| 2019-005399 | SERVICIO | MANTENIMIENTO ASCENSOR | 01/07/2019 | A50001726 | SCHINDLER S.A. | 519.54 | 628.64 |
| 2019-005453 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 01/07/2019 | B47649322 | EQUILIBRIO GOGAR S.L. (RESTAURANTE LOS ZAGALES) | 273.86 | 301.25 |
| 2019-005464 | SERVICIO | TELEFONÍA | 01/07/2019 | A82581638 | XTRA TELECOM S.L.U. | 39.90 | 48.28 |
| 2019-005490 | SUMINISTRO | CONSUMIBLES INFORMÁTICA | 01/07/2019 | B47291687 | SUMINISTROS DE INFORMATICA CABALLERO S.L. | 211.20 | 255.55 |
| 2019-005411 | SUMINISTRO | MATERIAL DE LABORATORIO | 03/07/2019 | B84498955 | FISHER SCIENTIFIC S.L. | 113.21 | 136.98 |
| 2019-005422 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 03/07/2019 | B80728884 | TIEMPO DE VIAJAR S.L. | 377.09 | 414.80 |
| 2019-005446 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 03/07/2019 | B47642152 | EL MAJAO DE SEBI S.L. | 180.73 | 198.80 |
| 2019-005467 | SERVICIO | TELEFONÍA | 03/07/2019 | A82009812 | ORANGE ESPAGNE S.A.U. | 139.75 | 169.10 |
| 2019-005428 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 04/07/2019 | B47642152 | EL MAJAO DE SEBI S.L. | 420.68 | 462.75 |
| 2019-005429 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 04/07/2019 | B47642152 | EL MAJAO DE SEBI S.L. | 348.55 | 383.40 |
| 2019-005430 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 04/07/2019 | B47642152 | EL MAJAO DE SEBI S.L. | 170.45 | 187.50 |
| 2019-005434 | SERVICIO | MANTENIMIENTO INFORMÁTICO | 04/07/2019 | B42139717 | ITS DUERO S.L. | 159.60 | 193.12 |
| 2019-005435 | SERVICIO | MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA | 04/07/2019 | B42139717 | ITS DUERO S.L. | 374.51 | 453.16 |
| 2019-005436 | SUMINISTRO | EQUIPAMIENTO LABORATORIO | 04/07/2019 | A08214157 | OLYMPUS IBERIA S.A.U. | 3,725.00 | 4,507.25 |
| 2019-005437 | SERVICIO | ALQUILER DE VEHÍCULOS | 04/07/2019 | A80185051 | VOLKSWAGEN RENTING S.A. | 620.34 | 750.61 |
| 2019-005412 | SERVICIO | ALQUILER DE LOCALES | 05/07/2019 | 16798059D | JOSE ANTONIO ROYO SANZ | 520.71 | 531.13 |
| 2019-005424 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 05/07/2019 | 44914438S | FRANCISCO JAVIER REYES MUÑOZ | 1,400.00 | 1,484.00 |
| 2019-005425 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 05/07/2019 | G60944717 | ASOCIACION ESPAÑOLA DE NOMENCLATURA, TAXONOMIA Y DIAGNOTICOS DE ENFERMERIA (AENTDE) | 150.00 | 150.00 |
| 2019-005426 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 05/07/2019 | G60944717 | ASOCIACION ESPAÑOLA DE NOMENCLATURA, TAXONOMIA Y DIAGNOTICOS DE ENFERMERIA (AENTDE) | 240.00 | 240.00 |
| 2019-005457 | SERVICIO | TELEFONÍA | 05/07/2019 | A82009812 | ORANGE ESPAGNE S.A.U. | 59.42 | 71.90 |
| 2019-005460 | SERVICIO | TELEFONÍA | 05/07/2019 | A82009812 | ORANGE ESPAGNE S.A.U. | 558.92 | 676.29 |
| 2019-005420 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 08/07/2019 | A28229813 | VIAJES EL CORTE INGLES S.A. | 330.00 | 363.00 |
| 2019-005439 | SERVICIO | MATERIAL INFORMÁTICO | 10/07/2019 | 06567276V | EVA MARIA PERRINO HURTADO | 12,600.00 | 15,246.00 |
| 2019-005438 | SUMINISTRO | EQUIPOS INFORMÁTICOS | 11/07/2019 | B42139717 | ITS DUERO S.L. | 4,203.12 | 5,085.78 |
| 2019-005440 | SERVICIO | EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO | 11/07/2019 | B47728456 | BIODATA DEVICES S.L. | 8,181.81 | 9,900.00 |
| 2019-005458 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 11/07/2019 | B80728884 | TIEMPO DE VIAJAR S.L. | 106.82 | 117.50 |
| 2019-005459 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 11/07/2019 | G31152218 | SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA DEL DEPORTE (SMD) | 125.00 | 125.00 |
| 2019-005454 | SERVICIO | EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO | 12/07/2019 | B81660052 | TECNOQUALITY CONSULTING S.L. | 3,249.59 | 3,932.00 |
| 2019-005463 | SUMINISTRO | SUMINISTRO ELECTRICIDAD | 12/07/2019 | B83393066 | ENERGYA VM GESTION DE ENERGIA S.L.U. | 438.01 | 529.99 |
| 2019-005483 | SERVICIO | MATERIAL INFORMÁTICO | 12/07/2019 | B82173451 | STRYKER IBERIA S.L. | 31.00 | 37.51 |
| 2019-005497 | SUMINISTRO | MATERIAL DE LABORATORIO | 12/07/2019 | B37576451 | PROSISA'LAB S.L. | 2,479.32 | 2,999.98 |
| 2019-005471 | SUMINISTRO | MATERIAL DE LABORATORIO | 15/07/2019 | B09317462 | SANIDAD BURGALESA S.L. | 245.00 | 296.45 |
| 2019-005488 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 15/07/2019 | J88085279 | BOXFISH STUDIO S.C. | 1,700.00 | 2,057.00 |
| 2019-005461 | SERVICIO | MENSAJERÍA Y CORREOS | 16/07/2019 | A83052407 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A. | 5.10 | 5.10 |
| 2019-005462 | SERVICIO | MENSAJERÍA Y CORREOS | 16/07/2019 | A83052407 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A. | 60.00 | 60.00 |
| 2019-005492 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 16/07/2019 | E47497425 | PACO ESPINOSA RESTAURANTE | 205.86 | 226.45 |
| 2019-005465 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 17/07/2019 | B42211805 | SORIANA DE RESTAURACION S.L (LA TABERNA DEL KIOSKO) | 82.73 | 91.00 |
| 2019-005472 | SERVICIO | GASTOS DE DESPLAZAMIENTO | 17/07/2019 | A85850394 | IBERIA, LINEAS AEREAS DE ESPAÑA S.A. OPERADORA UNIPERSONAL | 369.51 | 406.46 |
| 2019-005523 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 17/07/2019 | A59376574 | SERUNION S.A.U. | 220.00 | 242.00 |
| 2019-005466 | SUMINISTRO | MATERIAL INFORMÁTICO | 18/07/2019 | B42139717 | ITS DUERO S.L. | 26.00 | 31.46 |
| 2019-005473 | SERVICIO | TASAS ACREDITACIÓN CFC | 18/07/2019 | S4711001J | CONSEJERIA DE SANIDAD | 99.45 | 99.45 |
| 2019-005474 | SERVICIO | TASAS ACREDITACIÓN CFC | 18/07/2019 | S4711001J | CONSEJERIA DE SANIDAD | 99.45 | 99.45 |
| 2019-005441 | SERVICIO | TELEFONÍA | 19/07/2019 | A82018474 | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. | 45.70 | 55.30 |
| 2019-005442 | SERVICIO | TELEFONÍA | 19/07/2019 | A82018474 | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. | 74.71 | 90.40 |
| 2019-005469 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 19/07/2019 | B37536794 | RC MARES VIRTUALES S.L. | -1,818.18 | -2,200.00 |
| 2019-005470 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 19/07/2019 | B37536794 | RC MARES VIRTUALES S.L. | 1,768.18 | 2,139.50 |
| 2019-005478 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 19/07/2019 | FR36843714544 | ESCRS | 60.00 | 60.00 |
| 2019-005479 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 19/07/2019 | FR36843714544 | ESCRS | 60.00 | 60.00 |
| 2019-005480 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 19/07/2019 | FR36843714544 | ESCRS | 60.00 | 60.00 |
| 2019-005502 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 19/07/2019 | FR36843714544 | ESCRS | 762.00 | 762.00 |
| 2019-005491 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 22/07/2019 | B09522384 | LA CASONA DE LA VID S.L. | 27.27 | 30.00 |
| 2019-005917 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 23/07/2019 | B42193599 | RAMOS Y REMEDIOS S.L. (RESTAURANTE LA CEPA) | 63.64 | 70.00 |
| 2019-005481 | SUMINISTRO | MATERIAL DE OFICINA | 24/07/2019 | B42177832 | SORIA ESCOLAR S.L. | 5.36 | 6.49 |
| 2019-005482 | SERVICIO | MENSAJERÍA Y CORREOS | 24/07/2019 | A83052407 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A. | 6.90 | 6.90 |
| 2019-005484 | SERVICIO | GASTOS DE DESPLAZAMIENTO | 25/07/2019 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 22.64 | 24.90 |
| 2019-005485 | SERVICIO | GASTOS DE DESPLAZAMIENTO | 25/07/2019 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 22.64 | 24.90 |
| 2019-005500 | SERVICIO | ASESORAMIENTO JURÍDICO | 26/07/2019 | B37334133 | ALT ADVOCATI S.L. | 200.00 | 242.00 |
| 2019-005529 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 26/07/2019 | 71532369T | JOSE ANGEL MARTINEZ MARTIN | 214.88 | 260.01 |
| 2019-005511 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 27/07/2019 | 07847374G | ABELARDO BAREZ GARCIA | 2,295.00 | 2,295.00 |
| 2019-005487 | SERVICIO | MENSAJERÍA Y CORREOS | 29/07/2019 | A83052407 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A. | 9.20 | 9.20 |
| 2019-005505 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 29/07/2019 | B95481909 | INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN BIOLOGICAL SYSTEMS S.L. | 440.00 | 532.40 |
| 2019-005564 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 29/07/2019 | B09522384 | LA CASONA DE LA VID S.L. | 44.64 | 49.10 |
| 2019-005599 | SUMINISTRO | CONSUMIBLES INFORMÁTICA | 29/07/2019 | B47291687 | SUMINISTROS DE INFORMATICA CABALLERO S.L. | 203.40 | 246.11 |
| 2019-005496 | SUMINISTRO | MATERIAL DE OFICINA | 31/07/2019 | A79206223 | LYRECO ESPAÑA S.A. | 115.21 | 139.40 |
| 2019-005499 | SERVICIO | MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA | 31/07/2019 | B42139717 | ITS DUERO S.L. | 250.88 | 303.56 |
| 2019-005501 | SERVICIO | MENSAJERÍA Y CORREOS | 31/07/2019 | B42218214 | OBETAGO TRANSPORTES Y MENSAJERIA S.L.U. | 30.95 | 37.45 |
| 2019-005504 | SUMINISTRO | GASÓLEO | 31/07/2019 | B42124065 | GAS HOME S.L. | 344.56 | 416.92 |
| 2019-005515 | SERVICIO | GASTOS DE LIMPIEZA | 31/07/2019 | B42012757 | LIMPIEZAS URBION S.L. | 1,201.65 | 1,454.00 |
| 2019-005519 | SUMINISTRO | EQUIPAMIENTO DE OFICINA | 31/07/2019 | A47644406 | ECOVALLADOLID ELECTRONICA S.A.L. | 45.46 | 55.00 |
| 2019-005486 | SERVICIO | SUMINISTRO AGUA | 01/08/2019 | B42207449 | SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA AGUAS DE SORIA | 82.51 | 90.76 |
| 2019-005489 | SERVICIO | SUMINISTRO AGUA | 01/08/2019 | B42207449 | SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA AGUAS DE SORIA | 253.73 | 279.11 |
| 2019-005498 | SERVICIO | MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN | 01/08/2019 | B42116921 | ELECTRICIDAD J. ISLA S.L. | 118.18 | 143.00 |
| 2019-005525 | SERVICIO | TELEFONÍA | 01/08/2019 | A82581638 | XTRA TELECOM S.L.U. | 51.90 | 62.80 |
| 2019-005548 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 01/08/2019 | FR36843714544 | ESCRS | 642.00 | 642.00 |
| 2019-007106 | SERVICIO | SUMINISTRO AGUA | 01/08/2019 | B42207449 | SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA AGUAS DE SORIA | 253.73 | 279.11 |
| 2019-005503 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 02/08/2019 | IE3538159SH | IHS TRADING COMPANY LTD | 795.00 | 795.00 |
| 2019-005506 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 02/08/2019 | IE3538159SH | IHS TRADING COMPANY LTD | 795.00 | 795.00 |
| 2019-005530 | SERVICIO | TELEFONÍA | 03/08/2019 | A82009812 | ORANGE ESPAGNE S.A.U. | 141.76 | 171.53 |
| 2019-005512 | SERVICIO | ALQUILER DE VEHÍCULOS | 04/08/2019 | A80185051 | VOLKSWAGEN RENTING S.A. | 624.78 | 755.98 |
| 2019-005526 | SERVICIO | EQUIPOS INFORMÁTICOS | 04/08/2019 | B85798106 | HOSPITAL SOLUTIONS S.L. | -13,748.70 | 0.00 |
| 2019-005513 | SERVICIO | TELEFONÍA | 05/08/2019 | A82009812 | ORANGE ESPAGNE S.A.U. | 565.59 | 684.37 |
| 2019-005514 | SERVICIO | ALQUILER DE LOCALES | 05/08/2019 | 16798059D | JOSE ANTONIO ROYO SANZ | 520.71 | 531.13 |
| 2019-005524 | SERVICIO | TELEFONÍA | 05/08/2019 | A82009812 | ORANGE ESPAGNE S.A.U. | 59.42 | 71.90 |
| 2019-005510 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 06/08/2019 | A79855201 | PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA S.A. | 912.40 | 1,003.64 |
| 2019-005507 | SERVICIO | TASAS ACREDITACIÓN CFC | 07/08/2019 | S4711001J | CONSEJERIA DE SANIDAD | 99.45 | 99.45 |
| 2019-005508 | SERVICIO | TASAS ACREDITACIÓN CFC | 07/08/2019 | S4711001J | CONSEJERIA DE SANIDAD | 99.45 | 99.45 |
| 2019-005509 | SERVICIO | MENSAJERÍA Y CORREOS | 07/08/2019 | A83052407 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A. | 26.40 | 26.40 |
| 2019-005516 | SERVICIO | REPARACIÓN INFORMÁTICA | 08/08/2019 | B42139717 | ITS DUERO S.L. | 1,300.00 | 1,573.00 |
| 2019-005521 | SUMINISTRO | SUMINISTRO ELECTRICIDAD | 09/08/2019 | B83393066 | ENERGYA VM GESTION DE ENERGIA S.L.U. | 303.91 | 367.73 |
| 2019-005531 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 09/08/2019 | B80728884 | TIEMPO DE VIAJAR S.L. | 418.00 | 418.00 |
| 2019-005531 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 09/08/2019 | B80728884 | TIEMPO DE VIAJAR S.L. | 5.79 | 7.00 |
| 2019-005532 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 09/08/2019 | B80728884 | TIEMPO DE VIAJAR S.L. | 77.27 | 85.00 |
| 2019-005532 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 09/08/2019 | B80728884 | TIEMPO DE VIAJAR S.L. | 990.00 | 990.00 |
| 2019-005520 | SERVICIO | MENSAJERÍA Y CORREOS | 13/08/2019 | A83052407 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A. | 37.40 | 37.40 |
| 2019-005522 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 13/08/2019 | CHE115694943 | MDPI AG | 1,559.21 | 1,559.21 |
| 2019-005533 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 13/08/2019 | A07129430 | AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A.U. | 141.09 | 141.09 |
| 2019-005533 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 13/08/2019 | A07129430 | AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A.U. | 0.50 | 0.61 |
| 2019-005534 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 13/08/2019 | A07129430 | AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A.U. | 141.09 | 141.09 |
| 2019-005534 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 13/08/2019 | A07129430 | AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A.U. | 0.50 | 0.61 |
| 2019-005535 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 13/08/2019 | A07129430 | AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A.U. | 141.09 | 141.09 |
| 2019-005535 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 13/08/2019 | A07129430 | AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A.U. | 0.50 | 0.61 |
| 2019-005536 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 13/08/2019 | A07129430 | AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A.U. | 141.09 | 141.09 |
| 2019-005536 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 13/08/2019 | A07129430 | AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A.U. | 0.50 | 0.61 |
| 2019-005537 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 13/08/2019 | A07129430 | AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A.U. | 141.09 | 141.09 |
| 2019-005537 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 13/08/2019 | A07129430 | AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A.U. | 0.50 | 0.61 |
| 2019-005528 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 16/08/2019 | B80728884 | TIEMPO DE VIAJAR S.L. | 460.00 | 460.00 |
| 2019-005546 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 16/08/2019 | | ESLRR MEMBERS FEE | 451.27 | 451.27 |
| 2019-005517 | SERVICIO | TELEFONÍA | 19/08/2019 | A82018474 | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. | 45.70 | 55.30 |
| 2019-005518 | SERVICIO | TELEFONÍA | 19/08/2019 | A82018474 | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. | 71.11 | 86.05 |
| 2019-005527 | SERVICIO | MENSAJERÍA Y CORREOS | 19/08/2019 | A83052407 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A. | 2.50 | 2.50 |
| 2019-005540 | SUMINISTRO | MANTENIMIENTO VEHÍCULOS | 19/08/2019 | B42142810 | NEUMATICOS POLDO S.L. (DRIVER) | 144.63 | 175.00 |
| 2019-005547 | SERVICIO | GASTOS DE DESPLAZAMIENTO | 19/08/2019 | A85850394 | IBERIA, LINEAS AEREAS DE ESPAÑA S.A. OPERADORA UNIPERSONAL | 253.83 | 253.83 |
| 2019-005539 | SERVICIO | TASAS ACREDITACIÓN CFC | 20/08/2019 | S4711001J | CONSEJERIA DE SANIDAD | 99.45 | 99.45 |
| 2019-005541 | SERVICIO | GASTOS DE DESPLAZAMIENTO | 20/08/2019 | A85850394 | IBERIA, LINEAS AEREAS DE ESPAÑA S.A. OPERADORA UNIPERSONAL | 314.34 | 314.34 |
| 2019-005542 | SERVICIO | GASTOS DE DESPLAZAMIENTO | 20/08/2019 | A85850394 | IBERIA, LINEAS AEREAS DE ESPAÑA S.A. OPERADORA UNIPERSONAL | 233.55 | 233.55 |
| 2019-005543 | SERVICIO | GASTOS DE DESPLAZAMIENTO | 20/08/2019 | A85850394 | IBERIA, LINEAS AEREAS DE ESPAÑA S.A. OPERADORA UNIPERSONAL | 314.34 | 314.34 |
| 2019-005544 | SERVICIO | GASTOS DE DESPLAZAMIENTO | 20/08/2019 | A85850394 | IBERIA, LINEAS AEREAS DE ESPAÑA S.A. OPERADORA UNIPERSONAL | 314.34 | 314.34 |
| 2019-005545 | SUMINISTRO | MATERIAL DE LABORATORIO | 21/08/2019 | B42207019 | INNOVA SORIA S.L. | 36.35 | 43.98 |
| 2019-005612 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 21/08/2019 | B45739612 | CIGARRAL EL BOSQUE GESTION S.L. | 201.82 | 222.00 |
| 2019-005613 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 21/08/2019 | B45739612 | CIGARRAL EL BOSQUE GESTION S.L. | 201.82 | 222.00 |
| 2019-005555 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 22/08/2019 | | KENES INTERNATIONAL ORGANIZERS OF CONGRESSES LTD. | 435.00 | 435.00 |
| 2019-005559 | SERVICIO | MENSAJERÍA Y CORREOS | 23/08/2019 | A83052407 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A. | 16.50 | 16.50 |
| 2019-005557 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 24/08/2019 | B47478755 | HNINTEGRA S.L. | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 2019-005558 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 24/08/2019 | B47478755 | HNINTEGRA S.L. | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 2019-005549 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 26/08/2019 | 44914438S | FRANCISCO JAVIER REYES MUÑOZ | 1,500.00 | 1,590.00 |
| 2019-005550 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 26/08/2019 | 44914438S | FRANCISCO JAVIER REYES MUÑOZ | 200.00 | 212.00 |
| 2019-005551 | SUMINISTRO | MATERIAL DE OFICINA | 26/08/2019 | B84818442 | LEROY MERLIN ESPAÑA S.L.U. | 10.66 | 12.90 |
| 2019-005552 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 26/08/2019 | 09272547M | VICENTE JOSE ROIG FIGUEROA | 504.00 | 534.24 |
| 2019-005553 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 26/08/2019 | 09272547M | VICENTE JOSE ROIG FIGUEROA | 4,069.34 | 4,313.50 |
| 2019-005554 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 26/08/2019 | 09272547M | VICENTE JOSE ROIG FIGUEROA | 1,048.80 | 1,111.73 |
| 2019-005560 | SUMINISTRO | SUMINISTROS MANTENIMIENTO | 27/08/2019 | A26021972 | ELECTRICIDAD GUERRA S.A. | 16.53 | 20.00 |
| 2019-005565 | SERVICIO | GASTOS DE DESPLAZAMIENTO | 27/08/2019 | A85850394 | IBERIA, LINEAS AEREAS DE ESPAÑA S.A. OPERADORA UNIPERSONAL | 83.47 | 83.47 |
| 2019-005565 | SERVICIO | GASTOS DE DESPLAZAMIENTO | 27/08/2019 | A85850394 | IBERIA, LINEAS AEREAS DE ESPAÑA S.A. OPERADORA UNIPERSONAL | 61.62 | 67.78 |
| 2019-005962 | SERVICIO | GASTOS DE DESPLAZAMIENTO | 27/08/2019 | A85850394 | IBERIA, LINEAS AEREAS DE ESPAÑA S.A. OPERADORA UNIPERSONAL | 151.25 | 151.25 |
| 2019-005561 | SERVICIO | ALQUILER DE LOCALES | 28/08/2019 | 16798059D | JOSE ANTONIO ROYO SANZ | 520.71 | 531.13 |
| 2019-005566 | SERVICIO | ASESORAMIENTO JURÍDICO | 28/08/2019 | B37334133 | ALT ADVOCATI S.L. | 200.00 | 242.00 |
| 2019-005562 | SERVICIO | MENSAJERÍA Y CORREOS | 29/08/2019 | A83052407 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A. | 2.30 | 2.30 |
| 2019-005563 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 29/08/2019 | B86659018 | SEGURIDAD Y BIENESTAR LABORAL S.L. | 165.29 | 200.00 |
| 2019-005639 | SUMINISTRO | MATERIAL | 30/08/2019 | B49224520 | DE LA IGLESIA IMPRESORES S.L. | 2,237.00 | 2,706.77 |
| 2019-005640 | SUMINISTRO | MATERIAL | 30/08/2019 | B49224520 | DE LA IGLESIA IMPRESORES S.L. | 580.00 | 701.80 |
| 2019-005568 | SERVICIO | MENSAJERÍA Y CORREOS | 31/08/2019 | B42218214 | OBETAGO TRANSPORTES Y MENSAJERIA S.L.U. | 95.02 | 114.97 |
| 2019-005573 | SERVICIO | MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA | 31/08/2019 | B42139717 | ITS DUERO S.L. | 228.29 | 276.23 |
| 2019-005586 | SUMINISTRO | GASÓLEO | 31/08/2019 | B42124065 | GAS HOME S.L. | 115.17 | 139.35 |
| 2019-005587 | SERVICIO | GASTOS DE LIMPIEZA | 31/08/2019 | B42012757 | LIMPIEZAS URBION S.L. | 1,201.65 | 1,454.00 |
| 2019-005628 | SERVICIO | TELEFONÍA | 01/09/2019 | A82581638 | XTRA TELECOM S.L.U. | 39.90 | 48.28 |
| 2019-005584 | SUMINISTRO | MATERIAL DE LABORATORIO | 02/09/2019 | A28114742 | WERFEN ESPAÑA S.A.U. | 329.70 | 398.94 |
| 2019-005585 | SUMINISTRO | MATERIAL DE LABORATORIO | 02/09/2019 | A28114742 | WERFEN ESPAÑA S.A.U. | 726.47 | 879.03 |
| 2019-005627 | SERVICIO | TELEFONÍA | 03/09/2019 | A82009812 | ORANGE ESPAGNE S.A.U. | 146.70 | 177.51 |
| 2019-005653 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 03/09/2019 | GB823826326 | BIOMED CENTRAL LIMITED | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 2019-005577 | SERVICIO | ALQUILER DE VEHÍCULOS | 04/09/2019 | A80185051 | VOLKSWAGEN RENTING S.A. | 624.78 | 755.98 |
| 2019-005589 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 04/09/2019 | G82634163 | FUNDACION NEUMOMADRID | 650.00 | 786.50 |
| 2019-005590 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 04/09/2019 | | EASY JET GBP COMPANIES | 484.12 | 484.12 |
| 2019-005598 | SUMINISTRO | APROVISIONAMIENTOS | 04/09/2019 | B42008490 | FERRETERIA LA LLAVE S.L. | 17.36 | 21.00 |
| 2019-005588 | SERVICIO | MANTENIMIENTO MATERIAL DE LABORATORIO | 05/09/2019 | B97311104 | CALTEX SISTEMAS S.L. | 119.53 | 144.63 |
| 2019-005593 | SERVICIO | TELEFONÍA | 05/09/2019 | A82009812 | ORANGE ESPAGNE S.A.U. | 560.86 | 678.65 |
| 2019-005611 | SERVICIO | TELEFONÍA | 05/09/2019 | A82009812 | ORANGE ESPAGNE S.A.U. | 59.42 | 71.90 |
| 2019-005576 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 06/09/2019 | Q3718001E | UNIVERSIDAD DE SALAMANCA | 424.55 | 513.71 |
| 2019-005592 | SUMINISTRO | SUMINISTRO ELECTRICIDAD | 06/09/2019 | B83393066 | ENERGYA VM GESTION DE ENERGIA S.L.U. | 236.39 | 286.03 |
| 2019-005617 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 06/09/2019 | B74048828 | NAP INNOVA HOTELES S.L. | 709.09 | 780.00 |
| 2019-005676 | SUMINISTRO | MATERIAL DE LABORATORIO | 06/09/2019 | B47363338 | QUIMILID S.L. | 4,732.75 | 5,726.63 |
| 2019-005567 | SUMINISTRO | MATERIAL INFORMÁTICO | 09/09/2019 | B42139717 | ITS DUERO S.L. | 35.27 | 42.68 |
| 2019-005693 | SERVICIO | SEGURIDAD | 09/09/2019 | 16791073S | JESUS LISO HERRERO (CTELEC) | 36.18 | 43.78 |
| 2019-005575 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 10/09/2019 | G82940776 | FUNDACION ESPAÑOLA DE PSIQUIATRIA Y SALUD MENTAL | 600.00 | 726.00 |
| 2019-005582 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 10/09/2019 | B63723415 | FG ACTA GROUP S.L. | 771.09 | 848.20 |
| 2019-005578 | SUMINISTRO | EQUIPOS INFORMÁTICOS | 11/09/2019 | A50578772 | K-TUIN SISTEMAS INFORMATICOS S.A. | 1,584.14 | 1,916.81 |
| 2019-005579 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 11/09/2019 | B83271577 | MEET & FORUM S.L. | 100.00 | 100.00 |
| 2019-005580 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 11/09/2019 | B83271577 | MEET & FORUM S.L. | 100.00 | 100.00 |
| 2019-005574 | SERVICIO | TASAS ACREDITACIÓN CFC | 12/09/2019 | S4711001J | CONSEJERIA DE SANIDAD | 99.45 | 99.45 |
| 2019-005600 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 12/09/2019 | G63710198 | FUNDACION SENEFRO | 650.00 | 650.00 |
| 2019-005610 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 13/09/2019 | 16810139Z | ROBERTO PEÑA VALTUEÑA | 150.00 | 159.00 |
| 2019-005614 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 14/09/2019 | A07129430 | AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A.U. | -141.09 | -141.09 |
| 2019-005615 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 14/09/2019 | A07129430 | AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A.U. | 201.70 | 201.70 |
| 2019-005663 | SERVICIO | REPARACIÓN INFORMÁTICA | 15/09/2019 | B47291687 | SUMINISTROS DE INFORMATICA CABALLERO S.L. | 104.20 | 126.08 |
| 2019-005591 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 16/09/2019 | 44914438S | FRANCISCO JAVIER REYES MUÑOZ | 1,300.00 | 1,378.00 |
| 2019-005619 | SUMINISTRO | MATERIAL HOSPITALARIO | 16/09/2019 | B09317462 | SANIDAD BURGALESA S.L. | 1,455.00 | 1,760.55 |
| 2019-005665 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 16/09/2019 | 46751182W | RICARDO MOUZO MIRCO | 2,300.00 | 2,438.00 |
| 2019-005596 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 17/09/2019 | B80728884 | TIEMPO DE VIAJAR S.L. | 112.92 | 136.63 |
| 2019-005597 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 17/09/2019 | B80728884 | TIEMPO DE VIAJAR S.L. | 50.19 | 60.73 |
| 2019-005625 | SERVICIO | ANÁLISIS ENSAYOS CLÍNICOS | 17/09/2019 | B47478755 | HNINTEGRA S.L. | 14,950.00 | 18,089.50 |
| 2019-005664 | SUMINISTRO | MATERIAL HOSPITALARIO | 17/09/2019 | 21515765R | BENJAMIN MARHUENDA GOMEZ (COMERCIAL MARHUENDA) | 175.00 | 211.75 |
| 2019-005633 | SERVICIO | TASAS ACREDITACIÓN CFC | 18/09/2019 | S4711001J | CONSEJERIA DE SANIDAD | 99.45 | 99.45 |
| 2019-005594 | SERVICIO | TELEFONÍA | 19/09/2019 | A82018474 | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. | 45.70 | 55.29 |
| 2019-005595 | SERVICIO | TELEFONÍA | 19/09/2019 | A82018474 | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. | 70.58 | 85.40 |
| 2019-005618 | SERVICIO | TASAS ACREDITACIÓN CFC | 19/09/2019 | S4711001J | CONSEJERIA DE SANIDAD | 99.45 | 99.45 |
| 2019-005626 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 19/09/2019 | B80728884 | TIEMPO DE VIAJAR S.L. | 6,311.80 | 6,311.80 |
| 2019-005629 | SUMINISTRO | GASTOS DE ALOJAMIENTO | 19/09/2019 | A39392287 | VIAJES Y CONGRESOS AFORO S.A. | 436.36 | 480.00 |
| 2019-005630 | SERVICIO | MENSAJERÍA Y CORREOS | 19/09/2019 | A83052407 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A. | 29.40 | 29.40 |
| 2019-005631 | SERVICIO | MENSAJERÍA Y CORREOS | 19/09/2019 | A83052407 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A. | 2.20 | 2.20 |
| 2019-005632 | SERVICIO | MENSAJERÍA Y CORREOS | 19/09/2019 | A83052407 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A. | 2.30 | 2.30 |
| 2019-005621 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 20/09/2019 | | ESLRR MEMBERS FEE | 444.43 | 444.43 |
| 2019-005622 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 20/09/2019 | | ESLRR MEMBERS FEE | 444.43 | 444.43 |
| 2019-005623 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 20/09/2019 | | ESLRR MEMBERS FEE | 444.43 | 444.43 |
| 2019-005624 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 20/09/2019 | | ESLRR MEMBERS FEE | 444.43 | 444.43 |
| 2019-005637 | SUMINISTRO | MATERIAL HOSPITALARIO | 20/09/2019 | 52809121V | MARIA SANCHEZ CAVA | 371.88 | 359.98 |
| 2019-005652 | SUMINISTRO | IMPRENTA | 20/09/2019 | 09318875B | CARLOS GUTIERREZ MARTIN | 4,038.46 | 4,200.00 |
| 2019-005641 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 21/09/2019 | B42211805 | SORIANA DE RESTAURACION S.L (LA TABERNA DEL KIOSKO) | 100.91 | 111.00 |
| 2019-005667 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 21/09/2019 | A42015578 | HOTEL ALFONSO VIII S.A. | 90.91 | 100.00 |
| 2019-005668 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 21/09/2019 | A42015578 | HOTEL ALFONSO VIII S.A. | 90.91 | 100.00 |
| 2019-005620 | SUMINISTRO | SOFTWARE | 23/09/2019 | B42139717 | ITS DUERO S.L. | 551.59 | 667.42 |
| 2019-005634 | SERVICIO | TASAS ACREDITACIÓN CFC | 23/09/2019 | S4711001J | CONSEJERIA DE SANIDAD | 99.45 | 99.45 |
| 2019-005635 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 23/09/2019 | B80728884 | TIEMPO DE VIAJAR S.L. | 90.55 | 99.60 |
| 2019-005635 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 23/09/2019 | B80728884 | TIEMPO DE VIAJAR S.L. | 6.61 | 8.00 |
| 2019-005636 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 23/09/2019 | B16574683 | HOSTAL LAS PRIMAS S.L. (PARDELA MENORCA) | 333.91 | 367.30 |
| 2019-005638 | SERVICIO | MANTENIMIENTO VEHÍCULOS | 23/09/2019 | B84751536 | GRUPO ITEVELESA S.L.U. | 36.85 | 48.69 |
| 2019-005642 | SUMINISTRO | MATERIAL DE OFICINA | 23/09/2019 | W0184081H | AMAZON EU S.A.R.L. SUCURSAL EN ESPAÑA | 180.45 | 218.35 |
| 2019-005691 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 23/09/2019 | E47206636 | LUCINIO SAN JUAN FERRERO C.B. BRASERIA MOLINO ROJO | 268.14 | 294.95 |
| 2019-005651 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 24/09/2019 | A47079009 | E.H. MARTINEZ Y GIL S.A. (RESTAURANTE LA CRIOLLA) | 180.00 | 198.00 |
| 2019-005643 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 25/09/2019 | A08644932 | VIAJES PACIFICO S.A. | 289.26 | 350.00 |
| 2019-005681 | SUMINISTRO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 25/09/2019 | 16810139Z | ROBERTO PEÑA VALTUEÑA | 256.00 | 309.76 |
| 2019-005799 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 25/09/2019 | B09469453 | IDEAMOS PUBLICIDAD MIRANDA S.L. | 194.00 | 234.74 |
| 2019-005644 | SERVICIO | INSCRIPCIÓN A CURSOS/CONFERENCIAS/CONGRESOS | 26/09/2019 | G60680345 | SEDENE | 150.00 | 150.00 |
| 2019-005645 | SERVICIO | INSCRIPCIÓN A CURSOS/CONFERENCIAS/CONGRESOS | 26/09/2019 | G60680345 | SEDENE | 150.00 | 150.00 |
| 2019-005646 | SERVICIO | MENSAJERÍA Y CORREOS | 26/09/2019 | A83052407 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A. | 19.80 | 19.80 |
| 2019-005654 | SUMINISTRO | MATERIAL DE OFICINA | 26/09/2019 | W0184081H | AMAZON EU S.A.R.L. SUCURSAL EN ESPAÑA | 45.30 | 54.81 |
| 2019-005655 | SUMINISTRO | MATERIAL DE OFICINA | 26/09/2019 | W0184081H | AMAZON EU S.A.R.L. SUCURSAL EN ESPAÑA | 155.87 | 188.60 |
| 2019-005725 | SERVICIO | GASTOS DE DESPLAZAMIENTO | 26/09/2019 | A85850394 | IBERIA, LINEAS AEREAS DE ESPAÑA S.A. OPERADORA UNIPERSONAL | 160.25 | 176.27 |
| 2019-005659 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 27/09/2019 | B47332820 | VIAJES DORAL, S.L. | 49.77 | 54.75 |
| 2019-005659 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 27/09/2019 | B47332820 | VIAJES DORAL, S.L. | 7.65 | 9.26 |
| 2019-005660 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 27/09/2019 | B47332820 | VIAJES DORAL, S.L. | 49.77 | 54.75 |
| 2019-005660 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 27/09/2019 | B47332820 | VIAJES DORAL, S.L. | 7.65 | 9.26 |
| 2019-005661 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 27/09/2019 | B80728884 | TIEMPO DE VIAJAR S.L. | 365.00 | 365.00 |
| 2019-005707 | SERVICIO | SEGURIDAD | 27/09/2019 | 16791073S | JESUS LISO HERRERO (CTELEC) | 538.75 | 651.89 |
| 2019-005717 | SERVICIO | MANTENIMIENTO VEHÍCULOS | 27/09/2019 | A42009720 | TALLERES SEBAS S.A. | 148.53 | 179.72 |
| 2019-006212 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 27/09/2019 | B47332820 | VIAJES DORAL, S.L. | 1,090.00 | 1,090.00 |
| 2019-006213 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 27/09/2019 | B47332820 | VIAJES DORAL, S.L. | 98.18 | 108.00 |
| 2019-006214 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 27/09/2019 | B47332820 | VIAJES DORAL, S.L. | 2,092.66 | 2,092.66 |
| 2019-006214 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 27/09/2019 | B47332820 | VIAJES DORAL, S.L. | 146.21 | 160.83 |
| 2019-006214 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 27/09/2019 | B47332820 | VIAJES DORAL, S.L. | 17.79 | 21.52 |
| 2019-005656 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 29/09/2019 | A10009397 | HOTEL ALCANTARA S.A. | 198.17 | 217.99 |
| 2019-005679 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 29/09/2019 | B28858660 | RESIDENCIA TRAFALGAR S.L. | 398.16 | 437.98 |
| 2019-005657 | SUMINISTRO | MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA | 30/09/2019 | B42139717 | ITS DUERO S.L. | 406.69 | 492.09 |
| 2019-005658 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 30/09/2019 | B80728884 | TIEMPO DE VIAJAR S.L. | 52.82 | 58.10 |
| 2019-005658 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 30/09/2019 | B80728884 | TIEMPO DE VIAJAR S.L. | 3.31 | 4.00 |
| 2019-005662 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 30/09/2019 | B63389605 | ACTIO CREALOR CONSULTING S.L.U. | 3,106.46 | 3,758.82 |
| 2019-005680 | SERVICIO | MENSAJERÍA Y CORREOS | 30/09/2019 | B42218214 | OBETAGO TRANSPORTES Y MENSAJERIA S.L.U. | 316.10 | 382.48 |
| 2019-005684 | SUMINISTRO | MATERIAL HOSPITALARIO | 30/09/2019 | A82866591 | SISTEMAS INTEGRALES DE LA MEDICINA S.A.U. (SIMMEDICA) | 14,850.00 | 17,968.50 |
| 2019-005692 | SUMINISTRO | GASÓLEO | 30/09/2019 | B42124065 | GAS HOME S.L. | 277.73 | 336.05 |
| 2019-005699 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 30/09/2019 | B09370925 | BUEZO VS Y VG S.L. | 227.27 | 250.00 |
| 2019-005702 | SERVICIO | GASTOS DE LIMPIEZA | 30/09/2019 | B42012757 | LIMPIEZAS URBION S.L. | 1,201.65 | 1,454.00 |
| 2019-005854 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 30/09/2019 | 13303234B | TTES JAVIER HIDALGO RAMIRO | 924.56 | 1,109.47 |
| 2019-005860 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 30/09/2019 | 13303234B | TTES JAVIER HIDALGO RAMIRO | 810.06 | 972.07 |
