| 2019-005666 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 01/10/2019 | B47787783 | 03HACHE COMUNICACIÓN, S.L. | 120.00 | 145.20 |
| 2019-005669 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 01/10/2019 | CHE115694943 | MDPI AG | 191.86 | 191.86 |
| 2019-005697 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 01/10/2019 | 12757165P | RESTAURANTE SAN REMO | 1,350.00 | 1,485.00 |
| 2019-005720 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 01/10/2019 | B80728884 | TIEMPO DE VIAJAR S.L. | 716.50 | 716.50 |
| 2019-005720 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 01/10/2019 | B80728884 | TIEMPO DE VIAJAR S.L. | 2.89 | 3.50 |
| 2019-005745 | SERVICIO | TELEFONÍA | 01/10/2019 | A82581638 | XTRA TELECOM S.L.U. | 55.29 | 66.90 |
| 2019-005866 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 01/10/2019 | B47617246 | ARCO GESTION PARA FORMACION Y EVENTOS S.L. | 285.00 | 344.85 |
| 2019-005670 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 02/10/2019 | B27453489 | RAIOLA NETWORKS S.L. | 174.90 | 211.62 |
| 2019-005689 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 02/10/2019 | B47560131 | EYLO HOTELES S.L.U. (HOTEL GAREUS) | 54.82 | 60.30 |
| 2019-005698 | SUMINISTRO | MATERIAL HOSPITALARIO | 02/10/2019 | B09577941 | GRUPO TEMIÑO RESTAURACION S.L. | 409.09 | 450.00 |
| 2019-005671 | SUMINISTRO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 03/10/2019 | B46193827 | LELEMAN | 3,250.00 | 3,932.50 |
| 2019-005675 | SERVICIO | MANTENIMIENTO ASCENSOR | 03/10/2019 | A50001726 | SCHINDLER S.A. | 519.54 | 628.64 |
| 2019-005677 | SERVICIO | GASTOS DE DESPLAZAMIENTO | 03/10/2019 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 22.64 | 24.90 |
| 2019-005678 | SERVICIO | GASTOS DE DESPLAZAMIENTO | 03/10/2019 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 27.14 | 29.85 |
| 2019-005682 | SERVICIO | MENSAJERÍA Y CORREOS | 03/10/2019 | A83052407 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A. | 2.30 | 2.30 |
| 2019-005706 | SERVICIO | TELEFONÍA | 03/10/2019 | A82009812 | ORANGE ESPAGNE S.A.U. | 141.56 | 171.29 |
| 2019-005785 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 03/10/2019 | S4711001J | ALBERGUE JUVENIL FERNAN GONZALEZ | 2,740.50 | 2,740.50 |
| 2019-005672 | SERVICIO | GASTOS DE DESPLAZAMIENTO | 04/10/2019 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 34.82 | 38.30 |
| 2019-005673 | SERVICIO | GASTOS DE DESPLAZAMIENTO | 04/10/2019 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 42.27 | 46.50 |
| 2019-005674 | SUMINISTRO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 04/10/2019 | 16796740R | BLANCO SABORES DE SORIA (CARMEN ROMERA) | 354.54 | 390.00 |
| 2019-005683 | SUMINISTRO | MATERIAL DE OFICINA | 04/10/2019 | B42177832 | SORIA ESCOLAR S.L. | 5.17 | 6.26 |
| 2019-005716 | SERVICIO | ALQUILER DE VEHÍCULOS | 04/10/2019 | A80185051 | VOLKSWAGEN RENTING S.A. | 624.78 | 755.98 |
| 2019-005718 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 04/10/2019 | B47699152 | EFICIL S.L. | 1,700.00 | 1,700.00 |
| 2019-005690 | SERVICIO | ALQUILER DE LOCALES | 05/10/2019 | 16798059D | JOSE ANTONIO ROYO SANZ | 520.71 | 531.13 |
| 2019-005705 | SERVICIO | TELEFONÍA | 05/10/2019 | A82009812 | ORANGE ESPAGNE S.A.U. | 59.42 | 71.90 |
| 2019-005728 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 05/10/2019 | | LIMESURVEY GmbH | 275.71 | 275.71 |
| 2019-005688 | SERVICIO | DOMINIOS INTERNET | 06/10/2019 | B84948736 | ACENS TECHNOLOGIES S.L.U. | 4.99 | 6.04 |
| 2019-005704 | SERVICIO | TELEFONÍA | 06/10/2019 | A82009812 | ORANGE ESPAGNE S.A.U. | 562.51 | 680.65 |
| 2019-005712 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 07/10/2019 | Y1803742G | JULIANE CHACCOUR | 465.70 | 465.70 |
| 2019-005713 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 07/10/2019 | Y1803742G | JULIANE CHACCOUR | 296.50 | 296.50 |
| 2019-005724 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 07/10/2019 | B47633375 | LA VIÑA DE PATXI S.L. | 94.27 | 103.70 |
| 2019-005747 | SUMINISTRO | MATERIAL HOSPITALARIO | 07/10/2019 | FR13417977139 | STEMCELL TECHNOLOGIES S.A.R.L. | 2,218.00 | 2,218.00 |
| 2019-005685 | SERVICIO | TASAS ACREDITACIÓN CFC | 08/10/2019 | S4711001J | CONSEJERIA DE SANIDAD | 99.45 | 99.45 |
| 2019-005686 | SUMINISTRO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 08/10/2019 | 16810139Z | ROBERTO PEÑA VALTUEÑA | 67.00 | 71.02 |
| 2019-005687 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 08/10/2019 | 44914438S | FRANCISCO JAVIER REYES MUÑOZ | 1,260.00 | 1,335.60 |
| 2019-005703 | SUMINISTRO | SUMINISTRO ELECTRICIDAD | 08/10/2019 | B83393066 | ENERGYA VM GESTION DE ENERGIA S.L.U. | 290.20 | 351.14 |
| 2019-005710 | SUMINISTRO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 08/10/2019 | 16810139Z | ROBERTO PEÑA VALTUEÑA | 168.00 | 178.08 |
| 2019-005711 | SERVICIO | GASTOS DE DESPLAZAMIENTO | 08/10/2019 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 56.18 | 61.80 |
| 2019-005722 | SERVICIO | GASTOS DE DESPLAZAMIENTO | 08/10/2019 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 23.50 | 25.85 |
| 2019-005723 | SERVICIO | GASTOS DE DESPLAZAMIENTO | 08/10/2019 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 39.30 | 43.23 |
| 2019-005736 | SUMINISTRO | SUMINISTROS INFORMÁTICA | 08/10/2019 | B47291687 | SUMINISTROS DE INFORMATICA CABALLERO S.L. | 295.00 | 356.95 |
| 2019-005777 | SERVICIO | GASTOS DE DESPLAZAMIENTO | 08/10/2019 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 25.50 | 28.05 |
| 2019-005700 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 09/10/2019 | B87431227 | CONGRESPEED S.L. (AYMON SOLUTIONS) | 247.93 | 300.00 |
| 2019-005701 | SERVICIO | MENSAJERÍA Y CORREOS | 09/10/2019 | A83052407 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A. | 3.70 | 3.70 |
| 2019-005719 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 10/10/2019 | B67066100 | INGENIA DIMILEX S.L. (ELE-ENARA BOUTIQUE HOTEL) | 291.02 | 320.12 |
| 2019-005742 | SUMINISTRO | MATERIAL | 10/10/2019 | A50578772 | K-TUIN SISTEMAS INFORMATICOS S.A. | 2,252.83 | 2,725.93 |
| 2019-005708 | SUMINISTRO | MATERIAL DIDÁCTICO | 11/10/2019 | B47293402 | LIBRERIAS OLETUM S.L. | 100.00 | 104.00 |
| 2019-005709 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 11/10/2019 | | AMERICAN ASSOCIATION FOR THE STUDY OF LIVER DISEASES | 460.34 | 460.34 |
| 2019-005751 | SUMINISTRO | MATERIAL | 11/10/2019 | B24559692 | LOCET BIERZO S.L. | 822.90 | 995.71 |
| 2019-005749 | SERVICIO | DOMINIOS INTERNET | 13/10/2019 | B84948736 | ACENS TECHNOLOGIES S.L.U. | 7.99 | 9.67 |
| 2019-005893 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 13/10/2019 | 71132972K | DOMINGO LUIS SAN JOSE HERNANDO | 175.00 | 192.50 |
| 2019-005729 | SERVICIO | TASAS ACREDITACIÓN CFC | 14/10/2019 | S4711001J | CONSEJERIA DE SANIDAD | 99.45 | 99.45 |
| 2019-005730 | SERVICIO | TASAS ACREDITACIÓN CFC | 14/10/2019 | S4711001J | CONSEJERIA DE SANIDAD | 99.45 | 99.45 |
| 2019-005750 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 14/10/2019 | A59376574 | SERUNION S.A.U. | 110.00 | 121.00 |
| 2019-005784 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 14/10/2019 | S4711001J | ALBERGUE JUVENIL FERNAN GONZALEZ | 2,920.35 | 2,920.35 |
| 2019-005835 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 14/10/2019 | G24633273 | ACADEMIA DE CIENCIAS VETERINARIAS DE CASTILLA Y LEON | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 2019-005865 | SERVICIO | GASTOS DE DESPLAZAMIENTO | 14/10/2019 | A85850394 | IBERIA, LINEAS AEREAS DE ESPAÑA S.A. OPERADORA UNIPERSONAL | 160.25 | 176.27 |
| 2019-005726 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 15/10/2019 | B80728884 | TIEMPO DE VIAJAR S.L. | 387.50 | 387.50 |
| 2019-005726 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 15/10/2019 | B80728884 | TIEMPO DE VIAJAR S.L. | 2.89 | 3.50 |
| 2019-005727 | SERVICIO | MENSAJERÍA Y CORREOS | 15/10/2019 | A83052407 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A. | 2.30 | 2.30 |
| 2019-005748 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 15/10/2019 | 15977032J | PABLO ALDAI AGIRRETXE (LAN FORMACION) | 1,008.00 | 856.80 |
| 2019-005752 | SUMINISTRO | MATERIAL HOSPITALARIO | 15/10/2019 | IT02647311204 | CAVAZZA ANNA S.A.S. | 3,324.00 | 3,324.00 |
| 2019-005738 | SUMINISTRO | MATERIAL HOSPITALARIO | 16/10/2019 | A28139434 | LIFE TECHNOLOGIES S.A. | 251.00 | 303.71 |
| 2019-005759 | SUMINISTRO | MATERIAL | 16/10/2019 | A09109562 | SERIGRAFIAS SERIMAR S.A. | 529.00 | 640.09 |
| 2019-006172 | SERVICIO | SUMINISTROS LABORATORIO | 16/10/2019 | A79389920 | BIO RAD LABORATORIES S.A. | 474.00 | 573.54 |
| 2019-005731 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 17/10/2019 | W0011056I | SOCIETE AIR FRANCE | 953.96 | 953.96 |
| 2019-005732 | SERVICIO | GASTOS DE DESPLAZAMIENTO | 17/10/2019 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 22.64 | 24.90 |
| 2019-005733 | SERVICIO | GASTOS DE DESPLAZAMIENTO | 17/10/2019 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 22.64 | 24.90 |
| 2019-005734 | SERVICIO | GASTOS DE DESPLAZAMIENTO | 17/10/2019 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 22.64 | 24.90 |
| 2019-005735 | SERVICIO | GASTOS DE DESPLAZAMIENTO | 17/10/2019 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 22.64 | 24.90 |
| 2019-005756 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 17/10/2019 | B42211805 | SORIANA DE RESTAURACION S.L (LA TABERNA DEL KIOSKO) | 94.55 | 104.00 |
| 2019-005757 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 17/10/2019 | P4716600D | AYUNTAMIENTO DE TORDESILLAS | 800.00 | 800.00 |
| 2019-005762 | SERVICIO | GESTIÓN DE PATENTES | 17/10/2019 | B86610599 | HOFFMANN EITLE S.L.U. | 1,650.00 | 1,996.50 |
| 2019-005858 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 17/10/2019 | B09321043 | AUTOMOVILES CALLEJA S.L. | 150.00 | 181.50 |
| 2019-005879 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 17/10/2019 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 0.65 | 0.65 |
| 2019-005880 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 17/10/2019 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 0.35 | 0.35 |
| 2019-005739 | SUMINISTRO | MATERIAL HOSPITALARIO | 18/10/2019 | A28139434 | LIFE TECHNOLOGIES S.A. | 347.00 | 419.87 |
| 2019-005741 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 18/10/2019 | A63422141 | VUELING AIRLINES S.A. | 145.44 | 159.98 |
| 2019-005754 | SUMINISTRO | MATERIAL HOSPITALARIO | 18/10/2019 | CHE115694943 | MDPI AG | 1,546.66 | 1,546.66 |
| 2019-005755 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 18/10/2019 | B42123927 | HOTEL LEONOR S.L. | 82.73 | 91.00 |
| 2019-005758 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 18/10/2019 | B42193698 | SERVIFADESS S.L.U. | 48.00 | 58.08 |
| 2019-005764 | SUMINISTRO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 18/10/2019 | B42139659 | GRAFFITI SORIA S.L. | 177.50 | 214.78 |
| 2019-005867 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 18/10/2019 | 16551204J | FRANCISCO JAVIER GARCIA GARCIA | 254.56 | 280.00 |
| 2019-005737 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 19/10/2019 | A39000104 | EL SARDINERO S.A. | 186.37 | 205.01 |
| 2019-005743 | SERVICIO | TELEFONÍA | 19/10/2019 | A82018474 | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. | 70.58 | 85.40 |
| 2019-005744 | SERVICIO | TELEFONÍA | 19/10/2019 | A82018474 | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. | 45.70 | 55.29 |
| 2019-005740 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 21/10/2019 | B49184120 | ARQUIVOLTA ORDEN S.L. (HOTEL NH PALACIO DEL DUERO) | 90.41 | 99.45 |
| 2019-005763 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 21/10/2019 | J42208850 | EDICIONES DESDE SORIA S.C. | 50.00 | 60.50 |
| 2019-005766 | SERVICIO | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | 21/10/2019 | 72881308N | MANUEL GONZALEZ RUIZ | 105.90 | 128.13 |
| 2019-005767 | SERVICIO | GASTOS DE DESPLAZAMIENTO | 22/10/2019 | A85850394 | IBERIA, LINEAS AEREAS DE ESPAÑA S.A. OPERADORA UNIPERSONAL | 9.09 | 10.00 |
| 2019-005773 | SUMINISTRO | MATERIAL INFORMÁTICO | 22/10/2019 | W0184081H | AMAZON EU S.A.R.L. SUCURSAL EN ESPAÑA | 33.04 | 39.98 |
| 2019-005831 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 22/10/2019 | B47361126 | CATERING Y COMPLEMENTOS S.L. | 650.20 | 786.74 |
| 2019-005834 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 22/10/2019 | Q3768002B | REAL ACADEMIA DE MEDICINA DE SALAMANCA | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 2019-005843 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 22/10/2019 | A42151829 | BODEGAS CASTILLEJO DE ROBLEDO S.A. | 226.20 | 273.70 |
| 2019-005746 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 23/10/2019 | B42193599 | RAMOS Y REMEDIOS S.L. (RESTAURANTE LA CEPA) | 56.36 | 62.00 |
| 2019-005753 | SUMINISTRO | MATERIAL HOSPITALARIO | 23/10/2019 | B24559692 | LOCET BIERZO S.L. | 75.51 | 91.37 |
| 2019-005761 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 23/10/2019 | 16800818P | GUILLERMO YAÑEZ SANCHEZ | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 2019-005765 | SERVICIO | MENSAJERÍA Y CORREOS | 23/10/2019 | A83052407 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A. | 16.70 | 16.70 |
| 2019-005771 | SUMINISTRO | MATERIAL INFORMÁTICO | 23/10/2019 | W0184081H | AMAZON EU S.A.R.L. SUCURSAL EN ESPAÑA | 299.95 | 362.95 |
| 2019-005829 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 23/10/2019 | G47280169 | CENTRO DE INICIATIVAS TURISTICAS DE TORDESILLAS | 234.00 | 234.00 |
| 2019-005830 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 23/10/2019 | B47361126 | CATERING Y COMPLEMENTOS S.L. | -66.12 | -80.01 |
| 2019-005908 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 23/10/2019 | 10078167G | ANA ISABEL MARQUES CALVO (VIDA LACTEA QUESERIA ARTESANA) | 900.00 | 990.00 |
| 2019-005908 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 23/10/2019 | 10078167G | ANA ISABEL MARQUES CALVO (VIDA LACTEA QUESERIA ARTESANA) | 750.00 | 907.50 |
| 2019-006216 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 23/10/2019 | B42218487 | HOSTELERIA LOPEZ ROMERA S.L. (HOTEL APOLONIA) | 213.18 | 234.50 |
| 2019-005760 | SUMINISTRO | MATERIAL INFORMÁTICO | 24/10/2019 | B42139717 | ITS DUERO S.L. | 12.07 | 14.60 |
| 2019-005768 | SERVICIO | GASTOS DE DESPLAZAMIENTO | 24/10/2019 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 18.09 | 19.90 |
| 2019-005769 | SERVICIO | GASTOS DE DESPLAZAMIENTO | 24/10/2019 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 28.23 | 31.05 |
| 2019-005791 | SERVICIO | GASTOS DE DIETAS | 24/10/2019 | B42171223 | SANTOS JIMENEZ RESTAURANTE S.L. (RESTAURANTE RINCON DE SAN JUAN) | 392.73 | 432.00 |
| 2019-005806 | SERVICIO | GASTOS DE DESPLAZAMIENTO | 24/10/2019 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | -28.23 | -31.05 |
| 2019-005807 | SERVICIO | GASTOS DE DESPLAZAMIENTO | 24/10/2019 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | -18.09 | -19.90 |
| 2019-005817 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 24/10/2019 | 12372293H | CARLOS DEZA SANDOVAL (MESON VALDERREY) | 1,300.91 | 1,431.00 |
| 2019-005826 | SUMINISTRO | MATERIAL DIDÁCTICO | 24/10/2019 | B99469330 | AMAZING BOOKS S.L. | 8,653.85 | 9,000.00 |
| 2019-005828 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 24/10/2019 | A79855201 | PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA S.A. | 2,127.32 | 2,340.05 |
| 2019-005832 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 24/10/2019 | 12330723D | PAULA GALVAN RUIZ (MESON SAN ANTOLIN) | 1,120.00 | 1,232.00 |
| 2019-005861 | SUMINISTRO | MATERIAL HOSPITALARIO | 24/10/2019 | B70509278 | SONIA PAULO S.L. (SONIPA) | 412.50 | 499.13 |
| 2019-005861 | SUMINISTRO | MATERIAL HOSPITALARIO | 24/10/2019 | B70509278 | SONIA PAULO S.L. (SONIPA) | 51.60 | 56.76 |
| 2019-005910 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 24/10/2019 | G24010134 | SOCIEDAD CULTURAL, CIVICO-SOCIAL Y DEPORTIVA-RECREATIVA CASINO CLUB NAUTICO LA TERTULIA | 300.00 | 363.00 |
| 2019-005770 | SERVICIO | GASTOS DE DESPLAZAMIENTO | 25/10/2019 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 28.27 | 31.10 |
| 2019-005772 | SUMINISTRO | MATERIAL INFORMÁTICO | 25/10/2019 | W0184081H | AMAZON EU S.A.R.L. SUCURSAL EN ESPAÑA | 11.60 | 11.60 |
| 2019-005782 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 25/10/2019 | E24100109 | VENECIA C.B. | 1,554.55 | 1,710.00 |
| 2019-005783 | SUMINISTRO | MATERIAL DIDÁCTICO | 25/10/2019 | G79365748 | SEMICYUC | 240.00 | 249.60 |
| 2019-005808 | SERVICIO | GASTOS DE DESPLAZAMIENTO | 25/10/2019 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 18.09 | 19.90 |
| 2019-005809 | SERVICIO | GASTOS DE DESPLAZAMIENTO | 25/10/2019 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 28.23 | 31.05 |
| 2019-005815 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 25/10/2019 | B42123927 | HOTEL LEONOR S.L. | 61.82 | 68.00 |
| 2019-005818 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 25/10/2019 | B42211805 | SORIANA DE RESTAURACION S.L (LA TABERNA DEL KIOSKO) | 231.36 | 254.50 |
| 2019-005836 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 25/10/2019 | Q3700309B | ACADEMIA DE FARMACIA DE CASTILLA Y LEON | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 2019-005863 | SUMINISTRO | MATERIAL HOSPITALARIO | 25/10/2019 | B70509278 | SONIA PAULO S.L. (SONIPA) | 284.40 | 344.12 |
| 2019-005863 | SUMINISTRO | MATERIAL HOSPITALARIO | 25/10/2019 | B70509278 | SONIA PAULO S.L. (SONIPA) | 22.50 | 24.75 |
| 2019-005918 | SUMINISTRO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 25/10/2019 | 13162332F | SERGIO BLANCO AVILA (BELOAVENTURA) | 478.50 | 578.99 |
| 2019-006050 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 25/10/2019 | E42205799 | "SORIA EVENT´S C.B. ""FESTISORIA""" | 330.58 | 400.00 |
| 2019-005796 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 26/10/2019 | A79855201 | PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA S.A. | 5,444.24 | 5,988.66 |
| 2019-005797 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 26/10/2019 | A79855201 | PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA S.A. | 1,907.22 | 2,097.94 |
| 2019-005811 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 26/10/2019 | B42220293 | NUMANTINA DE TURISMO S.L. (HOTEL ABASTER) | 1,652.73 | 1,818.00 |
| 2019-005816 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 26/10/2019 | B42123927 | HOTEL LEONOR S.L. | 939.12 | 1,033.03 |
| 2019-005839 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 26/10/2019 | B42191007 | H2O GAROA S.L. | 110.36 | 121.40 |
| 2019-005775 | SUMINISTRO | MATERIAL | 28/10/2019 | B82865668 | AC HOTEL PONFERRADA S.L.U. | 1,430.00 | 1,573.00 |
| 2019-005776 | SUMINISTRO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 28/10/2019 | 16796740R | BLANCO SABORES DE SORIA (CARMEN ROMERA) | 1,090.90 | 1,200.00 |
| 2019-005800 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 28/10/2019 | B42200774 | SORIA NOTICIAS S.L. | 180.00 | 217.80 |
| 2019-005851 | SERVICIO | ASESORAMIENTO JURÍDICO | 28/10/2019 | B37334133 | ALT ADVOCATI S.L. | 200.00 | 242.00 |
| 2019-005892 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 28/10/2019 | 71132972K | DOMINGO LUIS SAN JOSE HERNANDO | 100.00 | 110.00 |
| 2019-005909 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 28/10/2019 | 10044690S | JOSE LUIS VAZQUEZ DIEGUEZ | 1,500.00 | 1,815.00 |
| 2019-005953 | SUMINISTRO | MATERIAL DE OFICINA | 28/10/2019 | B47291687 | SUMINISTROS DE INFORMATICA CABALLERO S.L. | 311.20 | 376.55 |
| 2019-005987 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 28/10/2019 | | GRUPO ELIS MEETINGS MANAGEMENT | 108.90 | 108.90 |
| 2019-006070 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 28/10/2019 | 15998471Q | IZASKUN ANDONEGI GOIKOETXEA | 306.00 | 306.00 |
| 2019-005781 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 29/10/2019 | A28861326 | ALBIE S.A. | 441.00 | 485.10 |
| 2019-005786 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 29/10/2019 | A61895371 | ISS FACILITY SERVICES S.A. | 257.71 | 283.48 |
| 2019-005803 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 29/10/2019 | B42139659 | GRAFFITI SORIA S.L. | 380.00 | 459.80 |
| 2019-005814 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 29/10/2019 | B47635693 | LA PEQUEÑA VILLA 2008 S.L. | 175.00 | 192.50 |
| 2019-005819 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 29/10/2019 | 72890486J | MARIA SANZ CARRAMIÑANA (MS. ECLAT) | 700.00 | 847.00 |
| 2019-005833 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 29/10/2019 | Q4768003H | REAL ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGIA DE VALLADOLID | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 2019-005837 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 29/10/2019 | A47001961 | LA REGIONAL VALLISOLETANA S.A.U. | 205.00 | 225.50 |
| 2019-005840 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 29/10/2019 | B42171660 | AUTOCARES PLAZA S.L. | 200.00 | 220.00 |
| 2019-005841 | SUMINISTRO | MATERIAL DIDÁCTICO | 29/10/2019 | G79365748 | SEMICYUC | 540.00 | 561.60 |
| 2019-005966 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 29/10/2019 | A47300892 | PREDIO 10 S.A. (HOTEL RIO HORTEGA) | 107.27 | 118.00 |
| 2019-005778 | SERVICIO | ARTÍCULO CIENTÍFICO | 30/10/2019 | CHE115694943 | MDPI AG | 1,387.51 | 1,387.51 |
| 2019-005787 | SUMINISTRO | MATERIAL DE OFICINA | 30/10/2019 | B42177832 | SORIA ESCOLAR S.L. | 5.64 | 6.82 |
| 2019-005794 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 30/10/2019 | B84734896 | AC HOTEL BURGOS EXPLOTADORA S.L.U. | 1,461.00 | 1,607.10 |
| 2019-005795 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 30/10/2019 | A09336991 | PALACIO DE LA MERCED S.A. (HOTEL NH BURGOS) | 1,000.00 | 1,100.00 |
| 2019-005798 | SERVICIO | GASTOS DE DESPLAZAMIENTO | 30/10/2019 | 72881925P | VICTOR MANUEL LAFUENTE CARNICERO | 363.64 | 400.00 |
| 2019-005801 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 30/10/2019 | B47787783 | 03HACHE COMUNICACIÓN, S.L. | 120.00 | 145.20 |
| 2019-005802 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 30/10/2019 | B47787783 | 03HACHE COMUNICACIÓN, S.L. | 305.00 | 369.05 |
| 2019-005823 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 30/10/2019 | B42193698 | SERVIFADESS S.L.U. | 4,090.91 | 4,500.00 |
| 2019-005881 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 30/10/2019 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 0.35 | 0.35 |
| 2019-005882 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 30/10/2019 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 0.25 | 0.25 |
| 2019-005883 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 30/10/2019 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 0.20 | 0.20 |
| 2019-005919 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 30/10/2019 | B42211805 | SORIANA DE RESTAURACION S.L (LA TABERNA DEL KIOSKO) | 132.27 | 145.50 |
| 2019-005779 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 31/10/2019 | B63389605 | ACTIO CREALOR CONSULTING S.L.U. | 7,794.15 | 9,430.92 |
| 2019-005780 | SUMINISTRO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 31/10/2019 | A58426008 | GRIFOLS MOVACO S.A. | 148,760.00 | 180,000.00 |
| 2019-005792 | SUMINISTRO | MATERIAL DE OFICINA | 31/10/2019 | A79206223 | LYRECO ESPAÑA S.A. | 202.78 | 245.36 |
| 2019-005793 | SERVICIO | MENSAJERÍA Y CORREOS | 31/10/2019 | B42218214 | OBETAGO TRANSPORTES Y MENSAJERIA S.L.U. | 579.84 | 701.61 |
| 2019-005822 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 31/10/2019 | 51361551K | JUAN CARLOS HERVAS HERNANDEZ (EL MIRON DE SORIA) | 100.00 | 121.00 |
| 2019-005824 | SUMINISTRO | GASÓLEO | 31/10/2019 | B42124065 | GAS HOME S.L. | 378.76 | 458.30 |
| 2019-005825 | SERVICIO | PUBLICACIONES CIENTÍFICAS | 31/10/2019 | B42217406 | EDITORA DE PRENSA SORIANA S.L. | 200.00 | 242.00 |
| 2019-005827 | SERVICIO | GASTOS DE DESPLAZAMIENTO | 31/10/2019 | B47690383 | SANTACATA S.L. (HOTEL EL COLOQUIO DE LOS PERROS) | 141.82 | 156.00 |
| 2019-005838 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 31/10/2019 | B42220392 | FLORES CID ARTE FLORAL S.L. | 45.45 | 50.00 |
| 2019-005852 | SERVICIO | GASTOS DE LIMPIEZA | 31/10/2019 | B42012757 | LIMPIEZAS URBION S.L. | 1,201.65 | 1,454.00 |
| 2019-005864 | SERVICIO | SEGURIDAD | 31/10/2019 | 16791073S | JESUS LISO HERRERO (CTELEC) | 246.53 | 298.30 |
| 2019-005891 | SERVICIO | MANTENIMIENTO MATERIAL DE LABORATORIO | 31/10/2019 | IT02647311204 | CAVAZZA ANNA S.A.S. | 258.00 | 258.00 |
| 2019-005898 | SUMINISTRO | MATERIAL DIDÁCTICO | 31/10/2019 | B42181727 | GRAFICOLOR LAS HERAS S.L. | 157.25 | 190.27 |
| 2019-006192 | SERVICIO | MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA | 31/10/2019 | B42139717 | ITS DUERO S.L. | 519.96 | 629.15 |
| 2019-006026 | SERVICIO | TELEFONÍA | 01/11/2019 | A82581638 | XTRA TELECOM S.L.U. | 40.19 | 48.63 |
| 2019-006167 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 01/11/2019 | B85146363 | NEX CONTINENTAL S.A. | 29.86 | 32.85 |
| 2019-006167 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 01/11/2019 | B83038539 | MOVELIA TECNOLOGIAS S.L. | 2.15 | 3.60 |
| 2019-005947 | SERVICIO | TELEFONÍA | 03/11/2019 | A82009812 | ORANGE ESPAGNE S.A.U. | 148.13 | 179.24 |
| 2019-005788 | SUMINISTRO | APROVISIONAMIENTOS | 04/11/2019 | B42138446 | DISTRIBUCIONES NAVALPOTRO S.L. | 102.28 | 112.51 |
| 2019-005790 | SUMINISTRO | MATERIAL DE FORMACIÓN | 04/11/2019 | B42141176 | SORIADIS S.L. | 14.26 | 17.25 |
| 2019-005804 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 04/11/2019 | 16810139Z | ROBERTO PEÑA VALTUEÑA | 2,028.00 | 2,149.68 |
| 2019-005805 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 04/11/2019 | 16810139Z | ROBERTO PEÑA VALTUEÑA | 403.00 | 427.18 |
| 2019-005812 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 04/11/2019 | 16810139Z | ROBERTO PEÑA VALTUEÑA | 389.00 | 412.34 |
| 2019-005820 | SERVICIO | MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN | 04/11/2019 | B42116921 | ELECTRICIDAD J. ISLA S.L. | 118.18 | 143.00 |
| 2019-005850 | SUMINISTRO | MATERIAL HOSPITALARIO | 04/11/2019 | B47454145 | OFISUTEMAN S.L. | 685.44 | 829.38 |
| 2019-005862 | SUMINISTRO | MATERIAL HOSPITALARIO | 04/11/2019 | B70509278 | SONIA PAULO S.L. (SONIPA) | 243.20 | 294.27 |
| 2019-005899 | SUMINISTRO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 04/11/2019 | 13062860X | AGUSTIN JAVIER ALEGRE LOPEZ | 350.00 | 297.50 |
| 2019-005789 | SUMINISTRO | MATERIAL HOSPITALARIO | 05/11/2019 | B82286857 | PSYMTEC MATERIAL TECNICO S.L. | 448.00 | 542.08 |
| 2019-005810 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 05/11/2019 | G83995050 | FUNDACION SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NEONATOLOGIA | 230.77 | 240.00 |
| 2019-005813 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 05/11/2019 | B81861304 | CARLSON WAGONLIT ESPAÑA S.L. UNIPERSONAL | 1,272.08 | 1,272.08 |
| 2019-005821 | SERVICIO | ALQUILER DE LOCALES | 05/11/2019 | 16798059D | JOSE ANTONIO ROYO SANZ | 521.75 | 532.19 |
| 2019-005842 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 05/11/2019 | Q2803011B | UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS | 5,457.48 | 5,457.48 |
| 2019-005845 | SUMINISTRO | SUMINISTRO ELECTRICIDAD | 05/11/2019 | B83393066 | ENERGYA VM GESTION DE ENERGIA S.L.U. | 326.69 | 395.29 |
| 2019-005846 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 05/11/2019 | | HOTEL BLANDA EHF | 348.00 | 348.00 |
| 2019-005847 | SERVICIO | TELEFONÍA | 05/11/2019 | A82009812 | ORANGE ESPAGNE S.A.U. | 59.42 | 71.90 |
| 2019-005848 | SERVICIO | TELEFONÍA | 05/11/2019 | A82009812 | ORANGE ESPAGNE S.A.U. | 571.51 | 691.53 |
| 2019-005878 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 05/11/2019 | B47351564 | ALSEVA ALMACENAJES Y SERVICIOS S.L. | 1,898.45 | 2,297.12 |
| 2019-005884 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 05/11/2019 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 0.20 | 0.20 |
| 2019-005885 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 05/11/2019 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 1.55 | 1.55 |
| 2019-005886 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 05/11/2019 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 0.70 | 0.70 |
| 2019-005950 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 05/11/2019 | Q2827015E | INSTITUTO DE SALUD CARLOS III | 6,630.00 | 6,630.00 |
| 2019-005876 | SERVICIO | ALQUILER DE VEHÍCULOS | 06/11/2019 | A80185051 | VOLKSWAGEN RENTING S.A. | 624.78 | 755.98 |
| 2019-005971 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 06/11/2019 | | HAUKUR SUSKA-GAROARSSON | 280.00 | 280.00 |
| 2019-005844 | SUMINISTRO | MATERIAL INFORMÁTICO | 07/11/2019 | B42139717 | ITS DUERO S.L. | 2.78 | 3.36 |
| 2019-005877 | SERVICIO | MENSAJERÍA Y CORREOS | 07/11/2019 | A83052407 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A. | 4.50 | 4.50 |
| 2019-005853 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 08/11/2019 | 44914438S | FRANCISCO JAVIER REYES MUÑOZ | 1,400.00 | 1,484.00 |
| 2019-005887 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 08/11/2019 | G82596701 | FUNDACION ESTATAL, SALUD, INFANCIA Y BIENESTAR SOCIAL F.S.P. | 320.00 | 320.00 |
| 2019-005888 | SERVICIO | GASTOS DE DESPLAZAMIENTO | 08/11/2019 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 55.50 | 61.05 |
| 2019-005889 | SERVICIO | GASTOS DE DESPLAZAMIENTO | 08/11/2019 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 55.50 | 61.05 |
| 2019-005890 | SERVICIO | GASTOS DE DESPLAZAMIENTO | 08/11/2019 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 22.64 | 24.90 |
| 2019-005895 | SERVICIO | GASTOS DE DESPLAZAMIENTO | 08/11/2019 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 22.64 | 22.64 |
| 2019-005942 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 08/11/2019 | G82596701 | FUNDACION ESTATAL, SALUD, INFANCIA Y BIENESTAR SOCIAL F.S.P. | 355.00 | 355.00 |
| 2019-006164 | SUMINISTRO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 08/11/2019 | B47610712 | ALQUIMIA DIFUSION PUBLICIDAD S.L. | 272.00 | 329.12 |
| 2019-006168 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 10/11/2019 | N0282664B | NORWEGIAN AIR SHUTTLE | 1,203.92 | 1,203.92 |
| 2019-005894 | SERVICIO | TASAS ACREDITACIÓN CFC | 11/11/2019 | S4711001J | CONSEJERIA DE SANIDAD | 99.45 | 99.45 |
| 2019-005896 | SERVICIO | TASAS ACREDITACIÓN CFC | 11/11/2019 | S4711001J | CONSEJERIA DE SANIDAD | 99.45 | 99.45 |
| 2019-005897 | SERVICIO | TASAS ACREDITACIÓN CFC | 11/11/2019 | S4711001J | CONSEJERIA DE SANIDAD | 99.45 | 99.45 |
| 2019-005948 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 11/11/2019 | A28229813 | VIAJES EL CORTE INGLES S.A. | 142.24 | 156.46 |
| 2019-005907 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 12/11/2019 | 10078167G | ANA ISABEL MARQUES CALVO (VIDA LACTEA QUESERIA ARTESANA) | 360.00 | 396.00 |
| 2019-005907 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 12/11/2019 | 10078167G | ANA ISABEL MARQUES CALVO (VIDA LACTEA QUESERIA ARTESANA) | 300.00 | 363.00 |
| 2019-005868 | SERVICIO | TASAS ACREDITACIÓN CFC | 13/11/2019 | S4711001J | CONSEJERIA DE SANIDAD | 99.45 | 99.45 |
| 2019-005869 | SERVICIO | TASAS ACREDITACIÓN CFC | 13/11/2019 | S4711001J | CONSEJERIA DE SANIDAD | 99.45 | 99.45 |
| 2019-005870 | SERVICIO | TASAS ACREDITACIÓN CFC | 13/11/2019 | S4711001J | CONSEJERIA DE SANIDAD | 99.45 | 99.45 |
| 2019-005871 | SERVICIO | GASTOS DE DESPLAZAMIENTO | 13/11/2019 | A85850394 | IBERIA, LINEAS AEREAS DE ESPAÑA S.A. OPERADORA UNIPERSONAL | 661.87 | 661.87 |
| 2019-005872 | SERVICIO | GASTOS DE DESPLAZAMIENTO | 13/11/2019 | A85850394 | IBERIA, LINEAS AEREAS DE ESPAÑA S.A. OPERADORA UNIPERSONAL | 767.78 | 767.78 |
| 2019-005905 | SUMINISTRO | MATERIAL INFORMÁTICO | 13/11/2019 | B73347494 | PC COMPONENTES Y MULTIMEDIA S.L.U. | 1,040.91 | 1,259.50 |
| 2019-005945 | SERVICIO | GASTOS DE DIETAS | 13/11/2019 | B42171223 | SANTOS JIMENEZ RESTAURANTE S.L. (RESTAURANTE RINCON DE SAN JUAN) | 291.82 | 321.00 |
| 2019-005873 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 14/11/2019 | A81440273 | ERGON TIME S.A. | 371.90 | 450.00 |
| 2019-005874 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 14/11/2019 | A81440273 | ERGON TIME S.A. | 371.90 | 450.00 |
| 2019-005875 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 14/11/2019 | B86489358 | INSTITUTO DE SALUD MUSCULOESQUELETICA S.L. | 2,500.00 | 3,025.00 |
| 2019-005911 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 14/11/2019 | G24624512 | ASOCIACION ORQUESTA SINFONICA DE PONFERRADA Y EL BIERZO | 500.00 | 500.00 |
| 2019-005913 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 14/11/2019 | B42193599 | RAMOS Y REMEDIOS S.L. (RESTAURANTE LA CEPA) | 115.81 | 127.40 |
| 2019-005914 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 14/11/2019 | B82865668 | AC HOTEL PONFERRADA S.L.U. | 277.32 | 305.05 |
| 2019-005990 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 14/11/2019 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 0.50 | 0.50 |
| 2019-005991 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 14/11/2019 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 2.35 | 2.35 |
| 2019-005992 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 14/11/2019 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 2.35 | 2.35 |
| 2019-005900 | SERVICIO | ASESORAMIENTO JURÍDICO | 15/11/2019 | B47522628 | PRODACYL S.L.U. | 954.11 | 1,154.47 |
| 2019-005904 | SERVICIO | GASTOS DE DESPLAZAMIENTO | 15/11/2019 | 72881925P | VICTOR MANUEL LAFUENTE CARNICERO | 181.82 | 200.00 |
| 2019-005912 | SUMINISTRO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 15/11/2019 | B02534386 | IRMALYMPE COMERCIO ELECTRONICO S.L. (TODOROLLUP) | 159.90 | 193.48 |
| 2019-005915 | SERVICIO | MATERIAL DE OFICINA | 15/11/2019 | B47440573 | MATA DIGITAL S.L. | 1,657.03 | 2,005.01 |
| 2019-005961 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 15/11/2019 | B47032313 | PACAJ S.L. (CAFETERIA FACULTAD DE MEDICINA) | 2,775.00 | 3,052.50 |
| 2019-006008 | SERVICIO | MATERIAL INFORMÁTICO | 15/11/2019 | B05189436 | TECNO NAVAS CENTER S.L. | 1,734.71 | 2,099.00 |
| 2019-005855 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 16/11/2019 | B93066975 | E-CRITICAL TRAINING S.L.U. | 288.00 | 288.00 |
| 2019-005859 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 16/11/2019 | B93066975 | E-CRITICAL TRAINING S.L.U. | 288.00 | 288.00 |
| 2019-005931 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 16/11/2019 | 71132972K | DOMINGO LUIS SAN JOSE HERNANDO | 100.00 | 110.00 |
| 2019-005958 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 16/11/2019 | A42015578 | HOTEL ALFONSO VIII S.A. | 272.72 | 299.99 |
| 2019-005916 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 17/11/2019 | G83995050 | FUNDACION SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NEONATOLOGIA | 173.08 | 180.00 |
| 2019-005903 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 18/11/2019 | B85761120 | TRAVELGENIO S.L. | 124.60 | 124.60 |
| 2019-005925 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 18/11/2019 | 07847374G | ABELARDO BAREZ GARCIA | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 2019-005926 | SUMINISTRO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 18/11/2019 | 16796740R | BLANCO SABORES DE SORIA (CARMEN ROMERA) | 109.09 | 120.00 |
| 2019-005933 | SUMINISTRO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 18/11/2019 | B47787783 | 03HACHE COMUNICACIÓN, S.L. | 498.00 | 602.58 |
| 2019-005936 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 18/11/2019 | 12324629X | SOTERO MONTERO HERNANDEZ (CAFETERIA CONSEJ. SANIDAD) | 82.73 | 91.00 |
| 2019-005901 | SERVICIO | TELEFONÍA | 19/11/2019 | A82018474 | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. | 70.58 | 85.40 |
| 2019-005902 | SERVICIO | TELEFONÍA | 19/11/2019 | A82018474 | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. | 45.70 | 55.29 |
| 2019-005921 | SERVICIO | GASTOS DE DESPLAZAMIENTO | 19/11/2019 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 43.00 | 47.30 |
| 2019-005922 | SERVICIO | GASTOS DE DESPLAZAMIENTO | 19/11/2019 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 48.55 | 53.40 |
| 2019-005923 | SERVICIO | GASTOS DE DESPLAZAMIENTO | 19/11/2019 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 48.55 | 53.40 |
| 2019-005924 | SERVICIO | GASTOS DE DESPLAZAMIENTO | 19/11/2019 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 43.00 | 47.30 |
| 2019-005927 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 19/11/2019 | 76121486L | RUBEN HERNANDEZ RAMAJO | 3,972.00 | 4,210.32 |
| 2019-005928 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 19/11/2019 | B42193698 | SERVIFADESS S.L.U. | 41.32 | 50.00 |
| 2019-005929 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 19/11/2019 | B42193698 | SERVIFADESS S.L.U. | 954.55 | 1,050.00 |
| 2019-005930 | SERVICIO | MENSAJERÍA Y CORREOS | 19/11/2019 | A83052407 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A. | 6.90 | 6.90 |
| 2019-005934 | SERVICIO | GASTOS DE DESPLAZAMIENTO | 19/11/2019 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 50.73 | 55.80 |
| 2019-005935 | SERVICIO | GASTOS DE DESPLAZAMIENTO | 19/11/2019 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 35.50 | 39.05 |
| 2019-005941 | SUMINISTRO | GASÓLEO | 19/11/2019 | A80298839 | REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS, S.A. | 50.99 | 61.70 |
| 2019-005946 | SUMINISTRO | GASÓLEO | 19/11/2019 | B42124065 | GAS HOME S.L. | 1,411.45 | 1,707.85 |
| 2019-005993 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 19/11/2019 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 1.55 | 1.55 |
| 2019-005994 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 19/11/2019 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 0.15 | 0.15 |
| 2019-006343 | SERVICIO | GESTIÓN DE PATENTES | 19/11/2019 | B83049189 | CLARKE, MODET Y CIA S.L. | 40.00 | 48.40 |
| 2019-005932 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 20/11/2019 | B07012107 | AVORIS RETAIL DIVISION S.L. (B. THE TRAVEL BRAND) | 8.26 | 9.99 |
| 2019-005932 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 20/11/2019 | B07012107 | AVORIS RETAIL DIVISION S.L. (B. THE TRAVEL BRAND) | 177.23 | 194.95 |
| 2019-005937 | SERVICIO | GASTOS DE DESPLAZAMIENTO | 20/11/2019 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 27.14 | 29.85 |
| 2019-005938 | SERVICIO | GASTOS DE DESPLAZAMIENTO | 20/11/2019 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 27.14 | 29.85 |
| 2019-005939 | SERVICIO | GASTOS DE DESPLAZAMIENTO | 20/11/2019 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 22.64 | 24.90 |
| 2019-005940 | SERVICIO | GASTOS DE DESPLAZAMIENTO | 20/11/2019 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 22.64 | 24.90 |
| 2019-005977 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 20/11/2019 | B90424516 | A KNOWMAD PROGRESS S.L. | 8,500.00 | 10,285.00 |
| 2019-006085 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 20/11/2019 | B70078308 | LOEVIA VIAXES S.L. | 181.82 | 200.00 |
| 2019-005943 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 21/11/2019 | B07603046 | S´ARENAL BLAU S.L. | 203.64 | 224.00 |
| 2019-005944 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 21/11/2019 | G42002683 | FEDERACION DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES SORIANAS | 320.00 | 320.00 |
| 2019-005955 | SUMINISTRO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 21/11/2019 | B37576451 | PROSISA'LAB S.L. | 411.17 | 497.52 |
| 2019-005969 | SUMINISTRO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 21/11/2019 | A28017895 | EL CORTE INGLES S.A. | 293.35 | 354.95 |
| 2019-005970 | SUMINISTRO | MATERIAL HOSPITALARIO | 21/11/2019 | B47030739 | J.L. ASENSIO S.L. | 65.20 | 78.89 |
| 2019-005920 | SERVICIO | TASAS ACREDITACIÓN CFC | 22/11/2019 | S4711001J | CONSEJERIA DE SANIDAD | 99.45 | 99.45 |
| 2019-006063 | SUMINISTRO | MATERIAL INFORMÁTICO | 22/11/2019 | B47291687 | SUMINISTROS DE INFORMATICA CABALLERO S.L. | 196.00 | 237.16 |
| 2019-005949 | SERVICIO | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | 24/11/2019 | 72887238P | DIEGO SANZ MARINA (ELECTRIZANA) | 551.60 | 667.44 |
| 2019-005956 | SERVICIO | MENSAJERÍA Y CORREOS | 25/11/2019 | A83052407 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A. | 1.40 | 1.40 |
| 2019-005957 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 25/11/2019 | 12324629X | SOTERO MONTERO HERNANDEZ (CAFETERIA CONSEJ. SANIDAD) | 70.00 | 77.00 |
| 2019-005995 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 25/11/2019 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 0.70 | 0.70 |
| 2019-005996 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 25/11/2019 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 0.35 | 0.35 |
| 2019-005997 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 25/11/2019 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 0.20 | 0.20 |
| 2019-006001 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 25/11/2019 | Q9350003A | UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI | 2,911.01 | 2,911.01 |
| 2019-006010 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 25/11/2019 | A09378910 | OPERADOR TURISTICO DE RECEPTIVO S.A. | 157.00 | 189.97 |
| 2019-006020 | SUMINISTRO | GASÓLEO | 25/11/2019 | A80298839 | REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS, S.A. | 55.92 | 67.66 |
| 2019-006024 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 25/11/2019 | 72881818Q | JUAN FERNANDO MARTINEZ BRIEVA | 350.00 | 423.50 |
| 2019-006079 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 25/11/2019 | S2633001I | CONSEJERIA DE SALUD. GOBIERNO DE LA RIOJA | 57.27 | 57.27 |
| 2019-006110 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 25/11/2019 | B47311220 | HOSTAL SARDON S.L. | 68.18 | 75.00 |
| 2019-005951 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 26/11/2019 | A28861326 | ALBIE S.A. | 147.00 | 161.70 |
| 2019-005952 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 26/11/2019 | B07012107 | AVORIS RETAIL DIVISION S.L. (B. THE TRAVEL BRAND) | 76.02 | 91.99 |
| 2019-005954 | SUMINISTRO | MATERIAL HOSPITALARIO | 26/11/2019 | B99328940 | ORTOWEB MEDICAL S.L. | 358.68 | 434.00 |
| 2019-005978 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 26/11/2019 | B90424516 | A KNOWMAD PROGRESS S.L. | 4,700.00 | 5,687.00 |
| 2019-006093 | SERVICIO | PUBLICACIONES CIENTÍFICAS | 26/11/2019 | | JOULE INC. | 1,271.54 | 1,271.54 |
| 2019-005959 | SUMINISTRO | MATERIAL DE OFICINA | 27/11/2019 | B42177832 | SORIA ESCOLAR S.L. | 12.80 | 15.49 |
| 2019-005963 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 27/11/2019 | B84527977 | CUALTIS S.L. UNIPERSONAL | 1,495.70 | 1,809.80 |
| 2019-005964 | SUMINISTRO | MATERIAL INFORMÁTICO | 27/11/2019 | | RANKIE UK LTD | 14.89 | 14.89 |
| 2019-005965 | SUMINISTRO | MATERIAL INFORMÁTICO | 27/11/2019 | W0184081H | AMAZON EU S.A.R.L. SUCURSAL EN ESPAÑA | 16.52 | 19.99 |
| 2019-006009 | SERVICIO | ASESORAMIENTO JURÍDICO | 27/11/2019 | B37334133 | ALT ADVOCATI S.L. | 200.00 | 242.00 |
| 2019-006023 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 27/11/2019 | B42193698 | SERVIFADESS S.L.U. | 70.00 | 84.70 |
| 2019-006162 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 27/11/2019 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 2.35 | 2.35 |
| 2019-006247 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 27/11/2019 | G97207641 | ASOCIACION GRUPO ESPAÑOL DE RCP PEDIATRICA Y NEONATAL | 646.15 | 672.00 |
| 2019-005960 | SUMINISTRO | SUMINISTROS INFORMÁTICA | 28/11/2019 | B42139717 | ITS DUERO S.L. | 44.06 | 53.31 |
| 2019-005979 | SERVICIO | MANTENIMIENTO VEHÍCULOS | 28/11/2019 | A42009720 | TALLERES SEBAS S.A. | 159.26 | 192.70 |
| 2019-005999 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 29/11/2019 | 12324629X | SOTERO MONTERO HERNANDEZ (CAFETERIA CONSEJ. SANIDAD) | 85.91 | 94.50 |
| 2019-006011 | SUMINISTRO | MATERIAL INFORMÁTICO | 29/11/2019 | A80500200 | GRANDES ALMACENES FNAC ESPAÑA S.A.U. | 754.60 | 913.06 |
| 2019-006014 | SUMINISTRO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 29/11/2019 | | FLAT32 ADVENTURES COURT | 8.49 | 8.49 |
| 2019-006015 | SERVICIO | LOGÍSTICA | 29/11/2019 | 71532369T | JOSE ANGEL MARTINEZ MARTIN | 260.00 | 260.00 |
| 2019-006016 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 29/11/2019 | B07012107 | AVORIS RETAIL DIVISION S.L. (B. THE TRAVEL BRAND) | -93.45 | -102.80 |
| 2019-006035 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 29/11/2019 | W0281641A | LAERDAL MEDICAL AS | 2,375.00 | 2,873.75 |
| 2019-005976 | SUMINISTRO | MATERIAL DE OFICINA | 30/11/2019 | B42124032 | LAS HERAS PAPELERIAS Y LIBRERIAS S.L. | 64.86 | 78.48 |
| 2019-005980 | SUMINISTRO | MATERIAL DE OFICINA | 30/11/2019 | B42177832 | SORIA ESCOLAR S.L. | 17.94 | 21.71 |
| 2019-005981 | SERVICIO | GASTOS DE LIMPIEZA | 30/11/2019 | B42012757 | LIMPIEZAS URBION S.L. | 1,201.65 | 1,454.00 |
| 2019-005984 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 30/11/2019 | B42139717 | ITS DUERO S.L. | 437.17 | 528.98 |
| 2019-006000 | SERVICIO | LOGÍSTICA | 30/11/2019 | B42140343 | MOCHUELO JAM S.L. | 402.00 | 486.42 |
| 2019-006018 | SUMINISTRO | GASÓLEO | 30/11/2019 | B42124065 | GAS HOME S.L. | 358.37 | 433.63 |
| 2019-006019 | SUMINISTRO | MATERIAL DE OFICINA | 30/11/2019 | A79206223 | LYRECO ESPAÑA S.A. | 189.81 | 229.67 |
| 2019-006021 | SUMINISTRO | GASTOS DE LIMPIEZA | 30/11/2019 | B42220350 | COMERCIAL ANDRES HIGIENE INDUSTRIAL | 199.36 | 241.23 |
| 2019-006022 | SERVICIO | MENSAJERÍA Y CORREOS | 30/11/2019 | B42218214 | OBETAGO TRANSPORTES Y MENSAJERIA S.L.U. | 756.23 | 915.04 |
| 2019-005906 | SERVICIO | DOMINIOS INTERNET | 01/12/2019 | B84948736 | ACENS TECHNOLOGIES S.L.U. | 7.99 | 9.67 |
| 2019-006003 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 01/12/2019 | A61895371 | ISS FACILITY SERVICES S.A. | 32.40 | 35.64 |
| 2019-006004 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 01/12/2019 | A61895371 | ISS FACILITY SERVICES S.A. | 135.80 | 149.38 |
| 2019-006005 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 01/12/2019 | A61895371 | ISS FACILITY SERVICES S.A. | 110.00 | 121.00 |
| 2019-006025 | SERVICIO | TELEFONÍA | 01/12/2019 | A82581638 | XTRA TELECOM S.L.U. | 39.90 | 48.28 |
| 2019-005967 | SERVICIO | SUMINISTRO AGUA | 02/12/2019 | B42207449 | SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA AGUAS DE SORIA | 82.51 | 90.76 |
| 2019-005968 | SERVICIO | SUMINISTRO AGUA | 02/12/2019 | B42207449 | SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA AGUAS DE SORIA | 253.73 | 279.11 |
| 2019-005974 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 02/12/2019 | 16810139Z | ROBERTO PEÑA VALTUEÑA | 565.00 | 598.90 |
| 2019-005975 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 02/12/2019 | 44914438S | FRANCISCO JAVIER REYES MUÑOZ | 1,500.00 | 1,590.00 |
| 2019-006012 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 02/12/2019 | B80728884 | TIEMPO DE VIAJAR S.L. | 2,021.00 | 2,021.00 |
| 2019-006013 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 02/12/2019 | B80728884 | TIEMPO DE VIAJAR S.L. | 3,040.00 | 3,040.00 |
| 2019-007108 | SERVICIO | SUMINISTRO AGUA | 02/12/2019 | B42207449 | SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA AGUAS DE SORIA | 253.73 | 279.11 |
| 2019-005982 | SUMINISTRO | SUMINISTRO ELECTRICIDAD | 03/12/2019 | B83393066 | ENERGYA VM GESTION DE ENERGIA S.L.U. | 313.28 | 379.07 |
| 2019-005988 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 03/12/2019 | A28114742 | WERFEN ESPAÑA S.A.U. | 329.70 | 398.94 |
| 2019-005989 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 03/12/2019 | A28114742 | WERFEN ESPAÑA S.A.U. | 726.47 | 879.03 |
| 2019-006017 | SERVICIO | TASAS ACREDITACIÓN CFC | 03/12/2019 | S4711001J | CONSEJERIA DE SANIDAD | 99.45 | 99.45 |
| 2019-006081 | SERVICIO | TELEFONÍA | 03/12/2019 | A82009812 | ORANGE ESPAGNE S.A.U. | 149.60 | 181.02 |
| 2019-005973 | SERVICIO | GASTOS DE DIETAS | 04/12/2019 | B42139048 | SANTO DOMINGO II S.L. | 1,381.82 | 1,520.00 |
| 2019-006006 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 04/12/2019 | 71132972K | DOMINGO LUIS SAN JOSE HERNANDO | 100.00 | 110.00 |
| 2019-006072 | SERVICIO | ASESORAMIENTO LABORAL | 04/12/2019 | 07863302Q | JUSTINO SANCHON DE CASTRO | 250.00 | 265.00 |
| 2019-005998 | SERVICIO | ALQUILER DE LOCALES | 05/12/2019 | 16798059D | JOSE ANTONIO ROYO SANZ | 521.23 | 531.66 |
| 2019-006007 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 05/12/2019 | A78304516 | MELIA HOTELS INTERNATIONAL S.A. | 115.14 | 126.65 |
| 2019-006080 | SERVICIO | TELEFONÍA | 05/12/2019 | A82009812 | ORANGE ESPAGNE S.A.U. | 59.42 | 71.90 |
| 2019-006082 | SERVICIO | TELEFONÍA | 05/12/2019 | A82009812 | ORANGE ESPAGNE S.A.U. | 559.23 | 676.67 |
| 2019-006083 | SERVICIO | SEGURIDAD | 05/12/2019 | 16791073S | JESUS LISO HERRERO (CTELEC) | 40.87 | 49.45 |
| 2019-006086 | SERVICIO | ALQUILER DE VEHÍCULOS | 05/12/2019 | A80185051 | VOLKSWAGEN RENTING S.A. | 624.78 | 755.98 |
| 2019-006154 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 05/12/2019 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 0.35 | 0.35 |
| 2019-006155 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 05/12/2019 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 0.35 | 0.35 |
| 2019-006028 | SERVICIO | GASTOS DE DESPLAZAMIENTO | 07/12/2019 | A85850394 | IBERIA, LINEAS AEREAS DE ESPAÑA S.A. OPERADORA UNIPERSONAL | 45.37 | 45.37 |
| 2019-006031 | SERVICIO | GASTOS DE DESPLAZAMIENTO | 07/12/2019 | A85850394 | IBERIA, LINEAS AEREAS DE ESPAÑA S.A. OPERADORA UNIPERSONAL | 54.55 | 60.00 |
| 2019-006032 | SERVICIO | GASTOS DE DESPLAZAMIENTO | 07/12/2019 | A85850394 | IBERIA, LINEAS AEREAS DE ESPAÑA S.A. OPERADORA UNIPERSONAL | 707.24 | 707.24 |
| 2019-006033 | SERVICIO | GASTOS DE DESPLAZAMIENTO | 07/12/2019 | A85850394 | IBERIA, LINEAS AEREAS DE ESPAÑA S.A. OPERADORA UNIPERSONAL | -661.87 | -661.87 |
| 2019-006034 | SERVICIO | GASTOS DE DESPLAZAMIENTO | 07/12/2019 | A85850394 | IBERIA, LINEAS AEREAS DE ESPAÑA S.A. OPERADORA UNIPERSONAL | 661.87 | 661.87 |
| 2019-006042 | SUMINISTRO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 08/12/2019 | GB332762605 | P4Y DELL LTD. | 61.67 | 61.67 |
| 2019-006040 | SUMINISTRO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 09/12/2019 | B82191917 | MILTENYI BIOTEC S.L. | 380.00 | 459.80 |
| 2019-006075 | SUMINISTRO | MATERIAL DE LABORATORIO | 09/12/2019 | A59046979 | SARSTEDT S.A.U. | 121.00 | 146.41 |
| 2019-005985 | SERVICIO | MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN | 10/12/2019 | B42116921 | ELECTRICIDAD J. ISLA S.L. | 22.40 | 27.10 |
| 2019-006045 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 10/12/2019 | B47787783 | 03HACHE COMUNICACIÓN, S.L. | 225.00 | 272.25 |
| 2019-006053 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 10/12/2019 | E47736574 | ESTHER Y MANUEL C (LA COCINA DE MANUEL) | 113.00 | 124.30 |
| 2019-006056 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 10/12/2019 | N2500545E | ONEPARK | 20.66 | 25.00 |
| 2019-006088 | SUMINISTRO | MATERIAL HOSPITALARIO | 10/12/2019 | B84498955 | FISHER SCIENTIFIC S.L. | 143.52 | 173.66 |
| 2019-006151 | SUMINISTRO | GASÓLEO | 10/12/2019 | A80298839 | REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS, S.A. | 47.81 | 57.85 |
| 2019-006156 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 10/12/2019 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 0.70 | 0.70 |
| 2019-006157 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 10/12/2019 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 0.20 | 0.20 |
| 2019-006158 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 10/12/2019 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 0.35 | 0.35 |
| 2019-007212 | SUMINISTRO | MATERIAL DE LABORATORIO | 10/12/2019 | B47030739 | J.L. ASENSIO S.L. | 38.00 | 45.98 |
| 2019-006027 | SERVICIO | GASTOS DE ADUANA | 11/12/2019 | A78258290 | INTERCOEX S.A. | 121.17 | 121.17 |
| 2019-006027 | SERVICIO | GASTOS DE ADUANA | 11/12/2019 | A78258290 | INTERCOEX S.A. | 216.20 | 261.60 |
| 2019-006036 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 11/12/2019 | B47642152 | EL MAJAO DE SEBI S.L. | 227.27 | 250.00 |
| 2019-006037 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 11/12/2019 | B47642152 | EL MAJAO DE SEBI S.L. | 227.27 | 250.00 |
| 2019-006038 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 11/12/2019 | B47642152 | EL MAJAO DE SEBI S.L. | 227.27 | 250.00 |
| 2019-006039 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 11/12/2019 | B47642152 | EL MAJAO DE SEBI S.L. | 272.73 | 300.00 |
| 2019-006048 | SERVICIO | TASAS ACREDITACIÓN CFC | 11/12/2019 | S4711001J | CONSEJERIA DE SANIDAD | 99.45 | 99.45 |
| 2019-006049 | SERVICIO | MENSAJERÍA Y CORREOS | 11/12/2019 | A83052407 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A. | 4.60 | 4.60 |
| 2019-006171 | SERVICIO | SUMINISTROS LABORATORIO | 11/12/2019 | A79389920 | BIO RAD LABORATORIES S.A. | 840.00 | 1,016.40 |
| 2019-006041 | SUMINISTRO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 12/12/2019 | A28425270 | CENTROS COMERCIALES CARREFOUR S.A. | 784.30 | 949.00 |
| 2019-006046 | SERVICIO | TASAS ACREDITACIÓN CFC | 12/12/2019 | S4711001J | CONSEJERIA DE SANIDAD | 99.45 | 99.45 |
| 2019-006047 | SERVICIO | TASAS ACREDITACIÓN CFC | 12/12/2019 | S4711001J | CONSEJERIA DE SANIDAD | 99.45 | 99.45 |
| 2019-006055 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 12/12/2019 | B41028341 | HOTEL RESIDENCIA EL CORREGIDOR S.L. | 90.00 | 99.00 |
| 2019-006078 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 12/12/2019 | 71132972K | DOMINGO LUIS SAN JOSE HERNANDO | 100.00 | 110.00 |
| 2019-006029 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 13/12/2019 | A08644932 | VIAJES PACIFICO S.A. | 198.35 | 240.00 |
| 2019-006030 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 13/12/2019 | A08644932 | VIAJES PACIFICO S.A. | 198.35 | 240.00 |
| 2019-006067 | SUMINISTRO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 13/12/2019 | 16796740R | BLANCO SABORES DE SORIA (CARMEN ROMERA) | 155.63 | 171.19 |
| 2019-006068 | SUMINISTRO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 13/12/2019 | B42139659 | GRAFFITI SORIA S.L. | 115.00 | 139.15 |
| 2019-006069 | SUMINISTRO | MATERIAL DE LABORATORIO | 13/12/2019 | B47363338 | QUIMILID S.L. | 53.00 | 64.13 |
| 2019-006092 | SUMINISTRO | EQUIPOS INFORMÁTICOS | 13/12/2019 | B64673155 | THE MACNIFICOS STORE S.L. | 2,751.24 | 3,328.99 |
| 2019-006153 | SUMINISTRO | MATERIAL INFORMÁTICO | 13/12/2019 | B47291687 | SUMINISTROS DE INFORMATICA CABALLERO S.L. | 163.04 | 197.28 |
| 2019-006051 | SERVICIO | TASAS ACREDITACIÓN CFC | 16/12/2019 | S4711001J | CONSEJERIA DE SANIDAD | 86.80 | 86.80 |
| 2019-006073 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 16/12/2019 | B47787783 | 03HACHE COMUNICACIÓN, S.L. | 150.00 | 181.50 |
| 2019-006076 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 16/12/2019 | 02608997S | JESUS IGNACIO DOMINGUEZ CALVO | 910.00 | 964.60 |
| 2019-006077 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 16/12/2019 | 02608997S | JESUS IGNACIO DOMINGUEZ CALVO | 364.00 | 385.84 |
| 2019-006087 | SERVICIO | REPARACIÓN INFORMÁTICA | 16/12/2019 | B80196934 | GARRIC MEDICA S.L. | 4,891.59 | 5,918.82 |
| 2019-006091 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 16/12/2019 | B47332820 | VIAJES DORAL, S.L. | 812.52 | 893.77 |
| 2019-006091 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 16/12/2019 | B47332820 | VIAJES DORAL, S.L. | 78.21 | 94.63 |
| 2019-006112 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 16/12/2019 | | HOTEL AM HAFEN MANAGEMENT GmbH | 190.44 | 190.44 |
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| 2019-006163 | SUMINISTRO | GASÓLEO | 16/12/2019 | A80298839 | REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS, S.A. | 61.98 | 75.00 |
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| 2019-006260 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 16/12/2019 | B47332820 | VIAJES DORAL, S.L. | 78.21 | 94.63 |
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| 2019-006059 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 18/12/2019 | B80728884 | TIEMPO DE VIAJAR S.L. | 5.79 | 7.00 |
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| 2019-006061 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 18/12/2019 | B80728884 | TIEMPO DE VIAJAR S.L. | 5.79 | 7.00 |
| 2019-006062 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 18/12/2019 | B80728884 | TIEMPO DE VIAJAR S.L. | 966.00 | 966.00 |
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| 2019-006058 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 20/12/2019 | 16798743A | MARIA DEL ROCIO LESMES CUERDA | 170.00 | 170.00 |
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| 2019-006095 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 26/12/2019 | 71123246R | JUAN BUSTAMANTE MUNGUIRA | 800.00 | 680.00 |
| 2019-006145 | SUMINISTRO | MATERIAL HOSPITALARIO | 26/12/2019 | G47517289 | FUNDACION DE HEMOTERAPIA Y HEMODONACION DE CASTILLA Y LEON | 1,935.00 | 1,935.00 |
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| 2019-006057 | SUMINISTRO | MATERIAL DE OFICINA | 30/12/2019 | B47440573 | MATA DIGITAL S.L. | 1,573.63 | 1,904.09 |
| 2019-006097 | SERVICIO | PUBLICACIONES CIENTÍFICAS | 30/12/2019 | GB823826326 | BIOMED CENTRAL LIMITED | 1,990.00 | 1,990.00 |
| 2019-006103 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 30/12/2019 | A61895371 | ISS FACILITY SERVICES S.A. | 63.00 | 69.30 |
| 2019-006118 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 30/12/2019 | A47037080 | EL FIGON DE RECOLETOS S.A. | 113.77 | 125.15 |
| 2019-006169 | SERVICIO | APARCAMIENTO | 30/12/2019 | B86389541 | MAKSU ESPAÑA S.L. (TELPARK) | 0.35 | 0.35 |
| 2019-006089 | SUMINISTRO | GASÓLEO | 31/12/2019 | B42124065 | GAS HOME S.L. | 322.95 | 390.77 |
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| 2019-006107 | SERVICIO | MENSAJERÍA Y CORREOS | 31/12/2019 | B42218214 | OBETAGO TRANSPORTES Y MENSAJERIA S.L.U. | 234.85 | 284.17 |
| 2019-006123 | SUMINISTRO | MATERIAL INFORMÁTICO | 31/12/2019 | B42139717 | ITS DUERO S.L. | 74.13 | 89.70 |
| 2019-006149 | SERVICIO | SERVICIO DE MUTUA | 31/12/2019 | B84527977 | CUALTIS S.L. UNIPERSONAL | 42.54 | 42.54 |
