1,064.32 | 1,287.83 |
| 2024-012188 | SUMINISTRO | MATERIAL DE FORMACIÓN | 14/02/2024 | W0281641A | LAERDAL MEDICAL AS | 3,795.86 | 4,592.99 |
| 2024-011830 | SERVICIO | INSCRIPCIÓN A CURSOS/CONFERENCIAS/CONGRESOS | 15/02/2024 | G56991060 | ASOCIACION CIRUGIA PEDIATRICA | 1,100.00 | 1,100.00 |
| 2024-011880 | SERVICIO | GASTOS DE DESPLAZAMIENTO | 15/02/2024 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 50.14 | 55.15 |
| 2024-011881 | SERVICIO | GASTOS DE DESPLAZAMIENTO | 15/02/2024 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 50.14 | 55.15 |
| 2024-011882 | SERVICIO | GASTOS DE DESPLAZAMIENTO | 15/02/2024 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 36.59 | 40.25 |
| 2024-011883 | SERVICIO | GASTOS DE DESPLAZAMIENTO | 15/02/2024 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 36.59 | 40.25 |
| 2024-011884 | SERVICIO | GASTOS DE DESPLAZAMIENTO | 15/02/2024 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 80.50 | 88.55 |
| 2024-011885 | SERVICIO | GASTOS DE DESPLAZAMIENTO | 15/02/2024 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 80.50 | 88.55 |
| 2024-011886 | SERVICIO | GASTOS DE DESPLAZAMIENTO | 15/02/2024 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 28.27 | 31.10 |
| 2024-011887 | SERVICIO | GASTOS DE DESPLAZAMIENTO | 15/02/2024 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 28.27 | 31.10 |
| 2024-011888 | SERVICIO | GASTOS DE DESPLAZAMIENTO | 15/02/2024 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 50.14 | 55.15 |
| 2024-011891 | SERVICIO | GASTOS DE DESPLAZAMIENTO | 15/02/2024 | A47001961 | LAREGIONAL | 22.00 | 24.20 |
| 2024-012013 | SERVICIO | TELEFONÍA | 15/02/2024 | B87539284 | VODAFONE SERVICIOS S.L.U. | 14.05 | 17.00 |
| 2024-012186 | SUMINISTRO | MATERIAL DE FORMACIÓN | 15/02/2024 | W0281641A | LAERDAL MEDICAL AS | 5,518.16 | 6,676.97 |
| 2024-011862 | SERVICIO | GASTOS DE ALOJAMIENTO | 16/02/2024 | B02273563 | HOTEL RENTING, S.L. | 245.45 | 270.00 |
| 2024-011863 | SUMINISTRO | IMPRENTA | 16/02/2024 | B47440573 | MATA DIGITAL S.L. | 16.53 | 20.00 |
| 2024-011864 | SERVICIO | CUOTAS ASOCIACIONES | 16/02/2024 | G82454406 | CONSEJO ESPAÑOL DE RESUCITACION CARDIOPULMONAR | 800.00 | 800.00 |
| 2024-011879 | SERVICIO | INSCRIPCIÓN A CURSOS/CONFERENCIAS/CONGRESOS | 16/02/2024 | A28229813 | VIAJES EL CORTE INGLES S.A. | 132.23 | 160.00 |
| 2024-011909 | SUMINISTRO | EQUIPAMIENTO DE OFICINA | 16/02/2024 | N0186600C | AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L. | 77.28 | 77.28 |
| 2024-011938 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 16/02/2024 | B42193599 | RAMOS Y REMEDIOS S.L. (RESTAURANTE LA CEPA) | 120.00 | 132.00 |
| 2024-011951 | SERVICIO | INSCRIPCIÓN A CURSOS/CONFERENCIAS/CONGRESOS | 16/02/2024 | G85596179 | ASOCIACION DE MEDICOS ESPECIALISTAS DE GASTROENTEROLOGIA | 420.00 | 508.20 |
| 2024-011923 | SERVICIO | GASTOS DE DESPLAZAMIENTO | 18/02/2024 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 22.64 | 24.90 |
| 2024-011924 | SERVICIO | GASTOS DE DESPLAZAMIENTO | 18/02/2024 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 22.64 | 24.90 |
| 2024-011967 | SERVICIO | GASTOS DE DESPLAZAMIENTO | 18/02/2024 | 12386850Q | FERNANDO VELASCO FERNANDEZ | 245.59 | 270.15 |
| 2024-011910 | SERVICIO | TELEFONÍA | 19/02/2024 | A82018474 | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. | 22.92 | 27.73 |
| 2024-011911 | SERVICIO | TELEFONÍA | 19/02/2024 | A82018474 | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. | 83.88 | 101.50 |
| 2024-011912 | SERVICIO | TELEFONÍA | 19/02/2024 | A82018474 | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. | 59.08 | 71.49 |
| 2024-011913 | SERVICIO | TELEFONÍA | 19/02/2024 | A82018474 | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. | 63.21 | 76.48 |
| 2024-011922 | SERVICIO | TASAS ACREDITACIÓN CFC | 19/02/2024 | S4711001J | CONSEJERIA DE SANIDAD | 99.45 | 99.45 |
| 2024-011925 | SERVICIO | PUBLICACIONES CIENTÍFICAS | 19/02/2024 | CHE114168540TVA | FRONTIERS MEDIA S.A. | 1,943.67 | 1,943.67 |
| 2024-011933 | SUMINISTRO | SUMINISTROS INFORMÁTICA | 19/02/2024 | B-47291687 | SUMINISTROS DE INFORMATICA CABALLERO S.L. | 460.48 | 557.18 |
| 2024-011919 | SERVICIO | INSCRIPCIÓN A CURSOS/CONFERENCIAS/CONGRESOS | 20/02/2024 | Q3718001E | UNIVERSIDAD DE SALAMANCA | 350.00 | 350.00 |
| 2024-011920 | SERVICIO | INSCRIPCIÓN A CURSOS/CONFERENCIAS/CONGRESOS | 20/02/2024 | Q3718001E | UNIVERSIDAD DE SALAMANCA | 350.00 | 350.00 |
| 2024-011921 | SERVICIO | TASAS ACREDITACIÓN CFC | 20/02/2024 | S4711001J | CONSEJERIA DE SANIDAD | 99.45 | 99.45 |
| 2024-011937 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 20/02/2024 | 43360359T | CRISTINA ABREU PADIN | 4,431.00 | 4,431.00 |
| 2024-011915 | SERVICIO | GASTOS DE ALOJAMIENTO | 21/02/2024 | A28027944 | NH HOTEL GROUP, S.A | 542.45 | 596.70 |
| 2024-011916 | SERVICIO | GASTOS DE ALOJAMIENTO | 21/02/2024 | A28027944 | NH HOTEL GROUP, S.A | 542.45 | 596.70 |
| 2024-011917 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 21/02/2024 | B39338280 | HUERTA ELVIRA S.L | 10.04 | 12.15 |
| 2024-011918 | SUMINISTRO | GASÓLEO | 21/02/2024 | A80298839 | REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS, S.A. | 33.06 | 40.00 |
| 2024-011927 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 21/02/2024 | B60359726 | ARAMARK SERVICIOS DE CATERING S.L.U. | 2,000.00 | 2,200.00 |
| 2024-012015 | SERVICIO | TASAS ACREDITACIÓN CFC | 21/02/2024 | S4711001J | CONSEJERIA DE SANIDAD | 99.45 | 99.45 |
| 2024-011932 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 22/02/2024 | B42193599 | RAMOS Y REMEDIOS S.L. (RESTAURANTE LA CEPA) | 227.27 | 250.00 |
| 2024-011945 | SUMINISTRO | MATERIAL INFORMÁTICO | 22/02/2024 | N0186600C | AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L. | 80.12 | 80.12 |
| 2024-011946 | SUMINISTRO | MATERIAL INFORMÁTICO | 22/02/2024 | N0186600C | AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L. | 5.52 | 5.52 |
| 2024-011964 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 22/02/2024 | B49159429 | GH DE LUZ, S.L.U | 3,911.82 | 4,303.00 |
| 2024-011934 | SUMINISTRO | MATERIAL INFORMÁTICO | 23/02/2024 | B42139717 | ITS DUERO S.L. | 114.87 | 138.99 |
| 2024-011935 | SUMINISTRO | MATERIAL INFORMÁTICO | 23/02/2024 | B42139717 | ITS DUERO S.L. | 660.33 | 799.00 |
| 2024-011936 | SUMINISTRO | MATERIAL INFORMÁTICO | 23/02/2024 | B42139717 | ITS DUERO S.L. | 197.54 | 239.02 |
| 2024-011941 | SERVICIO | INSCRIPCIÓN A CURSOS/CONFERENCIAS/CONGRESOS | 23/02/2024 | G73608366 | ASOCIACION INTERNACIONAL DE VENTILACION MECANICA NO INVASIVA | 300.00 | 300.00 |
| 2024-011947 | SERVICIO | GASTOS DE DESPLAZAMIENTO | 23/02/2024 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 90.64 | 99.70 |
| 2024-011948 | SERVICIO | GASTOS DE DESPLAZAMIENTO | 23/02/2024 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 73.41 | 80.75 |
| 2024-011949 | SERVICIO | GASTOS DE DESPLAZAMIENTO | 23/02/2024 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 90.64 | 99.70 |
| 2024-011950 | SERVICIO | GASTOS DE DESPLAZAMIENTO | 23/02/2024 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 73.41 | 80.75 |
| 2024-011952 | SUMINISTRO | GASÓLEO | 23/02/2024 | A80298839 | REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS, S.A. | 43.81 | 53.01 |
| 2024-011956 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 23/02/2024 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 0.30 | 0.30 |
| 2024-011957 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 23/02/2024 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 0.50 | 0.50 |
| 2024-011958 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 23/02/2024 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 0.40 | 0.40 |
| 2024-011959 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 23/02/2024 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 0.20 | 0.20 |
| 2024-011960 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 23/02/2024 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 0.20 | 0.20 |
| 2024-011961 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 23/02/2024 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 0.20 | 0.20 |
| 2024-011963 | SERVICIO | PUBLICACIONES CIENTÍFICAS | 23/02/2024 | 13-3025783 | MARY ANN LIEBERT, INC | 407.41 | 407.41 |
| 2024-012001 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 23/02/2024 | B47642152 | MAJAO DE SEBI S.L | 138.65 | 152.52 |
| 2024-011939 | SERVICIO | MENSAJERÍA Y CORREOS | 26/02/2024 | A83052407 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A. | 1.45 | 1.45 |
| 2024-011942 | SERVICIO | GASTOS DE DESPLAZAMIENTO | 26/02/2024 | ESW0031001A | KLM ROYAL DUTCH AIRLINES (CIA REAL HOLANDESA DE AVIACION) | 435.44 | 435.44 |
| 2024-011962 | SUMINISTRO | GASTOS DE DESPLAZAMIENTO | 26/02/2024 | | NS INTERNATIONAL | 79.80 | 79.80 |
| 2024-011990 | SUMINISTRO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 26/02/2024 | A79935607 | DECATHLON ESPAÑA SAU | 151.88 | 183.77 |
| 2024-012029 | SUMINISTRO | SUMINISTROS INFORMÁTICA | 26/02/2024 | B47291687 | SUMINISTROS DE INFORMATICA CABALLERO S.L. | 2,025.14 | 2,450.42 |
| 2024-011985 | SERVICIO | PUBLICACIONES CIENTÍFICAS | 27/02/2024 | DE209719094 | SPRINGER CUSTOMER SERVICE CENTER GMBH | 3,079.45 | 3,079.45 |
| 2024-011930 | SERVICIO | GASTOS DE DESPLAZAMIENTO | 28/02/2024 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 70.91 | 78.00 |
| 2024-011931 | SERVICIO | GASTOS DE DESPLAZAMIENTO | 28/02/2024 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 132.95 | 146.25 |
| 2024-011965 | SUMINISTRO | GASÓLEO | 28/02/2024 | A80298839 | REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS, S.A. | 39.51 | 47.81 |
| 2024-011953 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 28/02/2024 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 0.25 | 0.25 |
| 2024-011954 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 28/02/2024 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 0.25 | 0.25 |
| 2024-011955 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 28/02/2024 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 0.50 | 0.50 |
| 2024-011970 | SERVICIO | MANTENIMIENTO VEHÍCULOS | 28/02/2024 | A42009720 | TALLERES SEBAS S.A. | 169.95 | 205.64 |
| 2024-011987 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 28/02/2024 | A47044409 | EL LUGAR DE SIXTO,S A. | 180.00 | 198.00 |
| 2024-012020 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 28/02/2024 | B47037080 | EL FIGON DE RECOLETOS S.L | 94.14 | 103.55 |
| 2024-012024 | SUMINISTRO | IMPRENTA | 28/02/2024 | B24657371 | CUEVAS ARTES GRAFICAS S.L. | 875.00 | 1,058.75 |
| 2024-012270 | SUMINISTRO | MATERIAL HOSPITALARIO | 28/02/2024 | B74295908 | DANIEL LOMBAS S.L. | 1,660.00 | 2,008.60 |
| 2024-012271 | SUMINISTRO | MATERIAL HOSPITALARIO | 28/02/2024 | B74295908 | DANIEL LOMBAS S.L. | 1,300.00 | 1,573.00 |
| 2024-011966 | SUMINISTRO | SOFTWARE | 29/02/2024 | EU372041333 | OPENAI, LLC | 18.53 | 18.53 |
| 2024-011968 | SUMINISTRO | MATERIAL DE OFICINA | 29/02/2024 | B42177832 | SORIA ESCOLAR S.L. | 56.75 | 68.67 |
| 2024-011969 | SERVICIO | GASTOS DE DESPLAZAMIENTO | 29/02/2024 | 72881925P | VICTOR M.LAFUENTE CARNICERO | 220.00 | 242.00 |
| 2024-011972 | SERVICIO | MANTENIMIENTO WEB | 29/02/2024 | B88296777 | PEPA CREATIVE GROUP S.L. | 250.00 | 302.50 |
| 2024-011973 | SUMINISTRO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 29/02/2024 | A08015646 | S.E. DE CARBUROS METALICOS S.A | 67.50 | 81.68 |
| 2024-011977 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 29/02/2024 | B24716342 | MAGOS COOK SL (RESTAURANTE KAMIN) | 1,090.91 | 1,200.00 |
| 2024-011980 | SERVICIO | ALMACENAMIENTO | 29/02/2024 | B42166181 | FRI-OLVEGA, S.L. | 439.35 | 531.61 |
| 2024-011983 | SUMINISTRO | GASÓLEO | 29/02/2024 | B42124065 | GAS HOME S.L. | 185.26 | 224.16 |
| 2024-011984 | SUMINISTRO | SUMINISTROS LIMPIEZA | 29/02/2024 | B42220350 | EXCLUSIVAS AND 2019 S.L. | 192.14 | 232.49 |
| 2024-011986 | SERVICIO | MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA | 29/02/2024 | B42139717 | ITS DUERO S.L. | 236.61 | 286.30 |
| 2024-011989 | SERVICIO | MENSAJERÍA Y CORREOS | 29/02/2024 | B42218214 | OBETAGO TRANSPORTES Y MENSAJERIA S.L.U.(MRW) | 126.38 | 152.92 |
| 2024-011993 | SUMINISTRO | MATERIAL INFORMÁTICO | 29/02/2024 | N0186600C | AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L. | 128.91 | 128.91 |
| 2024-011994 | SUMINISTRO | MATERIAL INFORMÁTICO | 29/02/2024 | N0186600C | AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L. | 16.58 | 16.58 |
| 2024-011995 | SUMINISTRO | MATERIAL INFORMÁTICO | 29/02/2024 | N0186600C | AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L. | 207.71 | 207.71 |
| 2024-011996 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 29/02/2024 | B60359726 | ARAMARK SERVICIOS DE CATERING S.L.U. | 480.00 | 528.00 |
| 2024-012027 | SUMINISTRO | TELEFONÍA | 29/02/2024 | 16791073S | JESUS LISO HERRERO (CTELEC) | 126.86 | 153.50 |
| 2024-012053 | SUMINISTRO | MATERIAL DE LABORATORIO | 29/02/2024 | B84498955 | FISHER SCIENTIFIC S.L. | 129.34 | 156.50 |
| 2024-012278 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 29/02/2024 | B75086116 | ARRIZULGROS TOURISM, S.L. | 476.36 | 524.00 |
| 2024-011971 | SERVICIO | ALQUILER DE LOCALES | 01/03/2024 | 16808938D | SUSANA TUNDIDOR MORENO | 292.52 | 298.37 |
| 2024-011974 | SUMINISTRO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 01/03/2024 | B47030739 | J.L. ASENSIO S.L. | 439.00 | 531.19 |
| 2024-011975 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 01/03/2024 | B24338568 | HOSTELEON S.L. | 3,409.09 | 3,750.00 |
| 2024-011981 | SERVICIO | TELEFONÍA | 01/03/2024 | A78923125 | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A. | 474.64 | 574.31 |
| 2024-011982 | SERVICIO | TELEFONÍA | 01/03/2024 | A78923125 | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A. | 21.60 | 26.14 |
| 2024-011991 | SUMINISTRO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 01/03/2024 | A28017895 | CORTE INGLES S.A. | 170.33 | 206.10 |
| 2024-011992 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 01/03/2024 | B65841421 | EASYPARK ESPAÑA S.L.U | 6.00 | 6.00 |
| 2024-011976 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 04/03/2024 | B10517936 | JARMO PRODUCCIONES | 500.00 | 605.00 |
| 2024-011979 | SUMINISTRO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 04/03/2024 | B05250410 | BORALMA ROTULACION Y PUBLICIDAD SL | 353.00 | 427.13 |
| 2024-011997 | SUMINISTRO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 04/03/2024 | Q4718001C | UNIVERSIDAD DE VALLADOLID | 1,629.00 | 1,971.09 |
| 2024-012011 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 04/03/2024 | 12336672R | VIRGINIA MOLPECERES SANZ | 723.00 | 824.20 |
| 2024-012003 | SERVICIO | ALQUILER AULAS | 05/03/2024 | B24699845 | ALDEANAVA S.L. (HOTEL ABAD SAN ANTONIO) | 140.00 | 169.40 |
| 2024-012003 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 05/03/2024 | B24699845 | ALDEANAVA S.L. (HOTEL ABAD SAN ANTONIO) | 145.45 | 160.00 |
| 2024-012008 | SERVICIO | INSCRIPCIÓN A CURSOS/CONFERENCIAS/CONGRESOS | 05/03/2024 | CZ27397718 | AMCA, SPOL. SR.O. | 275.00 | 275.00 |
| 2024-012009 | SERVICIO | INSCRIPCIÓN A CURSOS/CONFERENCIAS/CONGRESOS | 05/03/2024 | CZ27397718 | AMCA, SPOL. SR.O. | 500.00 | 500.00 |
| 2024-012010 | SUMINISTRO | MATERIAL INFORMÁTICO | 05/03/2024 | N0186600C | AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L. | 8.29 | 8.29 |
| 2024-012012 | SUMINISTRO | MATERIAL INFORMÁTICO | 05/03/2024 | N0186600C | AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L. | 8.29 | 8.29 |
| 2024-012018 | SUMINISTRO | SUMINISTROS FARMACIA | 05/03/2024 | B42217059 | SORIAFARMAS.L. | 10.29 | 10.29 |
| 2024-012019 | SUMINISTRO | SUMINISTROS FARMACIA | 05/03/2024 | 28960727R | FARMACIA MARIA JOSE LOPEZ MARTIN | 0.56 | 0.56 |
| 2024-012000 | SERVICIO | PUBLICACIONES CIENTÍFICAS | 06/03/2024 | 13-3025783 | MARY ANN LIEBERT, INC | 690.98 | 690.98 |
| 2024-012007 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 06/03/2024 | B99469330 | AMAZING BOOKS S.L. | 82.64 | 99.99 |
| 2024-012016 | SERVICIO | TASAS ACREDITACIÓN CFC | 06/03/2024 | S4711001J | CONSEJERIA DE SANIDAD | 99.45 | 99.45 |
| 2024-012017 | SERVICIO | TASAS ACREDITACIÓN CFC | 07/03/2024 | S4711001J | CONSEJERIA DE SANIDAD | 99.45 | 99.45 |
| 2024-012048 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 07/03/2024 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 1.40 | 1.40 |
| 2024-012049 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 07/03/2024 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 1.35 | 1.35 |
| 2024-012050 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 07/03/2024 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 0.20 | 0.20 |
| 2024-012055 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 07/03/2024 | A47028378 | AUTOBUSES URBANOS DE VALLADOLID S.A. | 1.40 | 1.69 |
| 2024-012131 | SERVICIO | GASTOS DE DIETAS | 07/03/2024 | 9683397Y | CESAR LOMAS GREGORIO | 10.91 | 12.00 |
| 2024-012132 | SUMINISTRO | MATERIAL DE OFICINA | 07/03/2024 | B84818442 | LEROY MERLIN SORIA ESPAÑA, S.L. | 5.78 | 6.99 |
| 2024-012026 | SUMINISTRO | MATERIAL DE LABORATORIO | 08/03/2024 | B47030739 | J.L. ASENSIO S.L. | 119.00 | 143.99 |
| 2024-012032 | SUMINISTRO | EQUIPAMIENTO DE OFICINA | 08/03/2024 | B84818442 | LEROY MERLIN SORIA ESPAÑA, S.L. | 169.41 | 204.99 |
| 2024-012036 | SERVICIO | GASTOS DE DIETAS | 08/03/2024 | A47200621 | RESTAURANTE DON BACALAO | 502.73 | 553.00 |
| 2024-012253 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 09/03/2024 | B70696489 | START BRAINS SL | 250.00 | 302.50 |
| 2024-012033 | SUMINISTRO | EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO | 10/03/2024 | DE149833702 | PRAXIDIENST GmbH & Co KG | 66.70 | 66.70 |
| 2024-012111 | SERVICIO | SOFTWARE | 10/03/2024 | | ZOOM COMMUNICATIONS INC. | 0.00 | 0.00 |
| 2024-012022 | SUMINISTRO | APROVISIONAMIENTOS | 11/03/2024 | B42138446 | DISTRIBUCIONES NAVALPOTRO S.L. | 136.52 | 150.17 |
| 2024-012023 | SERVICIO | DISEÑO GRAFICO | 11/03/2024 | 71141984V | MARIA PEREZ GONZALEZ (DOCE LEGUAS) | 185.00 | 223.85 |
| 2024-012034 | SERVICIO | GASTOS DE DESPLAZAMIENTO | 11/03/2024 | A47028378 | AUTOBUSES URBANOS DE VALLADOLID S.A. | 0.58 | 0.70 |
| 2024-012035 | SERVICIO | GASTOS DE DESPLAZAMIENTO | 11/03/2024 | A47028378 | AUTOBUSES URBANOS DE VALLADOLID S.A. | 0.50 | 0.61 |
| 2024-012042 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 11/03/2024 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 0.50 | 0.50 |
| 2024-012043 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 11/03/2024 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 0.20 | 0.20 |
| 2024-012044 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 11/03/2024 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 0.20 | 0.20 |
| 2024-012045 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 11/03/2024 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 0.20 | 0.20 |
| 2024-012046 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 11/03/2024 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 0.40 | 0.40 |
| 2024-012047 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 11/03/2024 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 0.20 | 0.20 |
| 2024-012082 | SERVICIO | INSCRIPCIÓN A CURSOS/CONFERENCIAS/CONGRESOS | 11/03/2024 | SE502094246101 | EUROPEAN SOCIETY OF ENDOCRINOLOGY | 545.00 | 545.00 |
| 2024-012101 | SERVICIO | GASTOS DE DIETAS | 11/03/2024 | B47656343 | LEADING FRECH FOOD S.L (RTE LE BISTRO) | 43.73 | 48.10 |
| 2024-012150 | SUMINISTRO | MATERIAL DIDÁCTICO | 11/03/2024 | 09318875B | CARLOS GUTIERREZ MARTIN | 2,299.04 | 2,391.00 |
| 2024-012025 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 12/03/2024 | A59376574 | SERUNION S.A.U. | 1,207.50 | 1,328.25 |
| 2024-012030 | SUMINISTRO | EQUIPAMIENTO DE OFICINA | 12/03/2024 | B84818442 | LEROY MERLIN SORIA ESPAÑA, S.L. | -164.46 | -199.00 |
| 2024-012031 | SERVICIO | INSCRIPCIÓN A CURSOS/CONFERENCIAS/CONGRESOS | 12/03/2024 | G28629004 | AETEL- ASOCIACION ESPAÑOLA TECNICOS DE LABORATORIO | 550.00 | 550.00 |
| 2024-012037 | SERVICIO | TASAS ACREDITACIÓN CFC | 12/03/2024 | S4711001J | CONSEJERIA DE SANIDAD | 99.45 | 99.45 |
| 2024-012038 | SERVICIO | TASAS ACREDITACIÓN CFC | 12/03/2024 | S4711001J | CONSEJERIA DE SANIDAD | 99.45 | 99.45 |
| 2024-012039 | SERVICIO | TASAS ACREDITACIÓN CFC | 12/03/2024 | S4711001J | CONSEJERIA DE SANIDAD | 99.45 | 99.45 |
| 2024-012040 | SERVICIO | TASAS ACREDITACIÓN CFC | 12/03/2024 | S4711001J | CONSEJERIA DE SANIDAD | 99.45 | 99.45 |
| 2024-012041 | SERVICIO | TASAS ACREDITACIÓN CFC | 12/03/2024 | S4711001J | CONSEJERIA DE SANIDAD | 99.45 | 99.45 |
| 2024-012054 | SUMINISTRO | MATERIAL DE LABORATORIO | 12/03/2024 | B47030739 | J.L. ASENSIO S.L. | 390.00 | 471.90 |
| 2024-012064 | SUMINISTRO | EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO | 12/03/2024 | B62011093 | SONMEDICA S.L. | 625.00 | 756.25 |
| 2024-012081 | SERVICIO | INSCRIPCIÓN A CURSOS/CONFERENCIAS/CONGRESOS | 12/03/2024 | SE502094246101 | EUROPEAN SOCIETY OF ENDOCRINOLOGY | 545.00 | 545.00 |
| 2024-012100 | SUMINISTRO | EQUIPAMIENTO DE OFICINA | 12/03/2024 | N0186600C | AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L. | 71.89 | 71.89 |
| 2024-012051 | SERVICIO | GASTOS DE DIETAS | 13/03/2024 | E56413115 | CASA ESTRELLA C.B. | 207.73 | 228.50 |
| 2024-012052 | SUMINISTRO | MATERIAL DE LABORATORIO | 13/03/2024 | B78541182 | BIONOVA CIENTIFICA S.L. | 915.00 | 1,107.15 |
| 2024-012056 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 13/03/2024 | B86400827 | WHITE PARK S.L. (APARCAMIENTO NUEVO HOSPITAL DE BURGOS) | 1.53 | 1.85 |
| 2024-012065 | SUMINISTRO | EQUIPAMIENTO DE OFICINA | 13/03/2024 | B84818442 | LEROY MERLIN SORIA ESPAÑA, S.L. | 395.86 | 478.99 |
| 2024-012066 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 13/03/2024 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 0.26 | 0.31 |
| 2024-012067 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 13/03/2024 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 0.26 | 0.31 |
| 2024-012068 | SERVICIO | TASAS ACREDITACIÓN CFC | 13/03/2024 | S4711001J | CONSEJERIA DE SANIDAD | 99.45 | 99.45 |
| 2024-012154 | SUMINISTRO | MATERIAL DE LABORATORIO | 13/03/2024 | B84498955 | FISHER SCIENTIFIC S.L. | 353.67 | 427.94 |
| 2024-012155 | SUMINISTRO | MATERIAL DE LABORATORIO | 13/03/2024 | B84498955 | FISHER SCIENTIFIC S.L. | 130.32 | 157.69 |
| 2024-012071 | SUMINISTRO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 14/03/2024 | 16799823W | JUAN CARLOS GONZALEZ RUIZ (AUTOSERVICIO CARLOS) | 192.71 | 211.98 |
| 2024-012057 | SERVICIO | GASTOS DE DESPLAZAMIENTO | 15/03/2024 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 22.64 | 24.90 |
| 2024-012058 | SERVICIO | GASTOS DE DESPLAZAMIENTO | 15/03/2024 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 22.64 | 24.90 |
| 2024-012059 | SERVICIO | GASTOS DE DESPLAZAMIENTO | 15/03/2024 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 22.64 | 24.90 |
| 2024-012060 | SERVICIO | GASTOS DE DESPLAZAMIENTO | 15/03/2024 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 22.64 | 24.90 |
| 2024- 12061 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 15/03/2024 | A85850394 | IBERIA, LINEAS AEREAS DE ESPAÑA S.A. OPERADORA UNIPERSONAL | 579.88 | 579.88 |
| 2024-012062 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 15/03/2024 | A85850394 | IBERIA, LINEAS AEREAS DE ESPAÑA S.A. OPERADORA UNIPERSONAL | 579.88 | 579.88 |
| 2024-012063 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 15/03/2024 | DE304639278/86082 | 25H COLOGNE THE CIRCLE TWENTY FIVE HOURS HOTEL | 161.00 | 161.00 |
| 2024-012084 | SUMINISTRO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 15/03/2024 | 50709805A | PALOMA MAS GONZALEZ MAS GONZALEZ LOSAN,IND. GRAFICAS | 290.00 | 350.90 |
| 2024-012093 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 15/03/2024 | 12735852Q | ANA BELEN CAMINERO RODRIGUEZ | 493.99 | 523.63 |
| 2024-012125 | SERVICIO | TELEFONÍA | 15/03/2024 | B87539284 | VODAFONE SERVICIOS S.L.U. | 14.05 | 17.00 |
| 2024-012069 | SERVICIO | PUBLICACIONES CIENTÍFICAS | 17/03/2024 | GB911478821 | PROOF-READING-SERVICE.COM LTD. | 67.85 | 67.85 |
| 2024-012087 | SERVICIO | MANTENIMIENTO INFORMÁTICO | 18/03/2024 | B42139717 | ITS DUERO S.L. | 1,550.00 | 1,875.50 |
| 2024-012088 | SERVICIO | INSCRIPCIÓN A CURSOS/CONFERENCIAS/CONGRESOS | 18/03/2024 | B47654488 | BSJ PLUS SL | 1,700.00 | 2,057.00 |
| 2024-012089 | SUMINISTRO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 18/03/2024 | B67069302 | BIO-TECHNE R&D SYSTEMS S.L.U. | 336.00 | 406.56 |
| 2024-012090 | SUMINISTRO | CONSUMIBLES INFORMÁTICA | 18/03/2024 | B42139717 | ITS DUERO S.L. | 288.79 | 349.44 |
| 2024-012094 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 18/03/2024 | B47032313 | PACAJ S.L. (CAFETERIA FACULTAD DE MEDICINA) | 482.50 | 530.75 |
| 2024-012153 | SERVICIO | INSCRIPCIÓN A CURSOS/CONFERENCIAS/CONGRESOS | 18/03/2024 | B84624535 | ANIMALARIA FORMACION Y GESTION, S.L. | 750.00 | 750.00 |
| 2024-012072 | SERVICIO | TELEFONÍA | 19/03/2024 | A82018474 | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. | 90.49 | 109.49 |
| 2024-012073 | SERVICIO | TELEFONÍA | 19/03/2024 | A82018474 | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. | 41.80 | 50.58 |
| 2024-012074 | SERVICIO | TELEFONÍA | 19/03/2024 | A82018474 | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. | 59.83 | 72.39 |
| 2024-012075 | SERVICIO | TELEFONÍA | 19/03/2024 | A82018474 | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. | 63.97 | 77.40 |
| 2024-012078 | SERVICIO | GASTOS DE ALOJAMIENTO | 19/03/2024 | A28229813 | VIAJES EL CORTE INGLES S.A. | 392.73 | 432.00 |
| 2024-012079 | SUMINISTRO | EQUIPAMIENTO DE OFICINA | 19/03/2024 | B84818442 | LEROY MERLIN SORIA ESPAÑA, S.L. | 50.40 | 60.98 |
| 2024-012080 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 19/03/2024 | 779568310RT0001 | SCIENCE SUITE INC DBA BIORENDER | 22.97 | 22.97 |
| 2024-012083 | SERVICIO | SEGURIDAD | 19/03/2024 | 16791073S | JESUS LISO HERRERO (CTELEC) | 12,146.70 | 14,697.50 |
| 2024-012092 | SUMINISTRO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 19/03/2024 | B37574514 | 300K SOLUTIONS SL | 152.36 | 184.36 |
| 2024-012197 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 19/03/2024 | B42193599 | RAMOS Y REMEDIOS S.L. (RESTAURANTE LA CEPA) | 210.91 | 232.00 |
| 2024-012076 | SERVICIO | INSCRIPCIÓN A CURSOS/CONFERENCIAS/CONGRESOS | 20/03/2024 | G87663902 | SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CUIDADOS PALIATIVOS PEDIATRICOS | 125.00 | 125.00 |
| 2024-012077 | SUMINISTRO | APROVISIONAMIENTOS | 20/03/2024 | J42206649 | FERRETERIA CIRIA, S.C. | 6.03 | 7.30 |
| 2024-012085 | SERVICIO | GASTOS DE ALOJAMIENTO | 20/03/2024 | A42015578 | HOTEL ALFONSO VIII, S.A. | 90.00 | 99.00 |
| 2024-012086 | SERVICIO | GASTOS DE ALOJAMIENTO | 20/03/2024 | A42015578 | HOTEL ALFONSO VIII, S.A. | 80.91 | 89.00 |
| 2024-012091 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 20/03/2024 | B47032313 | PACAJ S.L. (CAFETERIA FACULTAD DE MEDICINA) | 605.50 | 666.05 |
| 2024-012095 | SUMINISTRO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 21/03/2024 | B24614570 | DICOPAPEL S.L. | 601.98 | 728.40 |
| 2024-012096 | SUMINISTRO | EQUIPOS INFORMÁTICOS | 21/03/2024 | A82037292 | MEDIA MARKT SATURN S.A. | 1,073.55 | 1,299.00 |
| 2024-012098 | SERVICIO | MANTENIMIENTO ASCENSOR | 21/03/2024 | A50001726 | SCHINDLER S.A. | 180.00 | 217.80 |
| 2024-012102 | SERVICIO | PUBLICACIONES CIENTÍFICAS | 21/03/2024 | CHE115694943 | MDPI AG | 2,547.57 | 2,547.57 |
| 2024-012110 | SUMINISTRO | MATERIAL DE LABORATORIO | 21/03/2024 | B47030739 | J.L. ASENSIO S.L. | 2,360.70 | 2,856.45 |
| 2024-012151 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 21/03/2024 | B60359726 | ARAMARK SERVICIOS DE CATERING S.L.U. | 130.00 | 143.00 |
| 2024-012177 | SERVICIO | SEGURIDAD | 21/03/2024 | 16791073S | JESUS LISO HERRERO (CTELEC) | 48.88 | 59.14 |
| 2024-012099 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 22/03/2024 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 2.35 | 2.35 |
| 2024-012103 | SERVICIO | PUBLICACIONES CIENTÍFICAS | 22/03/2024 | NL005033019B01 | ELSEVIER B.V. | 1,875.00 | 1,875.00 |
| 2024-012104 | SERVICIO | GASTOS DE DESPLAZAMIENTO | 22/03/2024 | B47332820 | VIAJES DORAL, S.L. | 258.05 | 283.86 |
| 2024-012104 | SERVICIO | GASTOS DE DESPLAZAMIENTO | 22/03/2024 | B47332820 | VIAJES DORAL, S.L. | 14.26 | 17.25 |
| 2024-012105 | SUMINISTRO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 22/03/2024 | B32184350 | OFICODE SL | 926.00 | 1,120.46 |
| 2024-012114 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 22/03/2024 | B47332820 | VIAJES DORAL, S.L. | 141.41 | 155.55 |
| 2024-012114 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 22/03/2024 | B47332820 | VIAJES DORAL, S.L. | 15.31 | 18.53 |
| 2024-012115 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 22/03/2024 | B47332820 | VIAJES DORAL, S.L. | 357.44 | 393.18 |
| 2024-012115 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 22/03/2024 | B47332820 | VIAJES DORAL, S.L. | 35.36 | 42.79 |
| 2024-012116 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 22/03/2024 | B47332820 | VIAJES DORAL, S.L. | 578.68 | 636.55 |
| 2024-012116 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 22/03/2024 | B47332820 | VIAJES DORAL, S.L. | 15.31 | 18.53 |
| 2024-012117 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 22/03/2024 | B47332820 | VIAJES DORAL, S.L. | -578.68 | -636.55 |
| 2024-012117 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 22/03/2024 | B47332820 | VIAJES DORAL, S.L. | -15.31 | -18.53 |
| 2024-012165 | SERVICIO | ALQUILER DE VEHÍCULOS | 22/03/2024 | B47332820 | VIAJES DORAL, S.L. | 108.26 | 130.99 |
| 2024-012166 | SERVICIO | GASTOS DE DESPLAZAMIENTO | 22/03/2024 | B47332820 | VIAJES DORAL, S.L. | 138.14 | 151.95 |
| 2024-012166 | SERVICIO | GASTOS DE DESPLAZAMIENTO | 22/03/2024 | B47332820 | VIAJES DORAL, S.L. | 7.65 | 9.26 |
| 2024-012167 | SERVICIO | GASTOS DE ALOJAMIENTO | 22/03/2024 | B47332820 | VIAJES DORAL, S.L. | 125.50 | 138.05 |
| 2024-012168 | SERVICIO | GASTOS DE ALOJAMIENTO | 22/03/2024 | B47332820 | VIAJES DORAL, S.L. | 437.27 | 481.00 |
| 2024-012152 | SUMINISTRO | EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO | 24/03/2024 | A28061737 | GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA S.A.U. | 5,100.00 | 6,171.00 |
| 2024-012097 | SERVICIO | TASAS ACREDITACIÓN CFC | 25/03/2024 | S4711001J | CONSEJERIA DE SANIDAD | 99.45 | 99.45 |
| 2024-012196 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 25/03/2024 | B42193599 | RAMOS Y REMEDIOS S.L. (RESTAURANTE LA CEPA) | 144.55 | 159.00 |
| 2024-012130 | SUMINISTRO | MENSAJERÍA Y CORREOS | 26/03/2024 | A83052407 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A. | 41.00 | 41.00 |
| 2024-013109 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 26/03/2024 | B28905784 | FEDEX EXPRESS SPAIN, S.L.U. | 94.63 | 94.63 |
| 2024-013109 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 26/03/2024 | B28905784 | FEDEX EXPRESS SPAIN, S.L.U. | 15.00 | 18.15 |
| 2024-012123 | SERVICIO | INSCRIPCIÓN A CURSOS/CONFERENCIAS/CONGRESOS | 27/03/2024 | A08644932 | VIAJES PACIFICO S.A. | 301.65 | 365.00 |
| 2024-012175 | SERVICIO | SEGURIDAD | 27/03/2024 | 16791073S | JESUS LISO HERRERO (CTELEC) | 265.47 | 321.22 |
| 2024-012176 | SERVICIO | TELEFONÍA | 27/03/2024 | 16791073S | JESUS LISO HERRERO (CTELEC) | 126.86 | 153.50 |
| 2024-012124 | SERVICIO | MANTENIMIENTO WEB | 28/03/2024 | B88296777 | PEPA CREATIVE GROUP S.L. | 250.00 | 302.50 |
| 2024-012147 | SERVICIO | INSCRIPCIÓN A CURSOS/CONFERENCIAS/CONGRESOS | 28/03/2024 | G60594009 | VALL D´HEBRON | 600.00 | 600.00 |
| 2024-012119 | SUMINISTRO | SOFTWARE | 29/03/2024 | EU372041333 | OPENAI, LLC | 18.51 | 18.51 |
| 2024-012122 | SERVICIO | PUBLICACIONES CIENTÍFICAS | 29/03/2024 | CHE115694943 | MDPI AG | 2,886.09 | 2,886.09 |
| 2024-012107 | SUMINISTRO | MATERIAL DE OFICINA | 31/03/2024 | B42177832 | SORIA ESCOLAR S.L. | 137.23 | 166.05 |
| 2024-012108 | SERVICIO | MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA | 31/03/2024 | B42139717 | ITS DUERO S.L. | 276.57 | 334.65 |
| 2024-012109 | SERVICIO | ALMACENAMIENTO | 31/03/2024 | B42166181 | FRI-OLVEGA, S.L. | 469.65 | 568.28 |
| 2024-012118 | SUMINISTRO | GASÓLEO | 31/03/2024 | B42124065 | GAS HOME S.L. | 278.36 | 336.82 |
| 2024-012184 | SERVICIO | MENSAJERÍA Y CORREOS | 31/03/2024 | B42218214 | OBETAGO TRANSPORTES Y MENSAJERIA S.L.U.(MRW) | 54.73 | 66.22 |
| 2024-012191 | SERVICIO | TELEFONÍA | 31/03/2024 | B88039995 | COMUNIVOZ GLOBAL S.L. | 0.00 | 0.00 |
